PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
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- Linda da Fonseca Sampaio
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1 Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 01/04/2013 CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 01/04/2013 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,56 01/04/2013 CWA MAT. DIDATICOS PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 01/04/2013 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 01/04/2013 Humberto Caravita Neto PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 01/04/2013 JURANDIR APARECIDO DELVAJE - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,88 01/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,300 90,30 01/04/2013 ROSEMARY ALVES DE LIMA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 45,00 01/04/2013 SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 01/04/2013 SCHIEVANO & SCHIEVANO COM.DE GASES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,80 02/04/2013 BETO PNEUS LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 02/04/2013 CLARET LIVRARIA PAPELARIA LTDA ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,35 02/04/2013 DROGARIA ESTANCIA AGUAS DE SAO PEDRO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,850 97,85 03/04/2013 COPY CENTER LIV.PAP.CANDIDA LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,96 03/04/2013 PATARELLO & VERONESE LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 70,00 03/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,600 91,60 03/04/2013 SDR-MATERIAIS P/A CONSTR.LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00
2 Página 2 de 2 03/04/2013 SERRALHERIA ARTESANAL JAPAN LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2013 ARROBA EMBALAGENS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,48 04/04/2013 BEBEDOUROS CANOVAS IND E COM LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2013 BMB DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,75 04/04/2013 CASA DA BORRACHA PIRAC.LTDA - EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2013 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,500 13,50 04/04/2013 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2013 LINPAS-ATACADISTA PROD.LIMP.LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,92 04/04/2013 Panificadora Ramos Sao Pedro PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,68 04/04/2013 UNIFORMES CAMPINAS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,40 04/04/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 05/04/2013 ANGELO CAPELLARI - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,90 05/04/2013 Ariovaldo H Maeta PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, , ,75 05/04/2013 CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,30 05/04/2013 DIMEBRAS COML.HOSPITALAR LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,80 05/04/2013 DISK FARMA MEDICAMENTOS E PERF LTDA EPP PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,83 05/04/2013 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,64 05/04/2013 MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 05/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,64
3 Página 3 de 3 06/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,400 14,40 08/04/2013 ARROBA EMBALAGENS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, , ,99 08/04/2013 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,46 08/04/2013 RETIFICA E COM.DE PEÇAS ROEL LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 08/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,70 08/04/2013 SCHIEVANO & SCHIEVANO COM.DE GASES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,60 09/04/2013 AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 09/04/2013 AGROPECUARIA SERRANO LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 09/04/2013 ANGELO CAPELLARI - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,66 09/04/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,69 09/04/2013 AUTO POSTO SERRANO DE S. PEDRO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 09/04/2013 C H GIFT COMERCIO DE PRESENTES LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 09/04/2013 CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,75 09/04/2013 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,63 09/04/2013 COMERCIAL SEMEAN LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,990 89,99 09/04/2013 Net Computadores ltda PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,27 09/04/2013 Panificadora Ramos Sao Pedro PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,83 09/04/2013 PUPPETS COM. E REPRESENTACOES LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 4, , ,69 09/04/2013 ROSTON & BARROS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00
4 Página 4 de 4 09/04/2013 SUPERMERCADO TRES FONTES PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,22 09/04/2013 TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA / CAFE 80, , ,00 10/04/2013 ANA PAULA GARCIA INFORMATICA LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 10/04/2013 Ariovaldo H Maeta PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 10/04/2013 DROGARIA ESTANCIA AGUAS DE SAO PEDRO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, ,635 45,27 10/04/2013 LUIS CLAUDIO DE MORAES ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, , ,00 10/04/2013 MARLENE BOMFATE / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 10/04/2013 MINI PADARIA CIPRIANO E MUNDINI LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,70 11/04/2013 BETO PNEUS LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2013 CLARET LIVRARIA PAPELARIA LTDA ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,85 11/04/2013 FABIO RODRIGO A. DA SILVA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,550 38,55 11/04/2013 MEDICAL ESTETIC LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2013 PAULO CRUZ MARTINS / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,700 16,70 12/04/2013 CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,85 12/04/2013 DROGARIA ESTANCIA AGUAS DE SAO PEDRO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 33,00 13/04/2013 MADEIREIRA HERVAL LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,04 13/04/2013 SUPERMERCADO ALTOS LTDA- EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,790 5,79 15/04/2013 ARROBA EMBALAGENS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,94
5 Página 5 de 5 15/04/2013 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 48,00 15/04/2013 CIRURGICA UNIAO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,17 15/04/2013 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,04 16/04/2013 ANGELO CAPELLARI - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,86 16/04/2013 CLARET LIVRARIA PAPELARIA LTDA ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,500 44,50 16/04/2013 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,720 94,72 16/04/2013 DENTAL SERV EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 16/04/2013 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, , ,17 16/04/2013 OCTAGON FITNESS SUPLEMENTOS E ACADEMIA LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 16/04/2013 Panificadora Ramos Sao Pedro PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,88 16/04/2013 ROSTON & BARROS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,23 16/04/2013 SAO DIMAS MAQUINAS LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 16/04/2013 STEPNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 16/04/2013 SUPERMERCADO ALTOS LTDA- EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,490 2,49 16/04/2013 TATHIANI FERNANDES DE CARVALHO / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,25 17/04/2013 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 17/04/2013 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 17/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,20 18/04/2013 CACILDA RAMALHO DA CUNHA ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,35
6 Página 6 de 6 18/04/2013 FABIO RODRIGO A. DA SILVA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,210 37,21 18/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,60 18/04/2013 SUPERMERCADO ALTOS LTDA- EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,760 14,76 18/04/2013 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,57 19/04/2013 AUTO PECAS S E S SAO PEDRO LTDA-ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2013 CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,55 19/04/2013 CIRURGICA NOVA CRUZ LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2013 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2013 DROGARIA ESTANCIA AGUAS DE SAO PEDRO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 20,00 19/04/2013 MARIA DO SOCORRO DO NASC. OLIVEIRA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2013 MERCALF DIESEL LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 90,00 19/04/2013 STEFANINI MULTIMARCAS COM DE VEICULOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 20/04/2013 STEPNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 22/04/2013 BOARDSOLUTIONS IND. E COM. PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 22/04/2013 SCHIEVANO & SCHIEVANO COM.DE GASES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,80 23/04/2013 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,74 23/04/2013 CIRURGICA NOVA CRUZ LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 46,00 23/04/2013 DROGARIA ESTANCIA AGUAS DE SAO PEDRO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 30,00 23/04/2013 Panificadora Ramos Sao Pedro PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,69
7 Página 7 de 7 23/04/2013 SOTREQ S/A / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,28 24/04/2013 ANGELO CAPELLARI - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,23 24/04/2013 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,13 BOBINA CALCULADORA57 X 60 60, ,633 37,96 BOBINA DE FAX 12, ,590 55,08 FITA PARA CALCULADORA 13 X 5 12, ,450 29,40 GRAMPO 26 X 6 10, ,430 24,30 HOLERIT 2, , ,78 PAPEL SULFITE 200, , ,00 PASTA SUSPENSA 100, ,897 89,72 24/04/2013 NUTRICESTA COM. DE ALIMENTOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,30 24/04/2013 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,500 10,50 24/04/2013 SDR-MATERIAIS P/A CONSTR.LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 25/04/2013 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, , ,00 25/04/2013 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,84 25/04/2013 DIMEBRAS COML.HOSPITALAR LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,900 58,90 25/04/2013 JOSE EDUARDO F.DA GRAÇA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 25/04/2013 MARLENE BOMFATE / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 LACO LIXO , , ,50
8 Página 8 de 8 LACO LIXO , ,062 37,20 LACO LIXO BRANCO , ,346 69,30 SACO DE LIXO 200 L 800, , ,44 SACO DE LIXO BRANCO 50 L 200, ,219 43,70 25/04/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 26/04/2013 C &C ETIQUETAS LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,20 26/04/2013 CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,05 26/04/2013 SANCHES & TORRESAN LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 29/04/2013 COM. DE EMBALAGENS PRATICA LTDA PAPEL HIGIENICO 40, , ,60 29/04/2013 COM. DE EMBALAGENS PRATICA LTDA PAPEL TOALHA 10, ,500 45,00 29/04/2013 COM. DE EMBALAGENS PRATICA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,84 29/04/2013 DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 29/04/2013 FABIANO VANCINE BORGES ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 20,00 29/04/2013 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,97 29/04/2013 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 10,00 29/04/2013 RICARDO DE O.MENDES TINTAS ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,91 29/04/2013 SCHIEVANO & SCHIEVANO COM.DE GASES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 30/04/2013 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,04 30/04/2013 FABIO RODRIGO A. DA SILVA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,390 66,39
9 Página 9 de 9 30/04/2013 MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 30/04/2013 Panificadora Ramos Sao Pedro PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 30/04/2013 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,41 30/04/2013 VECOL VEICULOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 30/04/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , , , , ,710
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Lista Date, 07.05.2019 000000 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68 25,33 300762 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAM U//PELOTA 25/9/2018 1258 2017 PERP 177/2017 557, 558, 559, 560/2017 25/9/2017 R$ 316,80 A.C MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK
Convênio Sindicato dos Bancários - Lages e Região
Lojas Alfred ------------------------------ 20% à vista e 15% crediário Shopping Gemini sala 15 Laura Violandi ------------------------------ 15% no valor da compra R: Frei Rogério 122 Loja 04 e Super
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
EXTRATO DE CONTRATOS.
EXTRATO DE CONTRATOS. Contrato nº 001/2017. Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO CLARO E REGIÃO C. A. F. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou cooperativas inscritas no programa
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Contrato nº 119/2016. Contratada: EMPÓRIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada formula infantis para atender as unidades escolares
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2016 até 31/12/2016)
01/12 02050 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001531 00036 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.1 28 28 28 01/12 02051 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001532 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de Planalto 1 Quarta-feira Ano II Nº 304 Prefeitura Municipal de Planalto publica: Resumo de Contrato nº 003-1/2018 Pregão Presencial nº 023/2017 (Contratado: SS Viver Tour Viagens
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 765 770 775 783 784 785 786 787 788 789 790 797 798 799 03/08/2017 02/08/2017 07/08/2017 02/08/2017 09/08/2017
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÕES/COLOP/DPGU
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÕES/COLOP/DPGU Processo nº 08038.018468/2010-15 Pregão Eletrônico nº 32/2011 Em de agosto de 2011. Ao Excelentíssimo Senhor Defensor Público-Geral da União. Assunto: Adjudicação
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIÁRIOS. Processo Administrativo Interno de N 5421 de 16 de Junho de 2016 RESUMIDO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto, 30 de Agosto de 2016 PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIÁRIOS Processo Administrativo Interno de N 5421 de 16 de Junho de 2016 RESUMIDO
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)
04/01 00001 Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/900842 00010 030101.1712200412.068-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 7.685,53 1.280,92 1.280,92 04/01 00002 Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2017 até 31/03/2017)
02/03 00463 B&F Borrachas Ltda - EPP 2017/000285 00039 030102.1751200422.070-3.3.90.30.00 3.3.90.30.9 32.76 32.76 32.76 Total em 02/03/2017 32.76 32.76 32.76 07/03 00464 André Benedito Roversi 05/2017
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXTRATO DE CONTRATOS 2010 O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-CONDERG TORNA PÚBLICO OS
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/08/2013 a 31/08/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado Anulado Liquidado Pago Devolvido 01/08 01140 Diselp Diesel Eletro Pirassununga Ltda 2013/001014 0029 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00 3.3.90.30.39
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONCA Rua Santos Dumont n.682-centro 46935110/0001-46 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2011
Página 1 de 1 01/09/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 Compra de Produtos Diversos. 1,00000 70,000 70,00 01/09/2011 CASA ROSSI COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES.LTDA. 56.705.353/0001-41 Compra de Materiais
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1743 Prefeitura Municipal de publica: Ata de Registro de Preços de Fornecimento N PP 015B/2016 SRP - Ata de Registro de Preços de Fornecimento, que celebram entre si
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J /
D. DINIZ ALIMENTOS - ME 14, 15, 21 e 26 R$ 167.895,00 01/09 195/09 Aquisição de Gêneros Alimentícios de estoque e perecíveis da Merenda Escolar Secretaria Municipal da Educação. 02/02/2009 FERNANDO ZULIAN
VENCEDORES TOP OF MIND 2016
VENCEDORES TOP OF MIND 2016 SEGMENTO VENCEDOR % Academia de Ginástica WELL 7,7 Agência de Viagens CVC 19,8 Banco BRADESCO 29,7 Cemitério JARDIM DA SAUDADE 26,8 Clínica de Imagem DELFIN 13,9 Clínica de
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI - ME ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI POSTO Z + Z LARANJEIRAS DROGARIA ALAN EIRELI - ME FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME ADESTIQ
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Exercício 3. Lançamentos Contábeis Codificados pelo Plano de Contas
1. Em 01/06/2010 abertura de uma empresa no ramo comercial de vendas de roupas, contrato nº 348785/99, por 2 sócios, cada sócio entrou com R$ 120.000,00. D Caixa C Capital Social 2. Em 03/06/2010 compra
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/ /12/2017
Tipo de gasto: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art. 24 - Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/2017-31/12/2017 Aquisição de aparelho
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/05/2013 a 31/05/2013)
02/05 00709 X-Data Informática Ltda.-ME 2013/000626 0007 030101.1712200412.068-3.3.90.30.00 3.3.90.30.99 209,90 0,00 209,90 209,90 0,00 02/05 00710 Roncoli Rolamentos E Retentores Ltda. 2013/000627 0029
ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO. 001/16 522/16 010/16 RP - Extintores Extintores Rosse Ltda ME. R$ 2.473,08 23/02/16 31/12/16
CMTU-LD COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS ATAS VIGENTES - FUL ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO VIGÊNCIA OBJETO CONTRATADA Nº Nº Nº REGISTRO DE PREÇOS DE ATÉ 053/15 1114/15 210/15 RP - Sanitários químicos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEREMOABO - FUNSAUDE CNPJ N: / AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N 016/2019
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N 016/2019 PP nº 016/2019 - Objeto: Aquisição de Material de Expediente. Vencedora: (Lote 01) - MASKATE DIS. DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA. R$ 322.000,00,
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/07/2012 a 31/07/2012)
02/07 00757 Caixa Economica Federal 2012/000665 0016 030101.2884600440.006-3.2.90.21.00 3.2.90.21.01 124.733,35 0,00 124.733,35 124.733,35 0,00 02/07 00758 Caixa Economica Federal 2012/000665 0017 030101.2884600440.006-4.6.90.71.00
"CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL" 31/12/2012
"CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL" 31/12/2012 EMPRESAS PARTICIPANTES 1 EXITO FACTORING 2 FAISKA AUTO PEÇAS 3 AUTO PEÇAS UNIÃO 4 WS GAS 5 EQUIPAMENTOS FORMULA l 6 VAREJÃO DA ECONOMIA 7 VAREJÃO DA ECONOMIA 8
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Quinta-feira, 26 de Abril de 2018 Edição N 855 Caderno II PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 015/2018 PROC. ADMINISTRATIVO N 2018/01333-P OBJETO:
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA TIPO PAPELEIRA, UTENSILIOS DE COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO (HMGV//SJN//SAMU//UPA 13/7/2018 869 2017 PERP 96/2017 372, 373, 374,
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / D ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO E PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 14/11/2018 1480 PERP 210/2017 627/2017 14/11/2017 R$ 16.920,00
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA. ANEXO ÚNICO À PORTARIA SEFAZ/SGT N o 057/2008
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO ÚNICO À PORTARIA SEFAZ/SGT N o 057/2008 RAZÃO SOCIAL IE CNPJ CNAE MUNICIPIO 1. HBC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA 29.380.745-0
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/ CAIXA 2 ATÉ 2
01/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 10/02/2017 14/02/2017 17/02/2017 Página 1 de 5 000000 SALDO ANTERIOR 1.506,34 CR 002826 24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 1 1 04/01/017 IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME 1/017.800,00 0,00.800,00 Efetivado Pgto Av 06/01/017 SHEILA MENDONÇA SANTOS SILVA ME 8/017 39,90 0,00 39,90 Efetivado.800,00 Pgto Av 3 3 06/01/017
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
Universidade de Aveiro
- RUI FILIPE RODRIGUES DE MATOS Manutenção - VÂNIA PATRÍCIA PAULO CUSTÓDIO Design Produto 6 1 19.35 2 1 18.70 1 DAVID MIGUEL DINIS DOS SANTOS COLOCADO 1 1 18.05 2 FÁBIO ANDRÉ DA COSTA CUNHA COLOCADO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 7 7 03/10/017 CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME 34/017 1.460,51 3.755,60 17.704,91 Efetivado Pgto Av 73 73 04/10/017 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 38/017 1.394,94 0,00 1.394,94
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 19.324.171/0001-02 001/2018 EXERCÍCIO
Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018
Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018 RECEITAS Data N Documento Órgão Pagador Valor % 03/05/2018 3.289.026 Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGS) 193.096,22 03/05/2018 9.355.365
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0001462 TRICHES MAT DE CONST LTDA 22/06/2016 Relatório de Contas pagas 2.015 68 PREGAO NF-1462/3059-1/1 25/11/2015 10/03/2016 1.575,00 2.014 102 PREGAO NF-1462/3026-1/2
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ## Ata de Registro de Preços nº 39/2007, processo n.º
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
1897 PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES /02/2015 9,00 9,00 31,00 0,00 279,00
Página 1 de 7 7 ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CA CAA 4 AWG 1897 PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 2634 11739 13/02/2015 62,00 62,00 2,40 0,00 148,80 9 ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CA CAA 1/0 AWG 148,80 1897
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 2926 Prefeitura Municipal de publica: FASI - Demonstrativo de Termos Aditivos - Setembro/2017. FASI - Demonstrativo de Dispensa de Licitação - Setembro/2017. FASI - Demonstrativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - CONSOLIDADO MATO GROSSO
Página.: 1 de 7 Empenhos Pagos no Exercício de: 2011 08/03/2013 030312610302000823173390309900201 14310 - SUPERMERCADO BIG MASTER- COMPACTA 08/07/2011 COMERCIAL 16780/01 LTDA 1.392,41 Total da Categ. Econômica:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA/BA CNPJ/MF nº / EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 Contrato nº 546/2015. Contratante: Prefeitura Municipal de Nordestina, Estado da Bahia,. Contratada: NÓE ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrita
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Terça-feira Ano IX Nº 1994 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto - Débora de Almeida Araújo Andes. Decreto - Ayrton Souza de Oliveira. Decreto - Contratação.
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 117 117 04/11/016 FOLHA DE PAGAMENTO 144/016 11.384,0.193,60 9.190,60 Efetivado Pgto Av 118 118 04/11/016 AUTO POSTO RUA 16 LTDA 147/016 674,6 0,00 674,6 Efetivado 9.190,60 Pgto Av 119 119 04/11/016
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DECRETO Nº 13.792, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015. Estabelece o Plantão de Farmácias e Drogarias nas áreas urbanas de Porto Velho, para os meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2015 O PREFEITO DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CLASSE II BANCO DO BRASIL S/A R$ ,75 GLOBAL DO BRASIL TECNOLOGIA IND IMP
CLASSE II CREDOR 2.ª LISTA BANCO DO BRASIL S/A R$ 325.090,75 GLOBAL DO BRASIL TECNOLOGIA IND IMP CLASSE III LAIR ANTONIO DE SOUZA R$ 500.000,00 QUALA ALIMENTOS LTDA R$ 455.000,00 TOTAL CLASSE III (EM REAIS)
FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS RESULTADO PRELIMINAR
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SAPUCAIA DO SUL 201810437 MICHELY MACHADO RODRIGUES 1º Aprovado 201810161 JOSIANE JULIETE MACHADO PRATES GARCIA 2º Aprovado 201811909 HUMBERTO JOCELITO MACHADO COSTA 3º Aprovado
Promoções para alavancar as vendas de Natal
Promoções para alavancar as vendas de Natal OBJETIVOS DO ESTUDO Compreender a opinião dos micro e pequenos empresários no que diz respeito à intenção de oferecer promoções em seu negócio para alavancar
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JULHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE