FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG

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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANO 2011 SET - DEZ Nº ORD. RAZÃO

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PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015

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AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015

PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015

PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015 Nº Contrato: 0002/15 Dt. Assinatura: 27/01/2015 Dt. Publicação: 08/01/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015

Atualizado em: 16/10/2013 CNPJ / CPF Nº NF / Doc. Entrada Saída Saldo

Órgão Concedente: Secretaria de Estado da Saúde - SESA Nº 25/2011 Prazo de Vigência: 01/09/2011 a 01/09/2015 Valor do Convênio: 9.600.000,00 Objeto: Custear as ações e serviços públicos de saúde, diretamente

Município de Pinhão - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99

0RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS 2013 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ FAPEMIG Termo de Outorga SHA-APL 00062-12

LICITAÇÃO PROC MOD N.º OBJETO 03/13 PREGÃO 01/13 04/13 PREGÃO 02/13 0RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS 2013 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ FAPEMIG Termo de Outorga SHA-APL 00062-12 DATA

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXTRATO DE CONTRATOS 2010 O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-CONDERG TORNA PÚBLICO OS

Fundo Municipal de Saúde de Londrina - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 44 Liquidação Nº Empenho Nº 005031 05/09/2013 005158 4997 / 2013 3692 / 2013 Credor ADRIANA MARIA DE GOUVEA RIBEIRO DA SILVA R. JOSE ANTONIO FORMIGONI NETO, 300 CPF JD. ALEMANHA 86031010 274679-4

Unidade de Atendimento e Protocolo - UNIAP Listagem de Encaminhamento de Documentação em Caráter Precário Dia 28/03/2005

Unidade de Atendimento e Protocolo - UNIAP Listagem de Encaminhamento de Documentação em Caráter Precário Dia 28/03/2005 EMPRESA: GUTERRES & QUEIROZ LTDA CNPJ: 04.567.783/0001-40 PROCESSO: 25025.054244/2003-14

ESTADO DO PARANÁ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº..: 087/2016 Contratante..: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Contrato Nº..: 087/2016 Contratada...: Príscila de Cassia Silva Haas ME Valor...: 31.259,84 (trinta e um mil duzentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e quatro Vigência...: Início: 11/05/2016 Término:

Município de Capanema - PR PAGAMENTO

: 75.972.760/0001-60 Página: 1 / 21 002517 07/05/2008 002663 002635 002650 001760 Histórico padrão HOSPITAL DE OLHOS OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA. R MINAS GERAIS, 1986 Cascavel / PR 81.270.209/0001-77

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -

Aos trinta e um de Julho de dois mil e doze., às 09:00 horas, reuniram-se na sede

Aos trinta e um de Julho de dois mil e doze., às 09:00 horas, reuniram-se na sede administrativa do Hospital Municipal São José, situada na Rua Plácido Gomes nº 488, Joinville/SC, o Pregoeiro Rodrigo Costa

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATO - DEZEMBRO DE 2012

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATO - DEZEMBRO DE 2012 CONTRATO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 041/CISMNORTE/2012. OBJETO: Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Cardiologia. CONTRATADA:

Inbraterrestre Indústria e Comércio de Materiais de Segurança Ltda.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

2015NL059879-2015NL065606 21/05/2015-23/06/2015 05-06- 07-Nome do Favorecido 08-09-Documento 0-Pagamento 11-Histórico do Documento - Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º

Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO

LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J /

D. DINIZ ALIMENTOS - ME 14, 15, 21 e 26 R$ 167.895,00 01/09 195/09 Aquisição de Gêneros Alimentícios de estoque e perecíveis da Merenda Escolar Secretaria Municipal da Educação. 02/02/2009 FERNANDO ZULIAN

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PROCESSOS PAGOS PARA A COMUNICAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2015 FORNECEDOR Nº NF/NS VALOR BRUTO VALOR

Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO

LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DESPACHO DO DIRETOR Nº 44 Em 19 de maio de 2009

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESPACHO DO DIRETOR Nº 44 Em 19 de maio de 2009 O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo

Nº de Vagas Turno Curso Instituição de Ensino Superior

Nº de Vagas Turno Curso Instituição de Ensino Superior 1 MATUTINO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS UNIA - CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA - (242) 1 NOTURNO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS UNIA

Município de Missal - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014 Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 17/01/2013 Dt. Publicação:

Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO

Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE

DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO. : : CNPJ: 50753631000150 UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: 749991/2010 VIGÊNCIA:

Município de Imbituva - PR EMPENHO

002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:

EXTRATOS PUBLICAÇÃO EXTRATOS PUBLICAÇÃO

CONTRATO:072/2015 - Pregão Presencial Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. Valor: R$. 47.750,00 (quarenta

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo

Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº 300 46614400/0001-98 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014

Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº 300 46614400/0001-98 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014 Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2011

Página 1 de 1 01/09/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 Compra de Produtos Diversos. 1,00000 70,000 70,00 01/09/2011 CASA ROSSI COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES.LTDA. 56.705.353/0001-41 Compra de Materiais

PROCESSO LICITATÓRIO N 7293/2009 PREGÃO PRESENCIAL N 134/2009 REGISTRO DE PREÇOS RESULTADO

PROCESSO LICITATÓRIO N 7293/2009 PREGÃO PRESENCIAL N 134/2009 REGISTRO DE PREÇOS RESULTADO Objeto: Aquisição de materiais médico/hospitalar. ITENS DESCLASSIFICADOS: - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.

São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE MERITI Data do Pagto.: 02/01/2015 1377/2014 BIOEXATA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 06.307.385/000110

Art. 2 o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

RESOLUÇÃO CA N o 76 DE 18 DE MARÇO DE 2013. Aprova a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a Mineração Curimbaba Ltda, a Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG e a Fundação

PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:

Demonstrativo Diário Mês Maio/2015 Conta Corrente

NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 54.429,79 22.237,07 Cheque Compensado AA-001911 - RM 1 8.1 4/5 Caçambas (Remoções) 250,00 2 6.10 4/5 Sispag Fornec. R$ 11.117,52 - Telhadão NF 023.084

ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 Feaes. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018- Feaes. CRITÉRIO: Menor valor por Item OBJETO: Seleção de propostas para aquisição de insumos médicos

CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA

CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse

CALENDÁRIO DE OBRIGATORIEDADE EMISSAO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA NO ESTADO DO PARANÁ

CALENDÁRIO DE OBRIGATORIEDADE EMISSAO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA NO ESTADO DO PARANÁ A Secretaria de Fazenda do estado do Paraná publicou no último dia 09/04/2015 a Resolução SEFA 145/2015

Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo

Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Agosto 2014 Saldo Inicial 14.033,88 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 20,00 14.053,88

ESTADO DE SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ANEXO II 1.1-Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC 2.1-Entidade Executora Hospital Nossa Senhora das

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA ANEXO ÚNICO À PORTARIA SEFAZ/SGT Nº 18/2009

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA ANEXO ÚNICO À PORTARIA SEFAZ/SGT Nº 18/2009 RAZÃO SOCIAL CNPJ IE CNAE DR 1 DAMIAO DE LIMA SILVA 01.396.395/0001-56

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.

São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 03/02/2015 138/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/000133 20871/2014

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 01/2015

ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO 1 02/01/2015 661443 31.673.254/0001-02 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS

CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /

Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 31/10/2016 880 05/10/2016 78128/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática Atacadão

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018

Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA SUB TOTAL R$ ,54

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO/2017 PREFEITURAS CNPJ NOTAS Valor TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA 18.256.475/0001-09 - Plantão Hospitalar

Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO

002661 Ordinário 09/06/2006 002661 padrão Página: 1 / 26 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRACA PROFESSOR PEDRO FECCHIO 133, 34.028.316/1239-65 87220-000 1060-0 000408 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL

Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br

ANEXO VII RELAÇÕES DAS ATIVIDADES DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ANEXO VII RELAÇÕES DAS ATIVIDADES DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Atividades Dispensada de Licenciamento Indústrias Diversas, estocagem, alimentos, serviços e obras Academias da Ginástica e Fisioterapia.

Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO

: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84

UF IES IES Curso Qtd. Vagas SP FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC Ciência e Tecnologia ** 389 MT UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Enfermagem 207

UF IES IES Curso Qtd. Vagas SP FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC Ciência e Tecnologia ** 389 MT UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Enfermagem 207 MG UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:

Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO

LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 000670 000669 Credor DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 Convite 7/2006 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 000670 04.061.624/0001-70 002050 11 Secretaria

CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA LAJEADO

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br FORNECIMENTO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE SERVIDOR PACS

Perfil dos trabalhadores técnicos em segurança no. Março de 2011

Perfil dos trabalhadores técnicos em segurança no trabalho - SC, 2009 Março de 2011 GÊNERO GÊNERO X REMUNERAÇÃO GRAU DE INSTRUÇÃO Número de trabalhadores, Técnicos em Segurança no Trabalho, por grau de

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2015 Código Tipo de Despesa CPF/CNPJ Favorecido Tipo Documento Despesa 2165793 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5342368000151 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/ CAIXA 2 ATÉ 2

01/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 10/02/2017 14/02/2017 17/02/2017 Página 1 de 5 000000 SALDO ANTERIOR 1.506,34 CR 002826 24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 3 de 3 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2016 Processo Administrativo Nº 034/2016 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: JESSICA REGINA WOHLEMBERG Data de Publicação: 04/11/2016 16:31:53

IRRF sobre o Trabalho R$ 33.225,17 IRRF sobre outros rendimentos R$ ITBI R$ 157.333,95 ISSQN R$ 260.979,91 S U B - T O T A L R$ 461.

Apuracao dos Gastos com SAUDE 1º Quadrimestre 2013 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2013 1º Quadrimestre/2013 RECEITA TRIBUTARIA IPTU 364,93

Credor Descrição Empenho

Página: 1/5 : 05/04/2010 000183 01/03/2010 127,00-75/2010 T DISTRIBUIDORA LTDA 15/01/2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. (COMPRA DIRETA Nº 67/2010) 000184 01/03/2010 5,40-76/2010 SUPERLIGHT

DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES

CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS

CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS

CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor

Lote Empresa Contrato CNPJ Ref. Valor Liberado Valor Fututo Valor Presente

1 Aguia Atacadista da Construção Ltda 2008.000050-3/01-8 Erro:508 2008 1.537.021,10 1.990.996,73 897.461,47 2 Aguia Atacadista da Construção Ltda 2008.000050-3/01-8 Erro:508 2009 1.948.717,95 2.578.815,18

Município de Imbaú - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 43 000760 14/03/2012 000764 000811 000931 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 84250-000 357-3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 219348 Página:

Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de

Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO

: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 6 002699 Ordinário 06/08/2013 Processo dispensa 1/2013 D. SORTI & SORTI LTDA AV. CIDADE ALTA, 270 00.173.763/0001-34 PARQUE CIDADE ALTA 87600000 931-8 44 3252-4480 08 DEPARTAMENTO

Prefeitura Municipal de Vitória 27/12/2016 transparênciaweb Hora: 0:39

Data 04/12/2015 Processo 82609-0/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 500,00 Beneficiário ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS Pago R$ 500,00 3.3.90.48.99 - Outros Auxilios a Pessoas Fisicas Liquidação

CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA LAJEADO

: 13.183.513/0001-27 AQUISIÇÃO DE TECIDOS 21/03/2018 2 2017 PERP 05/2017 99/2017 21/03/2017 R$ 70.761,60 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA 26.616.334/0001-88 MEDICAMENTOS PADRONIZADOSCONTROLADOS/PSICOTRÓPICOS

Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017

Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual

DECRETO Nº 707 DE 11 DE MARÇO DE 2013

DECRETO Nº 707 DE 11 DE MARÇO DE 2013 Estabelece a Estrutura Organizacional Básica da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Acre, no uso das atribuições

Município de Carlópolis - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 32 002717 002724 002816 002811 0110 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA PADRE HUGO, 843 86420-000 88-4 35661113 34.028.316/4454-90 000220 03 ASSESSORIA

CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 209 217 221 222 214 215 224 230 232 233 234 237

Unidade de Atendimento e Protocolo - UNIAP Listagem de Encaminhamento de Documentação em Caráter Precário Dia 19/09/2006

Unidade de Atendimento e Protocolo - UNIAP Listagem de Encaminhamento de Documentação em Caráter Precário Dia 19/09/2006 EMPRESA: DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA - ME CNPJ: 63.990.519/0001-84 PETIÇÃO: 492877/06-6

LISTA REFERENCIADOS AMI PALMAS

LISTA REFERENCIADOS AMI PALMAS ARAI KAMINISHI COSTA E CIA LTDA ( CNPJ: 04.721.117/0001-15) - Clínica de Nome Fantasia: AKC DIAGNOSTICOS Arai Kaminishi Costa e Cia Ltda (CRM-TO ) Patricia Bastos Amorim

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

ADM. 254/2011 LOTE nº 1 Água sanitária, álcool, limpador multiuso, desodorizador de ambiente, sabonete líquido refil, sabão em barra. S.S. Schitini Cardoso Limpeza Me CNPJ: 06.065.751/0001-72 R$ 440,00