COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
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- Martim Dreer
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1 COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada /09/ R$ 863, /09/ BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS R$ , /08/ ESPUMA BRAZ IND. E COM. DE ESP; R$ 2.570, /09/ D.F VILELA TUR R$ 950, /09/ /09/ /09/ DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS GONÇALVES GARCIA E OLIVEIRA R$ 119,00 R$ 2.124,90 R$ 1.180, /09/ POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP R$ 3.806, /09/ POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP R$ 50, /09/ R$ 405, /09/ EMBALAGENS JK R$ 755, /09/ EMBALAGENS JK R$ 289, /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI Me ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI Me ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI Me ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI Me R$ 390,20 R$ 2.677,30 R$ 80,00 R$ 1.987,00 R$ 2.250, /09/ MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS R$ 2.311, /09/ EMBALAGENS JK R$ 2.184, /09/ EMBALAGENS JK R$ 37, /09/ /09/ LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS R$ 1.802,05 R$ 1.328,70
2 /09/ /09/ MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS R$ 845,00 R$ 2.104, /09/ LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICOS R$ 1.148, /09/ PRIMICIAS PAPEIS E UTI. EPP R$ 240, /08/ PRIMICIAS PAPEIS E UTI. EPP R$ 2.067, /09/ SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA R$ 173,76 INFORMÁTICAS /09/ PRIMICIAS PAPEIS E UTI. EPP R$ 640, /09/ SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICAS R$ 416, /08/ RR INSTRUMENTAIS R$ 848, /09/ SOUZA SILVA E IRMAOS R$ 4.035, /09/ VERA LÚCIA ZBORALSKI R$ 212, /08/ /08/ /09/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR R$ 1.163,90 R$ 437,11 R$ 175,00 R$ 336,00 R$ 712,59 R$ 1.447,24 R$ 361,81 R$ 308,76 R$ 940,71 R$ 183,81 R$ 148,40 R$ 332, /09/ R$ 1.447, /08/ CM HOSPITALAR Ltda R$ 3.289,76
3 /08/ R$ 5.167, /08/ CM HOSPITALAR Ltda R$ , /09/ ALIANÇA HOSPITALAR R$ 1.372, /08/ /09/ /09/ GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME ASTHAMED COMERCIO DE PROD EEQUIPAMENTOS HOSPITALAR R$ ,90 R$ 4.305,00 R$ 323, /09/ ASTHAMED COMERCIO DE PROD R$ 5.000,15 EEQUIPAMENTOS HOSPITALAR /09/ OMNI HOSPITALAR ME R$ , /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /08/ /09/ LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO R$ 3.250,00 R$ ,46 R$ 2.864,60 R$ 468,60 R$ 289,00 R$ ,85 R$ 7.616, /09/ R$ 746, /09/ MDL MARTINS R$ 710, /09/ R$ 746, /08/ CM HOSPITALAR Ltda R$ 1.482, /08/ CM HOSPITALAR Ltda R$ 70, /08/ CM HOSPITALAR Ltda R$ 4.840, /09/ R$ , /09/ R$ 9.925, /08/ R$ 2.178, /08/ /08/ R$ 2.326,95 R$ 2.895,70
4 /08/ /09/ /09/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES. ASTHAMED COMERCIO DE PROD EEQUIPAMENTOS HOSPITALAR ASTHAMED COMERCIO DE PROD EEQUIPAMENTOS HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE PROD. MAT. HOSP.. PROD. MAT. HOSP.. POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP IMPERIAL COMERCIAL DE MED. E PRO. HOSP. IMPERIAL COMERCIAL DE MED. E PRO. HOSP. PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R$ 2.654,20 R$ 3.096,36 R$ 695,00 R$ 2.576,00 R$ 968,33 R$ 6.983,80 R$ 3.170,20 R$ 2.742,72 R$ 4.200,00 R$ 223,00 R$ 156, /09/ PROD. MAT. HOSP.. R$ 822, /08/ LEXIE MED. COMERCIAL Eireli - Me R$ 3.819, /08/ LEXIE MED. COMERCIAL Eireli - Me R$ 2.456, /09/ MDL MARTINS R$ 1.176, /09/ R$ 67, /09/ MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 2.762, /09/ MARTINS COMERCIO DE R$ 1.315,48 MEDICAMENTOS /09/ SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR R$ 4.480, /08/ /09/ /09/ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME R$ 560,00 R$ 800,00 R$ 7.300, /08/ ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- HOPITALARES R$ 6.095, /09/ R$ 389, /09/ MPM PRODUTOS MEDICOS R$ 490,00
5 /09/ MPM PRODUTOS MEDICOS R$ 715, /08/ /09/ /08/ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R$ 1.423,68 R$ 505,68 R$ 760, /08/ MED VITTA COM.DE PROD. R$ 876,20 HOSPITALARES /09/ CINCO CIRUGICA R$ 255, /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ R$ 928,63 R$ 797,23 R$ 851,67 R$ 800,04 R$ 903,13 R$ 950, /09/ R$ 958, /08/ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES R$ 7.288, /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REP. LEONARA DANIELLE DE JESUS BANDEIRA LEONARA DANIELLE DE JESUS BANDEIRA R$ ,14 R$ 5.154,81 R$ 4.058,15 R$ ,17 R$ 1.820,00 R$ 1.820, /09/ YOUSSEF SANTA BARBARA R$ 8.227,10 COMERCIO E REP /09/ J.FARIA DIST PROD HIG PROF LTD R$ 5.845, /09/ LABORCLIN PROD P/ LABORATÓRIOS R$ 1.305, /09/ PROBAC DO BRASIL PRODUTOS R$ 3.481, /09/ DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS R$ 623,15
6 /09/ VENDRAMINI & TREVISAN R$ 433, /09/ MAXLAB PROD. P/DIAGN. E PESQUISAS R$ 206, /09/ SARSTEDT R$ 140, /09/ SARSTEDT R$ 9.429, /09/ LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A R$ 3.168, /09/ LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. A R$ 2.298, /09/ IBG Industria Brasileira R$ , /09/ /09/ /09/ INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES -IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES -IBG R$ 835,90 R$ ,26 R$ 179, /08/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES R$ 660, /09/ PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS R$ 205, /09/ PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS R$ 495, /09/ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO- ME R$ 642, /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ R$ 1.296,22 R$ 989,15 R$ 723,62 R$ 411,68 R$ 1.120,00 R$ 308,76 R$ 614,71 R$ 614,71 R$ 723,62 R$ 235,88 R$ 483,71
7 /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ R$ 326,00 R$ 270,87 R$ 367,62 R$ 837,14 R$ 275,48 R$ 288,71 R$ 614,71 R$ 411,68 R$ 905,90 R$ 235,88 R$ 235,88 R$ 686,87 R$ 614,71 R$ 936, /09/ R$ 1.274, /09/ R$ 808, /09/ GOIANIA MEDICA PROD HOSP R$ 563, /09/ /09/ /09/ PROD. MAT. HOSP.. PROD. MAT. HOSP.. PROD. MAT. HOSP.. R$ 128,16 R$ 31,00 R$ 955,59
8 /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES IMPERIAL COMERCIAL DE MED. E PRO. HOSP. NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA Eireli - ME NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA Eireli - ME RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES R$ 2.755,00 R$ 250,00 R$ 180,33 R$ 1.820,00 R$ 396,00 R$ 269,70 R$ 794,10 R$ 2.037,62 R$ 5.906,20 R$ ,30 R$ 3.910,00 R$ 216,40 R$ 2.465,00 R$ 1.296,22 R$ 760,00 R$ 3.526,68
9 /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MEDCOMERCE COM. PROD HOSPITALARES R$ 270,87 R$ 367,62 R$ 792,05 R$ 6.400,00 R$ 936,58 R$ 304,81 R$ 936,58 R$ 221,94 R$ 292,89 R$ 1.163,90 R$ 614,71 R$ 361,81 R$ 275,48 R$ 215,60
10 /09/ /09/ /09/ /09/ R$ 148,40 R$ 448,30 R$ 1.163,90 R$ 719, /09/ RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES. R$ 3.750, /09/ PENHA E CAMPELO R$ 240, /09/ R$ 101, /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES R$ 660,00 R$ 308,76 R$ 326,00 R$ 361,81 R$ 498,98 R$ 326,00 R$ 148,40 R$ 148,40 R$ 354,24 R$ 936,58 R$ 444,32
11 /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS R$ 1.274,87 R$ 235,88 R$ 1.120,00 R$ 148,40 R$ 1.944,33 R$ 245,00 R$ 1.120,00 R$ 315,00 R$ 674,85 R$ 960,00 R$ 677,16 R$ 579, /09/ R$ 936, /09/ /09/ J.FARIA DIST PROD HIG PROF LTD R$ ,80 11/09/ /09/ HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR R$ 326,00 R$ 3.054,00 R$ ,69
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,93D , , ,26D
0008 1 1 ATIVO 243.963.283,76D 16.478.382,90 15.944.320,65 244.497.346,01D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.027.473,93D 16.451.670,10 11.270.222,77 8.208.921,26D 3 1.1.01 DISPON VEL 289.721,29D 12.990.874,46 10.777.907,59
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,51D ,44 0, ,95D
0011 1 1 ATIVO 31.303.056,59D 4.953.461,79 5.245.661,71 31.010.856,67D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.261.803,66D 4.953.461,79 4.345.661,71 2.869.603,74D 3 1.1.01 DISPON VEL 1.597.084,99D 3.231.323,17 4.235.591,30
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,64D
0001 1 1 ATIVO 57.408.532,99D 8.234.433,36 9.578.820,05 56.064.146,30D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.748.925,86D 8.234.433,36 6.845.200,58 8.138.158,64D 3 1.1.01 DISPON VEL 76.549,72D 5.488.046,80 4.006.768,27
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,18D , , ,32D
