FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG

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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANO 2011 SET - DEZ Nº ORD. RAZÃO

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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 198/2011 - Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saude/

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TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /

TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:

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TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /

TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:

ESTADO DO PARANÁ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº..: 087/2016 Contratante..: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Contrato Nº..: 087/2016 Contratada...: Príscila de Cassia Silva Haas ME Valor...: 31.259,84 (trinta e um mil duzentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e quatro Vigência...: Início: 11/05/2016 Término:

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00

SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon

Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse

SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II

Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATO - DEZEMBRO DE 2012

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATO - DEZEMBRO DE 2012 CONTRATO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 041/CISMNORTE/2012. OBJETO: Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Cardiologia. CONTRATADA:

SANTA CATARINA CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI

Relação de Liquidações Emitidas - Período de /2016 até 30/04/2016 Página: 1/6 Projeto/Atividade:2.001 - Prestação de Serviços de Saúde 235 23/02/2016 1.269,88 0,00 1.269,88 0,00 521 10.301.0002 2.001 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J /

D. DINIZ ALIMENTOS - ME 14, 15, 21 e 26 R$ 167.895,00 01/09 195/09 Aquisição de Gêneros Alimentícios de estoque e perecíveis da Merenda Escolar Secretaria Municipal da Educação. 02/02/2009 FERNANDO ZULIAN

Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1. Data Inicial do Movimento.: 23.08.2010

Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: 23.08.2010 Data Final do Movimento...: 23.08.2010

Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27

Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data

RELATÓRIO DE CONCORRÊNCIA

23 - ENFERMAGEM ENFERMAGEM CIRÚRGICA 11 65 5,9 ENFERMAGEM EM CANCEROLOGIA 8 41 5,1 ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA 9 41 4,6 ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO 2 11 5,5 ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA GERAL 5 40 8,0 ENFERMAGEM

Relação de Pagamentos por Fornecedor em 08/09/2010

208/2010 Dispensa por ABC TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO TELEFÔNICO E REMOTO, COM DIREITO DE USO DO SISTEMA "SMART - BRMA" E AUTUALIZAÇÃO PERMANENTE,

Atualizado em: 16/10/2013 CNPJ / CPF Nº NF / Doc. Entrada Saída Saldo

Órgão Concedente: Secretaria de Estado da Saúde - SESA Nº 25/2011 Prazo de Vigência: 01/09/2011 a 01/09/2015 Valor do Convênio: 9.600.000,00 Objeto: Custear as ações e serviços públicos de saúde, diretamente

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -

Prefeitura Municipal de Vitória 27/12/2016 transparênciaweb Hora: 0:39

Data 04/12/2015 Processo 82609-0/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 500,00 Beneficiário ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS Pago R$ 500,00 3.3.90.48.99 - Outros Auxilios a Pessoas Fisicas Liquidação

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JENEIRO/2016 Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (98.672,94) (114.421,68) 15.748,74 RECEITAS (+) Total do

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO PA VIAMÃO

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO 2016- PA VIAMÃO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ RECARGA E MANUTENÇÃO

Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$

Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA

RUA DR MARIO CLAPIER URBINATTI 1297 MARINGA PR

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO CIDADE UF BETAMPEX-BRA COM IMP E EXP LTDA ME 73.537.714/0002-98 RODOVIA BR-376 NOVA ESPERANCA PR BETAMPEX-BRA COM IMP E EXP LTDA ME 73.537.714/0002-98 RODOVIA BR-376 NOVA

Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratos e Aditivos - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XX da I.N.

Contrato - 4/2015 Orgão(s): 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 13.524.704/0001-05 Número da Modalidade do Processo Licitatório: 1/2015 Contratação de serviços de locação de impressoras multifuncionais.

SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013

0001 1 ATIVO 1.620.483,15D 457.065,16 487.332,33 1.590.215,98D 2 ATIVO CIRCULANTE 420.033,92D 457.065,16 481.183,00 395.916,08D 3 DISPONÍVEL 418.075,41D 408.636,60 431.191,70 395.520,31D 4 CAIXA 825,93D

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXTRATO DE CONTRATOS 2010 O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-CONDERG TORNA PÚBLICO OS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS CONTRATO nº 30/2015 Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2015 CONTRATADA: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME VALOR: R$ 1.461,10 DATA: 02/02/2015 VIGÊNCIA: 31/12/2015

