TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
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- Jonathan Maranhão Godoi
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1 TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: / TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: / DATA DA CELEBRAÇÃO: 23/08/2013. VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ ,00 (Três milhões e seiscentos mil reais). COMPETÊNCIA: 4º BIMESTRE DE OBJETO: O presente convênio tem por objeto custear as ações e serviços públicos de saúde, diretamente relacionadas ao Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos do SUS - HOSPSUS, visando prestar assistência integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde em situação de urgência/emergência e assistência integral à saúde das gestantes em situação de risco habitual e de alto risco, integrando a Rede de Atenção Integral às Urgências do Paraná e a Rede Mãe Paranaense (Materno-infantil) do Estado, conforme Plano de Trabalho, parte integrante do presente convênio. CRÉDITOS REPASSES 4º BIMESTRE DE 2015: R$ 0,00. CRÉDITOS RENDIMENTO LÍQUIDO DAS APLICAÇÕES 4º BIMESTRE DE 2015: R$ 465,62. CRÉDITOS ESTORNO/COMPENSAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS 3º BIMESTRE DE 2015: R$ 138,60. OUTROS CRÉDITOS: R$ 0,28 DESPESAS COM O OBJETO EM EPÍGRAFE 3º BIMESTRE DE 2015: R$ ,90. DESPESAS BANCÁRIAS 3º BIMESTRE DE 2015: R$ 138,60 SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO. 1
2 TABELA COM PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013 HOSPSUS. FORNECEDOR CNPJ NOTA FISCAL VALOR PAGAMENTO DATA PAGAMENTO HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA / R$ 1.035,00 01/07/2015 MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / R$ 495,00 01/07/2015 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA / R$ 1.037,48 01/07/2015 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / R$ 1.225,00 01/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 340,97 01/07/2015 J.R. COMÉRCIO DE FIOS LTDA / R$ 9.330,72 01/07/2015 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / R$ 3.801,81 01/07/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA / R$ 176,94 01/07/2015 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 9.538,68 01/07/2015 COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / R$ 1.249,70 01/07/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 1.320,00 01/07/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 2.068,56 01/07/2015 LABORATÓRIO B BRAUN S/A / R$ 1.990,00 02/07/2015 CASTRO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI / R$ 8.400,00 02/07/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA / R$ 2.641,70 02/07/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA / R$ 98,00 02/07/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA / R$ 2.160,00 02/07/2015 ANB FARMA LTDA / R$ 1.020,00 07/07/2015 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 751,56 07/07/2015 ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / R$ 600,00 07/07/2015 MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 3.060,00 07/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 1.109,60 07/07/2015 2
3 GENESIO A MENDES & CIA LTDA / R$ 440,72 07/07/2015 WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 1.924,00 07/07/2015 DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA / R$ 5.000,00 07/07/2015 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 900,22 07/07/2015 J.R. COMÉRCIO DE FIOS LTDA / R$ 1.059,70 07/07/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 586,00 07/07/2015 ANB FARMA LTDA / R$ 1.333,44 07/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 312,00 07/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 16,50 07/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 913,00 07/07/2015 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / R$ 859,50 09/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 2.968,50 09/07/2015 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / R$ 990,50 09/07/2015 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / R$ 715,52 14/07/2015 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 1.273,20 16/07/2015 ANB FARMA LTDA / R$ 6.968,77 16/07/2015 PROFARMA SPECIALTY S/A / R$ 471,08 16/07/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 2.433,60 16/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 369,00 16/07/2015 ALF COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / R$ ,60 16/07/2015 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / R$ 767,67 16/07/2015 DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA / R$ 845,00 16/07/2015 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 367,00 16/07/2015 J.R. COMÉRCIO DE FIOS LTDA / R$ 1.804,56 16/07/2015 GENESIO A MENDES & CIA LTDA / R$ 9.236,39 16/07/2015 COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / R$ 1.949,20 16/07/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA / R$ 599,38 16/07/2015 PROFARMA SPECIALTY S/A / R$ 1.035,80 16/07/2015 3