0001 1 1 ATIVO 36.477.153,22D 10.321.874,84 12.721.003,05 34.078.025,01D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.138.304,18D 10.262.312,79 10.857.364,65 4.543.252,32D 3 1.1.01 DISPON VEL 4.758.206,00D 8.270.603,17 9.176.145,28
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,58D
0021 1 1 ATIVO 29.213.723,94D 7.986.180,51 8.026.585,14 29.173.319,31D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.700.874,80D 7.986.180,51 5.735.173,73 4.951.881,58D 3 1.1.01 DISPON VEL 35.731,41D 4.584.404,60 3.329.090,55
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,95D , , ,22D
0016 1 1 ATIVO 31.010.856,67D 6.123.958,42 7.921.091,15 29.213.723,94D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.869.603,74D 6.123.958,42 6.292.687,36 2.700.874,80D 3 1.1.01 DISPON VEL 592.816,86D 3.995.477,69 4.552.563,14
ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3
ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2016 Processo Administrativo Nº 034/2016 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: JESSICA REGINA WOHLEMBERG Data de Publicação: 04/11/2016 16:31:53
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 SAMU - R$ 29.404,62 ALTERMED MATERIAL
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,75D , , ,18D
0207 1 1 ATIVO 39.603.043,45D 13.765.593,22 16.891.483,45 36.477.153,22D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.030.981,75D 10.964.707,49 11.857.385,06 5.138.304,18D 3 1.1.01 DISPON VEL 5.678.466,00D 9.422.693,67 10.342.953,67
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI - ME ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI POSTO Z + Z LARANJEIRAS DROGARIA ALAN EIRELI - ME FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME ADESTIQ
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,25D , , ,87D
Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH Folha: 0001 1 1 ATIVO 56.171.493,05D 8.513.437,47 10.728.051,34 53.956.879,18D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.968.716,25D 8.186.777,01 8.262.214,39 2.893.278,87D
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES MÊS FEVEREIRO 2018- UPA PELOTAS N. /ATA Aquisição e instalação de Persianas em PVC (VIAMÃO//PELOTAS) 23/03/2018 1484 PE 213/2017 8, 10/2018 21/02/2018 PELOTAS - R$ 5.000,00 R& L INDÚSTRIA E
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA LAJEADO
: 13.183.513/0001-27 AQUISIÇÃO DE TECIDOS 21/03/2018 2 2017 PERP 05/2017 99/2017 21/03/2017 R$ 70.761,60 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA 26.616.334/0001-88 MEDICAMENTOS PADRONIZADOSCONTROLADOS/PSICOTRÓPICOS
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,66D , , ,24D
0182 1 1 ATIVO 52.159.831,43D 9.852.521,38 12.119.248,29 49.893.104,52D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 9.216.884,66D 9.443.680,17 10.081.065,59 8.579.499,24D 3 1.1.01 DISPON VEL 8.878.773,21D 9.339.623,82 9.983.121,27
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JULHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - SETEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//PELOTAS) 4/9/2018 1020 PERP 120/2017 507, 508, 509, 510/2017 4/9/2017 R$ 4.284,72 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,96D , , ,14D
0192 1 1 ATIVO 47.283.987,73D 10.470.556,63 12.824.445,82 44.930.098,54D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.798.859,96D 10.410.150,93 10.195.024,75 7.013.986,14D 3 1.1.01 DISPON VEL 6.422.611,49D 7.674.086,39 7.474.816,70
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,87D , , ,14D
Folha: 0001 1 1 ATIVO 53.956.879,18D 8.713.091,99 11.156.751,21 51.513.219,96D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.893.278,87D 8.410.369,77 8.135.052,50 3.168.596,14D 3 1.1.01 DISPON VEL 1.670.150,98D 7.773.454,71
CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO Processo Administrativo n : 123/2018. Pregão Eletrônico n : 70/2018. Objeto: Seleção de propostas para aquisição, através do sistema de registro de preços, de materiais hospitalares
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E REPAROS PREDIAIS (HMGV//HT//VIAMÃO//LAJEADO) 3/10/2018 1299 2017 PERP 185/2017 580, 581, 582, 583, 584/2017 3/10/2017 R$ 1.669,00 GUSTAVO ZORTÈA//JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME//J.
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
UTENSILIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEL (HMGV//SJN//LAJEADO//UPA SAPUCAIA) 3/5/2018 1 2017 PERP 04/2017 202, 203, 204, 205/2017 3/5/2017 LAJEADO - R$ 2.481,60 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA/EDUARDO RITA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00005 - FMS Data: 29 de JANEIRO de 2018 Hora: 09:00 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL DE CUBATÃO
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza LTDA. Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda Agille Comércio De Medicamentos Ltda
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO// SAMU//PELOTAS//UPA 6/6/2018 3 2017 PERP 01/2017
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA VIAMÃO NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - MAIO/2018 - UPA VIAMÃO ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E FORMULÁRIOS (LAJEADO//VIAMÃO) 17/5/2018 541 2017 PERP 50/2017 220, 221/2017 17/5/2017 15.060,00 EDUARDO
CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA LAJEADO
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br FORNECIMENTO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE SERVIDOR PACS
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1743 Prefeitura Municipal de publica: Ata de Registro de Preços de Fornecimento N PP 015B/2016 SRP - Ata de Registro de Preços de Fornecimento, que celebram entre si
CONTRATOS VIGENTES - MARÇO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MEDICAMENTOS CONTROLADOS PADRONIZADOSE INJETAVEIS (HMGV/HT/LAJEADO/PELOTAS) 08/03/2019 23 2018 PERP 07/2018 52, 53, 54/2018 08/03/2018 R$ 8.050,80 //PONTAMED FARMACEUTICA //SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES
CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO UPA LAJEADO
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS 03/05/2017 10299 2015 PERP
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/2/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratos e Aditivos - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XX da I.N.
Contrato - 4/2015 Orgão(s): 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 13.524.704/0001-05 Número da Modalidade do Processo Licitatório: 1/2015 Contratação de serviços de locação de impressoras multifuncionais.
CONTRATOS VIGENTES - FEVEREIRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE GRANDE VOLUME (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//UPA 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 23.137,80 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS //HALEX
SANTA CATARINA CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI
Relação de Liquidações Emitidas - Período de /2016 até 30/04/2016 Página: 1/6 Projeto/Atividade:2.001 - Prestação de Serviços de Saúde 235 23/02/2016 1.269,88 0,00 1.269,88 0,00 521 10.301.0002 2.001 69
DATA LOTE CONTA DÉBITO VR.DÉBITO VR.CRÉDITO HISTORICO CONTA CRÉDITO
Pág:0001 01/01 210200100327 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 3.000,00 125000200001 DIREITOS DE USO DE SOFTWARE 3.000,00 ESTORNO NF 5156747 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL (SOFTWARE NETVAULT BACKUP) 01/01 220200400001
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (HMGV//SAMU//UPA 2/8/2018 795 2017 PERP 88/2017 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO DE SAMU
S VIGENTES MÊS SETEMBRO DE 2017 - SAMU Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br AQUISIÇÃO DE
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
ANEXO I RELAÇÃO DE FORNECEDORES PARA CONFISSÃO DE DÍVIDA:
ANEXO I RELAÇÃO DE FORNECEDORES PARA CONFISSÃO DE DÍVIDA: CREDOR/FORNECEDOR MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR ANDROMEDA CENTERMEDI - COMERCIO DE
CONTROLE DE PAGAMENTOS SETEMBRO 2018
28/08/2018 12/09/2018 2017NE800818 0100150714 R$ 5.462,50 22065938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP NÃO 28/08/2018 12/09/2018 2017NE800819 0100150714 R$ 5.057,70 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAM U//PELOTA 25/9/2018 1258 2017 PERP 177/2017 557, 558, 559, 560/2017 25/9/2017 R$ 316,80 A.C MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de Olindina 1 Quarta-feira Ano X Nº 1644 Prefeitura Municipal de Olindina publica: Homologação Pregão Presencial Nº. 008/2016 SRP - objeto: Contratação de empresa especializada no
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE DATA DO VALOR INDIVIDUAL Nº EMPENHO FONTE ATESTE PAGAMENTO NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 20/07/2018 01/08/2018 2018NE800556 6153000300 R$ 1.151,20
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,43D , , ,24D
0001 1 1 ATIVO 59.137.371,89D 6.247.218,00 7.638.802,29 57.745.787,60D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.741.940,43D 5.622.349,41 5.431.532,60 2.932.757,24D 3 1.1.01 DISPON VEL 2.550.073,90D 4.820.407,29 5.316.261,70
CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA SAPUCAIA
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO 2017 - UPA SAPUCAIA
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Ata de Registro de Preços n 001/2014
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços n 001/2014 Contratada: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Valor: R$ 109.535,00 Ata de Registro de Preços n 002/2014 Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4691 Prefeitura Municipal de publica: do Processo Administrativo nº 135/2018 do Pregão Eletrônico nº 011/2018- Objeto: Aquisição de Medicamentos e Soro. do Processo
Prefeitura de Santa Mônica
Ano/Processo Fornecedor Modalidade Prefeitura de Santa Mônica Critério Julgamento Data Abertura Valor 2018/24 Pregão Nº: 20 2283 - RESENDE & MORETTI LTDA - ME 44.550,00 2018/24 Pregão Nº: 20 2283 - RESENDE
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Prefeitura Municipal de Penedo publica:
Prefeitura Municipal de Penedo 1 Sexta-feira Ano VI Nº 835 Prefeitura Municipal de Penedo publica: Extrato de Contratos - Contratos N 064 ao 089 Pregão Eletrônico Nº 03/2017 - Objeto: Aquisição e distribuição
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 2926 Prefeitura Municipal de publica: FASI - Demonstrativo de Termos Aditivos - Setembro/2017. FASI - Demonstrativo de Dispensa de Licitação - Setembro/2017. FASI - Demonstrativo
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / D ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO E PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 14/11/2018 1480 PERP 210/2017 627/2017 14/11/2017 R$ 16.920,00
011/2014 BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125/2013 Aquisição de medicamentos 14/01/14 a 7/1/2015
Atas de Registro de Preço de 2014 Ata Empresa Pregão Objeto Vigência 001/2014 FUSÃO PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES 130/2013 Aquisiçao de óteses e próteses 07/01/14 a 26/12/14 002/2014 CRISTÁLIA PRODUTOS
CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO UPA SAPUCAIA
HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 62.048,73 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR //ANA MARIA PIRES BELÉM//CIRURGICA
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA TIPO PAPELEIRA, UTENSILIOS DE COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO (HMGV//SJN//SAMU//UPA 13/7/2018 869 2017 PERP 96/2017 372, 373, 374,
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - UPA LAJEADO ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X 2/8/2018 1563 2016 INEX 26/2016 72/2016 2/8/2016 R$ 35.000,04 PHILIPS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Prefeitura Municipal de Penedo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 985 Prefeitura Municipal de publica: Pregão Eletrônico Nº 03/2019 - Errata - Alteração de Datas - Acolhimento de Propostas - Disputa Homologação - Processo Licitatório
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL O CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando haver o Pregoeiro e a
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL O CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando haver o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação cumprido todas as exigências
CONTRATOS VIGENTES - ABRIL/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
N. D ASSINATURA SOLUÇÕES PADRONIZADAS E GRANDE VOLUME (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTAS//U PA 09/04/2019 121 PERP 26/2018 80, 81, 82, 83/2018 09/04/2018 R$ 265.465,53 GOLDEN PLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
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CONTRATOS VIGENTES MÊS OUTUBRO HMSJN
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ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
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Sexta-feira, 20 de julho de 2018 Ano I Edição nº 06-A Página 1 de 9 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE TACIBA 2 Licitações e Contratos 2 Extrato 2 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de Taciba, veiculado
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Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.1.1.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 1.1.1.02.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.03.00002 BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1 1.1.1.02.03.00003