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v

3.1.10.10.01 - Salários 27/01/2017 31 Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo 1.300,77 1.300,77 0,00 1.300,77D

Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGA AEROPORTO DE JOINVILLE LAURO CARNEIRO DE LOYOLA

TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGA AEROPORTO DE JOINVILLE LAURO CARNEIRO DE LOYOLA Concessão de uso de área para exploração Comercial e operação das atividades de armazenagem e movimentação de cargas internacionais

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS) Declaração Original Exercício 2016 Ano-Calendário 2015 Período abrangido pela Declaração: 01/01/2015 a 31/12/2015 1 Identificação do Contribuinte

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ANO 2017 CNPJ: / MES 01 a 05

Salário e Proventos Cinaira Ceita Franca de Carvalho 93503938591 01/02/2017 R$ 4.305,94 Salário e Proventos Samia Capistrano Gomes 04169323556 01/02/2017 R$ 1.706,27 Salário e Proventos Samia Capistrano

Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO Edição nº 88/2016 São Paulo, segunda-feira, 16 de maio de 2016 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICAÇÕES JUDICIAIS II - CAPITAL SP SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº XI Nº 1315 03 de Março de 2017 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: DECRETOS DECRETO Nº 024/16

Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2016 Processo Administrativo Nº 034/2016 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: JESSICA REGINA WOHLEMBERG Data de Publicação: 04/11/2016 16:31:53

Educação e Ciência UL- Faculdade de Medicina Dentária

Código Recebimentos Saldo da gerência anterior De Dotações orçamentais Dotações Orçamentais do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 193 do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento

SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS /

05-06- 07-Nome do Favorecido 08-09-Documento 10-Pagamento 11-Histórico do Documento - Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º 10.3-Data Valor 1 1 Saldo Disponível 84 Empenho

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v

3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de

CIS PARANÁ CENTRO Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro

DISPENSAS DE LICITAÇÃO CIS PARANÁ CENTRO 2016 Dispensa de Licitação: 001/2016 N do Processo: 01/2016 Valor: R$ 3.540,00 Favorecido: Serviço de Monitoramento Eletrônico Lima Ltda - CNPJ 08.748.614/0001-68

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº 01/2013 - HOSPITAL REGIONAL ARARANGUÁ PERÍODO: FEVEREIRO/2017. Saldo Inicial em 01/02/2017 Conta Corrente

Horários de Aula - Fisioterapia

1 Semestre Turma A Sala 311 13:30 14:20 Informática Anatomia I Citologia I Saúde Pública Sociologia 14:20 15:10 Informática Anatomia I Citologia I Saúde Pública Sociologia 15:10 16:00 História da Fisioterapia

Autarquia Municipal de Saúde - AMS - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 68 002431 004335 002411 002300 Histórico padrão BONTEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MAJOR SERTORIO, 463 São Paulo / SP VILA BUARQUE 01222-001 20040-9 11-3257-0040 05.218.166/0001-00

Local para estágio CNPJ Valido até Cidade

Local para estágio CNPJ Valido até Cidade 1 Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. 03.945.035/0001-91 15/01/2018 Varginha- 2 ACEF S.A (Universidade de Franca) 46.722.831/0001-78 01/07/2020 3 Aché Laboratórios

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013

Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75

Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA

MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA

ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1

ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 175.601,32 545.556,29 590.398,57 A - CIRCULANTE 60.155,74 545.556,29 590.398,57 130.759,04 15.313,46 1-1000000 DISPONIVEL 46.869,21 540.856,29 590.398,57

Anexo I. Contribuições recebidas de pessoas físicas a serem comprovadas

Anexo I Contribuições recebidas de pessoas físicas a serem comprovadas Item Data Contribuinte CPF Valor (R$) Fls. Razão Fls. autos 1 16/04/10 Lúcia Helena Hilário 417.950.076-20 120,00 15 e 91 16 e 38

Declaração Anual do Simples Nacional

Declaração Anual do Simples Nacional Declaração Original Exercício 2010 Ano-Calendário 2009 Período abrangido pela Declaração: 01/01/2009 a 31/12/2009 1 Identificação do Contribuinte CNPJ Matriz: 00559582/0001-40

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM SETOR LICITACOES - (PR) LICITAÇÃO: (Ano: 2007/ FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA / Nº Processo: 13033/2007)

Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65

!"# $%&%'(%)%?E+437 '( *+, (-. &'!! " #! &()* $% +,-$%. &/0-12+/ 34#45#6573338/-:-2 46;6 6.7 3 *.9#477

OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)

Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Período: De 01-05-2014 até 31-05-2014 Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada (-) Saída (=)

DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES

CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Dispensa de Licitação nº 18/2017

Dispensa de Licitação nº 18/2017 O Município de Arapuã, Estado do Paraná, representado pelo processo de Dispensa de Licitação nº 18/2017, torna público a realização da contratação VALOR: R$ 4.800,00 (quatro

PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Medroxiprogesterona, conforme edital. Quantidade: 950 Unidade de Medida: Ampola

PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Esteio Número: 144/2012 Número do Processo: 16365/2012 Unidade de Compra: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Medroxiprogesterona,

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

05-06- 07-Nome do Favorecido 08-09-Documento 0-Pagamento 11-Histórico do Documento - Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º 10.3-Data Valor 1 1 Saldo disponivel do empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Contrato nº 119/2016. Contratada: EMPÓRIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada formula infantis para atender as unidades escolares

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:

IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças

Diário Oficial - DIORONDON Nº 3844 Rondonópolis Quarta - Feira, 30 de Novembro de 2016

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO XVIII PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTO CONGÊNERES MÊS/ANO: NOVEMBRO/2016

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RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Planilha1. Estado do Paraná PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE. Relação de Contratos Vigentes em 30/06/2012 Numero Validade Contratado Valor

Estado do Paraná PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE Relação de Contratos Vigentes em 30/06/2012 Numero Validade Contratado Valor 1699 Aditivo 31/12/12 Adelia Bobato da Cruz 23.929,69 1781 20/05/13 Betha

Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXTRATO DE CONTRATOS 2010 O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA- AME TORNA PUBLICO OS CONTRATOS

*Neste semestre, só haverá turma prática P2 se for atendido um limite mínimo de alunos, observando-se, também, a capacidade de cada laboratório.

Faculdade ndependente do Nordeste CURSO DE FARMÁCA 2017.1 VESPERTNO 4º S E M E S T R E HORA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUNTA SEXTA SABADO Analítica 13h30 Quantitativa Gestão Farmacologia Básica Analítica Quantitativa

Diário Oficial Estado de São Paulo

Diário Oficial Estado de São Paulo Poder Executivo Seção I GOVERNADOR ALBERTO GOLDMAN Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05650-000 - Fone: 2193-8000 Volume 120 Número 84 São Paulo,

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PUBLICADO NO DOMP Nº 1.049 DE: 15/07/2014 PÁG: 01 a 03 DECRETO Nº 802, DE 9 DE JULHO DE 2014. Altera o Decreto 785, de 4 de junho de 2014, na forma que especifica. O PREFEITO DE PALMAS, no uso das atribuições

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PAGAMENTOS DE MATERIAIS

3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA

Fisioterapia. BIO S-20 - Fisiologia Humana II ,67

Página 0001 de 0004 12:01:44 Não 1º Período ODT 0475-04S-20 - Anatomia Humana I 80 - - 066,67 BIO 0262-03S-20 - Citologia, Histologia e Embriologia 60 - - 050,00 8545-04S-20 - Educação Ambiental e Cidadania

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ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari SESAU - Fundo Municipal de Saúde 26/10/2011 10:6:1 RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24/10/2011 163 1.60,00 2834 10-122-11-4030-3390140000-0102.020

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PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2016

Página 1 de 1 01/04/2016 Ariovaldo H Maeta PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2,00000 1.109,100 2.218,20 01/04/2016 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 51,800 51,80

Municipio de Cruzeiro do Iguaçu - PR EMPENHO

Página: 1 / 19 003539 Ordinário 26/08/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A AV. 13 DE MAIO, 466 SALA 04.368.898/0001-06 CENTRO Cruzeiro do Iguaçu / PR 85598000 316-6 0800 51 00 116 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

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05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20

Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...

COMPANHIA: 20 - Antibióticos do Brasil Ltda. ATUALIZADO EM 29/03/16 14:07:42 PAG. 1 RDT MARIA DO SOCORRO

COMPANHIA: 20 - Antibióticos do Brasil Ltda. ATUALIZADO EM 29/03/16 14:07:42 PAG. 1 00000132 HOSP INF SAO LUCAS LTDA 089074 3/03/16 4/04/16 986,00 089074 3/03/16 18/04/16 957,00 2/05/16 957,00 00000132