4 GENESIO A MENDES & CIA LTDA / R$ 1.177,74 16/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 2.550,20 16/07/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 945,20 16/07/2015 PROFARMA SPECIALTY S/A / R$ 343,04 16/07/2015 GENESIO A MENDES & CIA LTDA / R$ 4.847,75 16/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 464,00 16/07/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 8.200,00 16/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 3.207,68 16/07/2015 PROFARMA SPECIALTY S/A / R$ 376,86 16/07/2015 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA / R$ 1.014,00 17/07/2015 HARTMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA / R$ 990,00 17/07/2015 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 371,68 17/07/2015 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / R$ 712,50 17/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 2.673,16 17/07/2015 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / R$ 974,80 17/07/2015 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / R$ 724,87 17/07/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA / R$ 356,00 17/07/2015 CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA / R$ 1.177,65 17/07/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 349,78 17/07/2015 MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / R$ 450,04 17/07/2015 CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA / R$ 1.011,00 17/07/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 530,00 17/07/2015 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / R$ 1.030,93 17/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 7.691,28 17/07/2015 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / R$ 497,94 17/07/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA / R$ 2.492,00 27/07/2015 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 7.371,07 30/07/2015 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 3.512,80 30/07/2015 4
5 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 1.709,15 30/07/2015 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 5.378,80 30/07/2015 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 3.343,60 31/07/2015 SERVIMED COMERCIAL LTDA / R$ 276,55 31/07/2015 WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 1.103,50 31/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 1.960,00 31/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ ,80 31/07/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 8.637,25 31/07/2015 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA / R$ 830,35 03/08/2015 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / R$ 1.974,00 03/08/2015 ANB FARMA LTDA / R$ 640,00 03/08/2015 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / R$ 792,59 03/08/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 1.218,50 03/08/2015 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A / R$ 4.680,00 03/08/2015 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / R$ 611,78 03/08/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA / R$ 3.026,11 03/08/2015 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 1.107,00 03/08/2015 DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA / R$ 616,13 03/08/2015 MEDIBASE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 1.935,00 03/08/2015 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / R$ 1.866,95 03/08/2015 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / R$ 1.258,80 05/08/2015 LABORATÓRIO B BRAUN S/A / R$ ,20 05/08/2015 CM HOSPITALAR LTDA / R$ 314,30 05/08/2015 R$ ,90 5
6 Apucarana, 28 de Setembro de HNSG Hospital da Providência. Rua Rio Branco nº. 518 Apucarana Pr. Departamento Contábil. Telefone: (43) Expediente: Das 8:00 às 18:00. 6
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Atualizado em: 16/10/2013 CNPJ / CPF Nº NF / Doc. Entrada Saída Saldo
Órgão Concedente: Secretaria de Estado da Saúde - SESA Nº 25/2011 Prazo de Vigência: 01/09/2011 a 01/09/2015 Valor do Convênio: 9.600.000,00 Objeto: Custear as ações e serviços públicos de saúde, diretamente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO. : : CNPJ: 50753631000150 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: 749991/2010 VIGÊNCIA:
DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA
DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de material de consumo e de material médico-hospitalar. : : CNPJ: 72957814000120 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANO 2011 SET - DEZ Nº ORD. RAZÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO PA VIAMÃO
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- PA VIAMÃO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ RECARGA E MANUTENÇÃO
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
