CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
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- Malu Mendes Eger
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1 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXTRATO DE CONTRATOS 2010 O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-CONDERG TORNA PÚBLICO OS SEGUINTES CONTRATOS CELEBRADOS: CONTRATO: 001/01/10 CONTRATADA: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA OBJETO: CESTAS BÁSICAS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 15/02/10 ************************************************************************************ CONTRATO: 002/02/10 CONTRATADA: WAGNER AUGUSTO DE FREITAS ME OBJETO: MATERIAL ELETRICO VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 15/02/10 CONTRATO: 003/03/10 CONTRATADA: COPERFLEX IND. COM. E PÇS PARA ESCROTÓRIO LTDA OBJETO: POLTRONAS PARA ANFITEATRO VALOR: ,60 DATA DO CONTRATO: 12/02/10 CONTRATO: 002/04/10 CONTRATADA: CITOMAC MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA OBJETO: MATERIAL ELETRICO VALOR: 7.200,00 DATA DO CONTRATO: 15/02/10 CONTRATO: 004/05/10 CONTRATADA: OPTO ELETRÔNICA S.A OBJETO: EQUIPAMENTO DE RETINA CIRURGICA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 24/02/10 CONTRATO: 005/06/10 CONTRATADA: SÃO PAULO DECORAÇÕES LTDA ME OBJETO: CARPETE E PERSIANAS PARA O ANFITEATRO VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 19/02/10 CONTRATO: 006/07/10 CONTRATADA: WARLINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE LTDA OBJETO: SOFTWARE VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 05/03/10 CONTRATO: 007/08/10 CONTRATADA: FORALL COM. DIST. IMP. EXP. LTDA OBJETO: MATERAL PARA FRALDAS VALOR: ,80 DATA DO CONTRATO: 19/03/10
2 CONTRATO: 008/09/10 CONTRATADA: M P PARDO EPP OBJETO: EMBALAGENS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 19/03/10 CONTRATO: 010/10/10 CONTRATADA: ANGELO OSVALDO FERREIRA PINTO ME OBJETO: PRODUTOS PARA ÁGUA E CALDEIRA VALOR: 320,60 DATA DO CONTRATO: 25/03/10 CONTRATO: 010/11/10 CONTRATADA: HERLAZ COM. PROD. SANEAMENTO LTDA OBJETO: PRODUTOS PARA ÁGUA E CALDEIRA VALOR: 7.728,00 DATA DO CONTRATO: 25/03/10 CONTRATO: 010/12/10 CONTRATADA: COMERCIAL CASTILHO PROD. QUIMICOS LTDA EPP OBJETO: PRODUTOS PARA ÁGUA E CALDEIRA VALOR: 5.094,00 DATA DO CONTRATO: 25/03/10 CONTRATO: 013/13/10 CONTRATADA: EDISON MODESTO PENNA ME OBJETO: PÃO, LEITE E DERIVADOS VALOR: ,40 DATA DO CONTRATO: 05/04/10 CONTRATO:013/14/10 CONTRATADA: ERMELINDA DE JESUS FAUSTINO PAULA ME OBJETO: PÃO, LEITE E DERIVADOS VALOR: 7.382,55 DATA DO CONTRATO: 05/04/10 CONTRATO: 014A/15/10 CONTRATADA: HELIO CANCIAN FILHO E CIA LTDA OBJETO: COMBUSTIVEL VALOR: ,18 DATA DO CONTRATO: 08/04/10 CONTRATO: 014/16/10 CONTRATADA: GRAFICA RIPOARDENSE LTDA ME OBJETO: MATERIAL DE GRAFICA VALOR: 1.589,40 DATA DO CONTRATO: 08/04/10 CONTRATO: 014/17/10 CONTRATADA: GARÇON & GARÇON IND. GRAFICA LTDA ME OBJETO: MATERIAL DE GRAFICA VALOR: 6.165,60 DATA DO CONTRATO: 08/04/10
3 CONTRATO: 012/18/10 CONTRATADA: VALE COMERCIAL LTDA VALOR: ,66 DATA DO CONTRATO: 09/04/10 CONTRATO: 012/19/10 CONTRATADA: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA VALOR: 5.510,38 DATA DO CONTRATO: 09/04/10 CONTRATO: 012/20/10 CONTRATADA: TRM COMERCIOL DE MED. LTDA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 09/04/10 CONTRATO: 011/21/10 CONTRATADA: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA VALOR: ,10 DATA DO CONTRATO: 09/04/10 CONTRATO: 016/22/10 CONTRATADA: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA OBJETO: GENEROS ESTOCAVÉIS VALOR: ,74 DATA DO CONTRATO: 12/04/10 CONTRATO: 016/23/10 CONTRATADA: UDMIR MAZIERO FILHO EPP OBJETO: GENEROS ESTOCAVÉIS VALOR: 9.705,78 DATA DO CONTRATO: 12/04/10 CONTRATO: 016/24/10 CONTRATADA: NUTRITIVA DIST. COM. PROD. MED. HOSP. LTDA OBJETO: GENEROS ESTOCAVÉIS VALOR: ,60 DATA DO CONTRATO: 12/04/10 CONTRATO: 016/25/10 CONTRATADA: EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRURGICOS HOSP. LTDA OBJETO: GENEROS ESTOCAVÉIS VALOR: 9.060,00 DATA DO CONTRATO: 12/04/10 CONTRATO: 016/26/10 CONTRATADA: CAFEGRAMA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA OBJETO: GENEROS ESTOCAVÉIS VALOR: 2.582,40 DATA DO CONTRATO: 12/04/10
4 CONTRATO: 023/27/10 CONTRATADA: MARLI AP. GIARDINI DINIZ & CIA LTDA OBJETO: CARNE E EMBUTIDOS VALOR: ,74 DATA DO CONTRATO: 05/05/10 CONTRATO: 023/28/10 CONTRATADA: CLEUSA BERTOZZI BRAZ DIVINOLÂNDIA ME OBJETO: CARNE E EMBUTIDOS VALOR: 7.444,50 DATA DO CONTRATO: 05/05/10 CONTRATO: 019/29/10 CONTRATADA: ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA VALOR: ,38 CONTRATO: 019/30/10 CONTRATADA: DIPROMED COM. IMP. LTDA VALOR: 8.855,40 CONTRATO: 019/31/10 CONTRATADA: NACIONAL COM. MED. HOSP. LTDA EPP VALOR: 8.131,74 CONTRATO: 019/32/10 CONTRATADA: DZ7 COM. PROD. MED. HOSP. LTDA EPP VALOR: 1.623,96 CONTRATO: 019/33/10 CONTRATADA: VALE COMERCIAL LTDA VALOR: 2.129,08 CONTRATO: 019/34/10 CONTRATADA: TRM COM. MED. LTDA EPP VALOR: 6.827,58 CONTRATO: 019/35/10 CONTRATADA: HOSPMED CIRURGICA LTDA VALOR: 8.964,00
5 CONTRATO: 020/36/10 CONTRATADA: ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA VALOR: ,45 DATA DO CONTRATO: 19/04/10 CONTRATO: 020/37/10 CONTRATADA: HOSPMED CIRURGICA LTDA OBJETO: MATERIAL D ENFERMAGEM VALOR: 5.856,00 DATA DO CONTRATO: 19/04/10 CONTRATO: 020/38/10 CONTRATADA: DZ7 COM. PROD. MED. HOSP. LTDA EPP VALOR: 107,86 DATA DO CONTRATO: 19/04/10 CONTRATO: 020/39/10 CONTRATADA: RICHARDS DO BRASIL PROD. CIRURGICOS LTDA VALOR: 3.300,00 DATA DO CONTRATO: 19/04/10 CONTRATO: 018/40/10 CONTRATADA: ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA VALOR: ,70 DATA DO CONTRATO: 16/04/10 CONTRATO: 018/41/10 CONTRATADA: NACIONAL COM. HOSP. LTDA VALOR: ,74 DATA DO CONTRATO: 16/04/10 CONTRATO: 018/42/10 CONTRATADA: DZ7 COM. PROD. MED. HOSP. LTDA EPP VALOR: ,10 DATA DO CONTRATO: 16/04/10 CONTRATO: 018/43/10 CONTRATADA: TRM COM. MED. LTDA EPP VALOR: ,48 DATA DO CONTRATO: 16/04/10 CONTRATO: 018/44/10 CONTRATADA: DIPROMED COM. E IMP. LTDA VALOR: ,54 DATA DO CONTRATO: 16/04/10
6 CONTRATO: 015A/45/10 CONTRATADA: ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA OBJETO: RETINA CIRURGICA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 26/04/10 CONTRATO: 009/46/10 CONTRATADA: BRASUTURE IND. COM. IMP. EXP. LTDA OBJETO: FIOS DE SUTURA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 23/03/10 CONTRATO: 009/47/10 CONTRATADA: GR MEDICA COM. REPR. MAT. HOSP. LTDA OBJETO: FIOS DE SUTURA VALOR: 7.900,40 DATA DO CONTRATO: 23/03/10 CONTRATO: 009/48/10 CONTRATADA: DZ7 COM. PROD. MED. HOSP. LTDA EPP OBJETO: FIOS DE SUTURA VALOR: 383,40 DATA DO CONTRATO: 23/03/10 CONTRATO: 027/49/10 CONTRATADA: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELERP OBJETO: LINK DEDICADO VALOR: ,18 DATA DO CONTRATO: 18/05/10 CONTRATO: 028/50/10 CONTRATADA: AGNALDO ARAUJO-ME OBJETO: VIDROS PARA CLINICA DE OFTALMOLOGIA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 19/05/10 CONTRATO: 024/51/10 CONTRATADA: EURY MARIA VALSECCHI TATONI ME OBJETO: MATERIAL DE ESCRITORIO VALOR: ,40 DATA DO CONTRATO: 19/04/10 CONTRATO: 026/52/10 CONTRATADA: FERNANDO PANZA JR ME OBJETO: COMODATO DE PABX VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 07/06/10 CONTRATO: 030/53/10 CONTRATADA: ABRAÃO CESAR NASCIMENTO ME OBJETO: CADEIRA DE RODAS VALOR: 8.150,00 DATA DO CONTRATO: 10/06/10
7 CONTRATO: 030/54/10 CONTRATADA: MARCOS OSIRES MARTINS ME OBJETO: CADEIRA DE RODAS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 10/06/10 CONTRATO: 022/55/10 CONTRATADA: EDVALDO DONIZETE CALLEGARI EPP OBJETO: HORTIFRUTIGRANJEIROS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 03/05/10 CONTRATO: 017/56/10 CONTRATADA: ANGELO OSVALDO FERREIRA PINTO ME VALOR: ,06 CONTRATO: 017/57/10 CONTRATADA: GIMENES E PAVAN LTDA ME VALOR: ,64 CONTRATO: 017/58/10 CONTRATADA: MARIA CRISTINA OLIVEIRA TRIGO ME VALOR: 4.792,12 CONTRATO: 017/59/10 CONTRATADA: 4MS REPRESENTAÇÃO COM. LTDA VALOR: ,60 CONTRATO: 017/60/10 CONTRATADA: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA VALOR: 5.133,90 CONTRATO: 029/61/10 CONTRATADA: GARÇON & GARÇON IND. GRAFICA LTDA ME OBJETO: PASTAS ARQUIVO VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 11/06/10 CONTRATO: 025/62/10 CONTRATADA: ATOMED PROD. MED. E DE AUXILIOS HUMANOS LTDA OBJETO: APARELHOS SONOROS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 16/06/10
8 CONTRATO: 025/63/10 CONTRATADA: VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA OBJETO: APARELHOS SONOROS VALOR: 9.200,00 DATA DO CONTRATO: 16/06/10 CONTRATO: 012/64/10 CONTRATADA: DBS BRASIL SYSTEMS LTDA OBJETO: GESTÃO ADMINISTRATIVA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 30/06/10 CONTRATO: 031/65/10 CONTRATADA: GROSS MED COM. PROD. MEDICOS LTDA OBJETO: RETINA CIRURGICA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 13/07/10 CONTRATO: 031/66/10 CONTRATADA: APRAMED IND. COM. APARELHOS MED. LTDA OBJETO: RETINA CIRURGICA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 13/07/10 CONTRATO: 033/67/10 CONTRATADA: JP IND. FARMACEUTICA S/A OBJETO: AQUISIÇÃO DE SORO VALOR: ,20 DATA DO CONTRATO: 17/07/10 CONTRATO: 035/68/10 CONTRATADA: PIOVAN FERREIRA & CIA LTDA ME OBJETO: CESTA BÁSICA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 23/08/10 CONTRATO: 037/69/10 CONTRATADA: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 23/08/10 CONTRATO: 034/70/10 CONTRATADA: MARCOS OSIRES MARTINS ME OBJETO: CADEIRA DE RODAS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 23/08/10 CONTRATO: 034/71/10 CONTRATADA: ABRAÃO CESAR NASCIMENTO ME OBJETO: CADEIRA DE RODAS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 23/08/10
9 CONTRATO: 034/72/10 CONTRATADA: ORTOSERVICE COM. SERVIÇOS ORTOPEDICOS LTDA EPP OBJETO: CADEIRA DE RODAS VALOR: 2.600,00 DATA DO CONTRATO: 23/08/10 CONTRATO: 040/73/10 CONTRATADA: CITOMAC MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA OBJETO:MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VALOR: ,60 DATA DO CONTRATO: 02/09/10 CONTRATO: 036/74/10 CONTRATADA: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR: ,66 DATA DO CONTRATO: 03/09/10 CONTRATO: 038/75/10 CONTRATADA: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR: ,59 DATA DO CONTRATO: 11/09/10 CONTRATO: 039/76/10 CONTRATADA: LINHA MEDICA COM. REPR. IMP. LTDA OBJETO: EQUIPAMENTOS PARA OFTALMOLOGIA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 06/09/10 CONTRATO: 042/77/10 CONTRATADA: ADÃO MURILO VIEIRA ME OBJETO: CADEIRA DE RODAS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 08/09/10 CONTRATO: 046/78/10 CONTRATADA: AUTO POSTO LURAIN LTDA OBJETO: COMBUSTIVEL VALOR: 1% DE DESCONTO NO VALOR DA BOMBA DATA DO CONTRATO: 28/08/10 CONTRATO: 045/79/10 CONTRATADA: PADARIA DIVINA GULA LTDA ME OBJETO: PÃ, LEITE E DERIVADOS VALOR: 1.624,32 DATA DO CONTRATO: 29/09/10 CONTRATO: 045/80/10 CONTRATADA: ERMELINDA DE JESUS FAUSTINO PAULA ME OBJETO: PÃO, LEITE E DERIVADOS VALOR: 8.232,00 DATA DO CONTRATO: 29/09/10
10 CONTRATO: 045/81/10 CONTRATADA: EDISON MODESTO PENNA ME OBJETO: PÃO, LEITE E DERIVADOS VALOR: ,84 DATA DO CONTRATO: 29/09/10 CONTRATO: 049/82/10 CONTRATADA: HERLAZ COM. PROD. PARA SANEAMENTO LTDA OBJETO: PRODUTOS PARA ÁGUA E CALDEIRA VALOR: 8.527,80 CONTRATO: 049/83/10 CONTRATADA: COMERCIAL CASTILHO PRD. QUIMICOS LTDA OBJETO: PRODUTOS PARA ÁGUA E CALDEIRA VALOR: 5.490,00 CONTRATO: 051/84/10 CONTRATADA: PAULO ROBERTO BALLARIN ME OBJETO: MATERIAL DE GRAFICA VALOR: 5.494,45 DATA DO CONTRATO: 08/10/10 CONTRATO: 051/85/10 CONTRATADA: GRAFICA POÇOS DE CALDAS LTDA OBJETO: MATERIAL DE GRAFICA VALOR: 28,95 DATA DO CONTRATO: 08/10/10 CONTRATO: 051/86/10 CONTRATADA: GARÇON & GARÇON IND. GRAFICA LTDA ME OBJETO: MATERIAL DE GRAFICA VALOR: 588,00 DATA DO CONTRATO: 08/10/10 CONTRATO: 052/87/10 CONTRATADA: ANGELO OSVALDO FERREIRA PINTO ME VALOR: ,50 DATA DO CONTRATO: 11/10/10 CONTRATO: 052/88/10 CONTRATADA: M PARDO EPP VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 11/10/10 CONTRATO: 052/89/10 CONTRATADA: GIMENES E PAVAN LTDA ME OBJETO: MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 11/10/10
11 CONTRATO: 052/90/10 CONTRATADA: MARIA CRISTINA OLIVEIRA TRIGO ME VALOR: 206,64 DATA DO CONTRATO: 11/10/10 CONTRATO: 047/91/10 CONTRATADA: ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA VALOR: ,50 DATA DO CONTRATO: 01/10/10 CONTRATO: 047/92/10 CONTRATADA: HOSPMED CIRURGICA LTDA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 01/10/10 CONTRATO: 044/93/10 CONTRATADA: TRM COMERCIO DE MED. LTDA EPP VALOR: ,30 DATA DO CONTRATO: 30/09/10 CONTRATO: 044/94/10 CONTRATADA: NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA VALOR: ,80 DATA DO CONTRATO: 30/09/10 CONTRATO: 044/95/10 CONTRATADA: ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 30/09/10 CONTRATO: 044/96/10 CONTRATADA: HOSPMED CIRURGICA LTDA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 30/09/10 CONTRATO: 050/97/10 CONTRATADA: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA VALOR: ,06 CONTRATO: 050/98/10 CONTRATADA: UDMIR MAZIEIRO FILHO EPP VALOR: ,36
12 CONTRATO: 050/99/10 CONTRATADA: CAFEGRAMA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA VALOR: 3.264,00 CONTRATO: 050/100/10 CONTRATADA: BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRITIVOS HOSP. LTDA ME VALOR: 6.462,00 CONTRATO: 050/101/10 CONTRATADA: EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURGICOS HOSP. LTDA VALOR: 3.540,00 CONTRATO: 050/102/10 CONTRATADA: NUTRITIVA DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA VALOR: ,00 CONTRATO: 053/103/10 CONTRATADA: FORALL COM. DIST. IMP. EXP. LTDA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 01/11/10 CONTRATO: 054/104/10 CONTRATADA: M PARDO EPP OBJETO: EMBALAGEM VALOR: ,89 DATA DO CONTRATO: 01/11/10 CONTRATO: 043/105/10 CONTRATADA: VALE COMERCIAL LTDA VALOR: ,41 DATA DO CONTRATO: 10/11/10 CONTRATO: 057/106/10 CONTRATADA: EYRI MARIA VALSCCHI TATONI ME OBJETO: MATERIAL DE ESCRITORIO VALOR: ,50 DATA DO CONTRATO: 08/11/10 CONTRATO: 060/107/10 CONTRATADA: JP IND. FARMACEUTICA S/A OBJETO: AQUISIÇÃO DE SORO VALOR: ,90 DATA DO CONTRATO: 09/12/10 ******* *****************************************************************************
13 CONTRATO: 059/108/10 CONTRATADA: CLEUSA BERTOZZI BRAZ DIVINOLANDIA ME OBJETO: CARNE E MEBUTIDOS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 29/11/10 CONTRATO: 059/109/10 CONTRATADA: MARLI AP. GIARDINI DINIZ & CIA LTDA ME OBJETO: CARNE E EMBUTIDOS VALOR: ,75 DATA DO CONTRATO: 29/11/10 CONTRATO: 055/110/10 CONTRATADA: BRASUTURE IND. COM. IMP. EXP. LTDA OBJETO: FIOS DE SUTURA VALOR: 9.591,50 DATA DO CONTRATO: 09/12/10 CONTRATO: 055/111/10 CONTRATADA: 4MS COMERCIAL LTDA OBJETO: FIOS DE SUTURA VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 09/12/10 CONTRATO: 058/112/10 CONTRATADA: ARTECO ARAUJO & COSTA CONSTRUTORA LTDA OBJETO: MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO CENTRO OFTALMOLOGICO VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 30/11/10 CONTRATO: 056/113/10 CONTRATADA: ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA VALOR: ,20 DATA DO CONTRATO: 18/10/10 CONTRATO: 061/114/10 CONTRATADA: ADÃO MURILO VIEIRA ME OBJETO: CADEIRAS DE RODAS VALOR: ,00 DATA DO CONTRATO: 24/12/10
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RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ORGÃO CONSESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA E O ASSOCIAÇÃO HIVIDA EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE APOIO
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 RESUMO LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO HMSJN
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (HMGV//SPA//HT//VIAMÃO//UCE//SJN/)
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
ESTADO DO PARANÁ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº..: 087/2016 Contratante..: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Contrato Nº..: 087/2016 Contratada...: Príscila de Cassia Silva Haas ME Valor...: 31.259,84 (trinta e um mil duzentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e quatro Vigência...: Início: 11/05/2016 Término:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL O CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando haver o Pregoeiro e a
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL O CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando haver o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação cumprido todas as exigências
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2011
Página 1 de 1 01/09/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 Compra de Produtos Diversos. 1,00000 70,000 70,00 01/09/2011 CASA ROSSI COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES.LTDA. 56.705.353/0001-41 Compra de Materiais
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO DE SAMU
S VIGENTES MÊS SETEMBRO DE 2017 - SAMU Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br AQUISIÇÃO DE
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4691 Prefeitura Municipal de publica: do Processo Administrativo nº 135/2018 do Pregão Eletrônico nº 011/2018- Objeto: Aquisição de Medicamentos e Soro. do Processo
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA LAJEADO
: 13.183.513/0001-27 AQUISIÇÃO DE TECIDOS 21/03/2018 2 2017 PERP 05/2017 99/2017 21/03/2017 R$ 70.761,60 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA 26.616.334/0001-88 MEDICAMENTOS PADRONIZADOSCONTROLADOS/PSICOTRÓPICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX
PROCESSO LICITATÓRIO N 7293/2009 PREGÃO PRESENCIAL N 134/2009 REGISTRO DE PREÇOS RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO N 7293/2009 PREGÃO PRESENCIAL N 134/2009 REGISTRO DE PREÇOS RESULTADO Objeto: Aquisição de materiais médico/hospitalar. ITENS DESCLASSIFICADOS: - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Quarta-feira 8 de Novembro de 2017 Ano V Nº Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Quarta-feira Ano V Nº 3056 Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Fundação Marimbeta - Aviso de resultado de Licitação Pregão Presencial Para Registro de Preços N 008/2017
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratos e Aditivos - Maio de 2015(Artigo 2º, Inciso XX da I.N.
Contrato - 4/2015 Orgão(s): 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 13.524.704/0001-05 Número da Modalidade do Processo Licitatório: 1/2015 Contratação de serviços de locação de impressoras multifuncionais.
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANO 2011 SET - DEZ Nº ORD. RAZÃO
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75
Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar
UNIDADE GESTORA : 017301 FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON GESTAO : 00003 FUNDACAO 2008NE00076 29/01/2008 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A 17701 10 0008 20180001
Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria de Governo e Administração
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2010: CONTRATO Nº 026/10 Contratante: Secretaria Municipal da Saúde, Educação, Obras, Fazenda, Ass. Social, Administração e Assuntos Jurídicos. Contratada:
Prefeitura Municipal de Penedo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 985 Prefeitura Municipal de publica: Pregão Eletrônico Nº 03/2019 - Errata - Alteração de Datas - Acolhimento de Propostas - Disputa Homologação - Processo Licitatório
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
ATA DE RESULTADO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2015 TIPO: MENOR PREÇO
ATA DE RESULTADO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2015 TIPO: MENOR PREÇO Ao dez dias do mês de março de 2016, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL), Luiz Renato Rezende Cerchi,
CONTRATOS VIGENTES - ABRIL/ UPA SAPUCAIA
SOLUÇÕES PADRONIZADAS E (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //PELOTA 09/04/2019 121 2018 PERP 26/2018 80, 81, 82, 83/2018 09/04/2018 R$ 23.220,00 GOLDEN PLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Quinta-feira, 19 de Fevereiro de 2015 N 431
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2014 PROCESSO Nº 210/2014 OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos em Geral, para distribuição gratuita junto
MUNICÍPIO DE TACIBA.
Sexta-feira, 20 de julho de 2018 Ano I Edição nº 06-A Página 1 de 9 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE TACIBA 2 Licitações e Contratos 2 Extrato 2 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de Taciba, veiculado
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Atualizado em: 16/10/2013 CNPJ / CPF Nº NF / Doc. Entrada Saída Saldo
Órgão Concedente: Secretaria de Estado da Saúde - SESA Nº 25/2011 Prazo de Vigência: 01/09/2011 a 01/09/2015 Valor do Convênio: 9.600.000,00 Objeto: Custear as ações e serviços públicos de saúde, diretamente
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
EXTRATO DE CONTRATOS Contrato nº 001/2015 Contratada: DANIEL CALUZ DA SILVA ME Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços referente à Construção de Creche Escola no
CONTRATOS VIGENTES - ABRIL/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
N. D ASSINATURA SOLUÇÕES PADRONIZADAS E GRANDE VOLUME (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTAS//U PA 09/04/2019 121 PERP 26/2018 80, 81, 82, 83/2018 09/04/2018 R$ 265.465,53 GOLDEN PLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2013 Periodo..: Março Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 18.243.246/0001-50 Red./Emissao: 0276-01/03/2006 GENEROS ALIMENTICIOS. Inicial...:
CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA SAPUCAIA
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO 2017 - UPA SAPUCAIA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria de Administração
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Agosto 2011: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 242/11 Contratada: Padock Máquinas e Equipamentos Ltda. Objeto: Locação de máquina retroescavadeira com condutor.
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Relação de contratos referentes ao mês de maio de Relação de Contratos (ativos entre 01/01/2017 e 31/05/2017)
Relação de contratos referentes ao mês de maio de 2017 Nº Cadastro Relação de Contratos (ativos entre 01/01/2017 e 31/05/2017) Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade
Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/09 Contratado: Júlio Cesar Giarletti Zambom CNPJ do Contratado: 07.766.985/0001-00 Modalidade Licitação: Dispensa licitação Data da Assinatura: 02/01/09 Vigência: 60 dias Nº do Empenho:
DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO. : : CNPJ: 50753631000150 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: 749991/2010 VIGÊNCIA:
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo
CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO UPA LAJEADO
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS 03/05/2017 10299 2015 PERP
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
EDITAL A GINF Gerência de Informações de Nota Fiscal de Entrada, por intermédio desta publicação do Edital de Notificação, considera que fica (m) notificado (s) o (s) contribuinte (s) abaixo mencionado
PERÍODO: AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
1 Grupo/Conta: 1.2.2.02.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 16.610 CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO 02/02/2017 7.894,00 BUNKER COMERCIAL LTDA 16.611 AGITADOR BIOLÓGICO 02/02/2017 19.075,00 ORION FARMACÊUTICA
Quinta-Feira, 03 de Janeiro de 2019 Ano I Edição nº 4 Página 1 de 7 Sumário
http://www.ciop.sp.gov.br Quinta-Feira, 03 de Janeiro de 2019 Ano I Edição nº 4 Página 1 de 7 Sumário Administração... 2 RESOLUÇÃO Nº 027 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018... 2 Recursos Humanos... 4 Licitação...
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316710151 10/10/2013 1034/14 000000 314,21 04.123.0111.2.112-3.3.90.39.00 DEPTO. DE FINANÇAS DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE DESPESAS
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E REPAROS PREDIAIS (HMGV//HT//VIAMÃO//LAJEADO) 3/10/2018 1299 2017 PERP 185/2017 580, 581, 582, 583, 584/2017 3/10/2017 R$ 1.669,00 GUSTAVO ZORTÈA//JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME//J.
CONTRATOS VIGENTES - FEVEREIRO/ UPA SAPUCAIA
- Filmes e Insumos para Raio X (HMGV//HT//UPA SAPUCAIA//CLISAM) 09/02/2019 19 2018 PERP 04/2018 11, 12, 13/2018 09/02/2018 R$ 508.071,00 Altermed Material Médico Hospitalar Ltda//ARTMEDICAL MÉDICO//IBF
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE CNPJ: /
1 RECEITAS RECEBIMENTO DOC DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 16/10/2017 874 Convênio Reabilitação PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO 280,00 31/10/2017 882 CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO
2015 Nº PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA EDITAL Nº PROCESSO / Nº MODALIDADE 001 TOMADA DE PREÇOS
2015 Nº PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA Nº PROCESSO / Nº MODALIDADE 001 002 003 004 005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A (CONVÊNIO 711/2014) TAPA BURACO (COM FORNECINTO DE MATERIAL) AQUISIÇÃO DE POSTES DE
ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3
ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2016 Processo Administrativo Nº 034/2016 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: JESSICA REGINA WOHLEMBERG Data de Publicação: 04/11/2016 16:31:53
CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA LAJEADO
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br FORNECIMENTO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE SERVIDOR PACS
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/ SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
SANTA CATARINA CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI
Relação de Liquidações Emitidas - Período de /2016 até 30/04/2016 Página: 1/6 Projeto/Atividade:2.001 - Prestação de Serviços de Saúde 235 23/02/2016 1.269,88 0,00 1.269,88 0,00 521 10.301.0002 2.001 69
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
Terça-feira, 06 de Dezembro de 2016 Edição N 854 Caderno II
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4257/2016 TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RATIFICAÇÃO A autoridade superior competente, Sr., no exercício de suas atribuições legais, torna pública a ratificação da dispensa de licitação
CONTRATOS VIGENTES MÊS MARÇO HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO
CONTRATOS VIGENTES MÊS MARÇO 2017 - HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS MANUTENÇÃO
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 506 37379/2016 Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória 64,40 64,40 64,40 507 38867/2016 Prefeitura Municipal
09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Relatório de Pagamentos
CREDOR: 13565101000151 - A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 14/08/2014 2014OB47438 2014NL01058 2014NE00424 160 Aparelhos De Comunicacao 8.000,00 TOTAL CREDOR: 8.000,00 CREDOR: 05913844000147 - AACA-ASSOCIAÇAO
Relatório de Pagamentos
CREDOR: 13565101000151 - A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 14/08/2014 2014OB47438 2014NL01058 2014NE00424 160 Aparelhos De Comunicacao 8.000,00 TOTAL CREDOR: 8.000,00 CREDOR: 05913844000147 - AACA-ASSOCIAÇAO
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013 - HOSPITAL ESTADUAL DE FLORIANÓPOLIS SC - BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS -
Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/ /12/2017
Tipo de gasto: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art. 24 - Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/2017-31/12/2017 Aquisição de aparelho
Contrato Nº..: 059/2015 Contratante..: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contratada...: Cointer Material Médico Hospitalar Ltda. Valor...: 18.
ESTADO DO PARANÁ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº..: 046/2015 Contratada...: CRA Centro de Reabilitação Auditiva Ltda Valor...: 110.000,00 (cento e dez mil e reais) Vigência...:
Ministério das Relações Exteriores Direção-Geral de Promoção Comercial Divisão de Informação Comercial. Relações Comerciais BRASIL x UNIÃO EUROPÉIA
Ministério das Relações Exteriores Direção-Geral de Promoção Comercial Divisão de Informação Comercial Relações Comerciais BRASIL x UNIÃO EUROPÉIA Sumário Intercâmbio Comercial Brasil-União Européia, 1997-2002
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013 - HOSPITAL ESTADUAL DE FLORIANÓPOLIS SC - BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS -
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013 - HOSPITAL ESTADUAL DE FLORIANÓPOLIS SC - BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS -
FRALDA MATURITÁ- TAMANHO GRANDE LTDA FRALDA MATURITÁ- TAMANHO MÉDIA LTDA FRALDA MATURITÁ- TAMANHO PEQUENO LTDA
1 7898344817766 ALOÉS IND E COM LTDA FRALDA CONFIANCE EXCELLENCE REGULAR - TAMANHO 2 7898344817759 ALOÉS IND E COM LTDA FRALDA CONFIANCE EXCELLENCE REGULAR - 3 7896282100384 ARRAYANES PRODUTOS HIGIÊNICOS
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37