ATA Nº ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI. Edital de Pregão Presencial Nº 8 Ata da Sessão Pública do Pregão
Página: 1/9. Reuniram-se no dia 25/11/2015, as 10:32:47, na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 134/2014 com o objetivo de tratando do
DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO : : CNPJ: 50753631000150 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Enviada para Análise NÚMERO: 833978/2016 VIGÊNCIA:
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Medroxiprogesterona, conforme edital. Quantidade: 950 Unidade de Medida: Ampola
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Esteio Número: 144/2012 Número do Processo: 16365/2012 Unidade de Compra: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Medroxiprogesterona,
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE DATA DO VALOR INDIVIDUAL Nº EMPENHO FONTE ATESTE PAGAMENTO NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 20/07/2018 01/08/2018 2018NE800556 6153000300 R$ 1.151,20
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL DE CUBATÃO
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza LTDA. Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda Agille Comércio De Medicamentos Ltda
SANTA CATARINA CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI
Relação de Liquidações Emitidas - Período de /2016 até 30/04/2016 Página: 1/6 Projeto/Atividade:2.001 - Prestação de Serviços de Saúde 235 23/02/2016 1.269,88 0,00 1.269,88 0,00 521 10.301.0002 2.001 69
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 01/2015
ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO 1 02/01/2015 661443 31.673.254/0001-02 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/2/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018
Prefeitura Municipal de Penedo publica:
Prefeitura Municipal de Penedo 1 Sexta-feira Ano VI Nº 835 Prefeitura Municipal de Penedo publica: Extrato de Contratos - Contratos N 064 ao 089 Pregão Eletrônico Nº 03/2017 - Objeto: Aquisição e distribuição
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO PA VIAMÃO
CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO 2016- PA VIAMÃO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ RECARGA E MANUTENÇÃO
A UNIÃO DO SETOR SAÚDE PARA SOBREVIVER À CRISE
A UNIÃO DO SETOR SAÚDE PARA SOBREVIVER À CRISE A experiência do Governo do Paraná no apoio aos hospitais públicos e filantrópicos MICHELE CAPUTO NETO Presidente do Conass Secretário de Estado da Saúde
RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DISTRIBUIDORES DA FAP - 15/10/2015
RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DISTRIBUIDORES DA FAP - 15/10/2015 DISTRIBUIDOR CIDADE ACRE ALAGOAS AMAPÁ AMAZONAS BAHIA Salvador RAF Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. Lauro Freitas CEARÁ Fortaleza DISTRITO
CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4691 Prefeitura Municipal de publica: do Processo Administrativo nº 135/2018 do Pregão Eletrônico nº 011/2018- Objeto: Aquisição de Medicamentos e Soro. do Processo
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00005 - FMS Data: 29 de JANEIRO de 2018 Hora: 09:00 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E UTI NEONATAL
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E UTI NEONATAL O HNSG HOSPITAL PROVIDÊNCIA MATERNO INFANTIL, pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de caráter beneficente
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E REPAROS PREDIAIS (HMGV//HT//VIAMÃO//LAJEADO) 3/10/2018 1299 2017 PERP 185/2017 580, 581, 582, 583, 584/2017 3/10/2017 R$ 1.669,00 GUSTAVO ZORTÈA//JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME//J.
CONTROLE DE PAGAMENTOS SETEMBRO 2018
28/08/2018 12/09/2018 2017NE800818 0100150714 R$ 5.462,50 22065938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP NÃO 28/08/2018 12/09/2018 2017NE800819 0100150714 R$ 5.057,70 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JANEIRO/2018 PREFEITURAS CNPJ NOTAS Valor TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA 18.256.475/0001-09 1549 R$ 115.818,75
ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ANEXO II 1.1-Órgão Supervisor/Concessor 2.1-Entidade Executora 2.2-CNPJ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC Hospital Nossa Senhora
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIÁRIOS. Processo Administrativo Interno de N 5421 de 16 de Junho de 2016 RESUMIDO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto, 30 de Agosto de 2016 PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIÁRIOS Processo Administrativo Interno de N 5421 de 16 de Junho de 2016 RESUMIDO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/8 11.339.111/0001-43 NOROESTY COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 10.822.162/0001-69 Número da Licitação: 42/2018 355/2018 184/2018 Outra Entidade: Aquisição de 01 (um) veículo destinado ao uso
MUNICÍPIO DE TAIÚVA.
Quarta-feira, 24 de julho de 2019 Ano II Edição nº 190 Página 1 de 5 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE TAIÚVA 2 Licitações e Contratos 2 Atas de registro de preço 2 Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
CONTRATOS VIGENTES MÊS OUTUBRO HMSJN
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Penedo publica:
Prefeitura Municipal de Penedo 1 Quinta-feira Ano VI Nº 745 Prefeitura Municipal de Penedo publica: Extrato de Contratos - Contratos N 01 ao 39 - Pregão Eletrônico Nº 01/2018 - Objeto: Aquisição e distribuição
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
2015NL059879-2015NL065606 21/05/2015-23/06/2015 05-06- 07-Nome do Favorecido 08-09-Documento 0-Pagamento 11-Histórico do Documento - Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES MÊS FEVEREIRO 2018- UPA PELOTAS N. /ATA Aquisição e instalação de Persianas em PVC (VIAMÃO//PELOTAS) 23/03/2018 1484 PE 213/2017 8, 10/2018 21/02/2018 PELOTAS - R$ 5.000,00 R& L INDÚSTRIA E
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / D ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO E PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 14/11/2018 1480 PERP 210/2017 627/2017 14/11/2017 R$ 16.920,00
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS Saldo Inicial em 01/07/2014 Conta Corrente Aplicação Financeira 210.562,59 16.377,60 194.184,99 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: (+) Rendimento
CONTRATOS VIGENTES - MARÇO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MEDICAMENTOS CONTROLADOS PADRONIZADOSE INJETAVEIS (HMGV/HT/LAJEADO/PELOTAS) 08/03/2019 23 2018 PERP 07/2018 52, 53, 54/2018 08/03/2018 R$ 8.050,80 //PONTAMED FARMACEUTICA //SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA SUB TOTAL R$ ,54
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO/2017 PREFEITURAS CNPJ NOTAS Valor TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA 18.256.475/0001-09 - Plantão Hospitalar
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA
DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de material médico-hospitalar, utilizados em diversos procedimentos hospitalares. : : CNPJ: 72957814000120 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 SAMU - R$ 29.404,62 ALTERMED MATERIAL
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO/2018 PREFEITURAS CNPJ NOTAS Valor TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA 18.256.475/0001-09 - Plantão Hospitalar
CONTRATOS VIGENTES - FEVEREIRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE GRANDE VOLUME (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//UPA 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 23.137,80 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS //HALEX
Segunda-feira, 13 de maio de 2019 Ano II Edição nº 199. Distribuição Eletrônica
Diário Oficial Segunda-feira, 13 de maio de 2019 Ano II Edição nº 199 Distribuição Eletrônica, conforme Lei Municipal n. 4.699, de 11 de dezembro de 2017 mococa.sp.gov.br ---------------------------------------------------------------------
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2017 Código Tipo de Despesa CPF/CNPJ Favorecido Tipo Documento Despesa Documento Data de Data Débito Conta Valor Valor Despesa Emissão Convêvio Glosado Valor
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 Feaes. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018- Feaes. CRITÉRIO: Menor valor por Item OBJETO: Seleção de propostas para aquisição de insumos médicos
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA LAJEADO
: 13.183.513/0001-27 AQUISIÇÃO DE TECIDOS 21/03/2018 2 2017 PERP 05/2017 99/2017 21/03/2017 R$ 70.761,60 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA 26.616.334/0001-88 MEDICAMENTOS PADRONIZADOSCONTROLADOS/PSICOTRÓPICOS
Prefeitura Municipal de Candeias publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano II Nº 807 Prefeitura Municipal de publica: Portaria N 004/2018, De 19 De Dezembro De 2018. Portaria N 001/2019 De 8 De Janeiro De 2019. Portaria N 002/2019 De 8 De Janeiro
Quinta-Feira, 03 de Janeiro de 2019 Ano I Edição nº 4 Página 1 de 7 Sumário
http://www.ciop.sp.gov.br Quinta-Feira, 03 de Janeiro de 2019 Ano I Edição nº 4 Página 1 de 7 Sumário Administração... 2 RESOLUÇÃO Nº 027 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018... 2 Recursos Humanos... 4 Licitação...
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JULHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Tiamina 300 mg, caixa contento 30 comprimidos. Quantidade: Unidade de Medida: Comprimido
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Oliveira Número: PE 45-2012 Número do Processo: PL 60-2012 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Oliveira Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Tiamina 300
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
UTENSILIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEL (HMGV//SJN//LAJEADO//UPA SAPUCAIA) 3/5/2018 1 2017 PERP 04/2017 202, 203, 204, 205/2017 3/5/2017 LAJEADO - R$ 2.481,60 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA/EDUARDO RITA
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA
DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. : : CNPJ: 72957814000120 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: 757995/2011
Quarta-feira, 24 de Abril de 2019 Ano I Edição nº 40 Página 1 de 11 Sumário
www.marumbi.pr.gov.br Quarta-feira, 24 de Abril de 2019 Ano I Edição nº 40 Página 1 de 11 Sumário Administração... 2 Contabilidade... 2... 3 extrato contrato pregão Presencial 059 2018... 3 Licitação...
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - SETEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//PELOTAS) 4/9/2018 1020 PERP 120/2017 507, 508, 509, 510/2017 4/9/2017 R$ 4.284,72 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ANEXO II 1.1-Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 2.1-Entidade Executora Hospital Nossa Senhora das
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (HMGV//SAMU//UPA 2/8/2018 795 2017 PERP 88/2017 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAM U//PELOTA 25/9/2018 1258 2017 PERP 177/2017 557, 558, 559, 560/2017 25/9/2017 R$ 316,80 A.C MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK
CONTRATOS VIGENTES MÊS MARÇO HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO
CONTRATOS VIGENTES MÊS MARÇO 2017 - HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.1.1.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 1.1.1.02.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.03.00002 BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1 1.1.1.02.03.00003
Prefeitura Municipal de Vitória 27/12/2016 transparênciaweb Hora: 0:39
Data 04/12/2015 Processo 82609-0/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 500,00 Beneficiário ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS Pago R$ 500,00 3.3.90.48.99 - Outros Auxilios a Pessoas Fisicas Liquidação
DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE : : CNPJ: 50753631000150 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: 800171/2013 VIGÊNCIA: 31/12/2013
CONTRATOS VIGENTES MÊS JANEIRO HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO
CONTRATOS VIGENTES MÊS JANEIRO 2017 - HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS FISICA
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 02/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 02/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIP. COMP. DE PGTO 1 Saldo
Sexta-feira, 18 de maio de 2018 Ano III Edição nº 495 Página 1 de 30
Sexta-feira, 18 de maio de 2018 Ano III Edição nº 495 Página 1 de 30 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE TREMEMBÉ 2 Licitações e Contratos 2 Aviso de Licitação 2 Homologação / Adjudicação 2 Contratos 2 Aditivos
MUNICÍPIO DE TACIBA.
Sexta-feira, 20 de julho de 2018 Ano I Edição nº 06-A Página 1 de 9 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE TACIBA 2 Licitações e Contratos 2 Extrato 2 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de Taciba, veiculado
Prefeitura Municipal de Camacã ESTADO DA BAHIA Avenida dos Pioneiros, s/n Centro. CEP CAMACÃ-BAHIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Processo Licitatório: 032/2018 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL: 025/2018 Órgão Interessado: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Objeto: AQUISIÇÃO DE
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO Processo Administrativo n : 27/2018. Pregão Eletrônico n : 21/2018. Objeto: Seleção de propostas para fornecimento de medicamentos diversos (28 itens), através do sistema
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO// SAMU//PELOTAS//UPA 6/6/2018 3 2017 PERP 01/2017
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL O CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando haver o Pregoeiro e a
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL O CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando haver o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação cumprido todas as exigências
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA DECRETO FINANCEIRO 58/2017 OUTUBRO/2017 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.078.277,00 (DOIS MILHÕES E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA SAPUCAIA
EFLUENTES (SPA - HT ) 5/11/2018 3515 2014 PE 153/2014 1534 // 1535 5/11/2014 R$ 25.078,08 QUIMICA CENIT 87.124.384/0001-32 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E PROJETOR MULTIMIDIA (UPA SAPUCAIA//CLISAM) 8/12/2018 1340
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Quinta-feira, 26 de Abril de 2018 Edição N 855 Caderno II PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 015/2018 PROC. ADMINISTRATIVO N 2018/01333-P OBJETO: