Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/05/2013 a 31/05/2013)
|
|
|
- Adriana Alencar Gentil
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 02/ X-Data Informática Ltda.-ME 2013/ ,90 0,00 209,90 209,90 0,00 02/ Roncoli Rolamentos E Retentores Ltda. 2013/ ,00 0,00 205,00 205,00 0,00 02/ Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 2013/ ,04 0, , ,04 0,00 02/ Auxter Soluções Em Máquinas E Equipamentos Ltda. 2013/ ,00 0, , Total em maio ,94 0, , ,94 0,00 06/ Renovadora de Pneus Rosim Ltda. 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 06/ Mak São Paulo Comércio de Peças para Tratores Ltda-ME 2013/ ,00 578,00 0,00 06/ Tratormec Comércio de Peças e Serviços Ltda.-EPP 2013/ ,40 0,00 232,40 232,40 0,00 06/ Arlindo Carreira & Cia Ltda (Filial) 2013/ ,00 0,00 260,00 26 Total em maio 2.163,40 578, , ,40 0,00 07/ Bras-Fita Indústria e Comércio Ltda 2013/ ,25 59, , ,68 0,00 07/ Caixa Economica Federal 2013/ ,06 0, , ,06 0,00 07/ Caixa Economica Federal 2013/ ,42 0, , ,42 0,00 07/ Bauko Máquinas S.A. 2013/ ,15 0, , ,15 0,00 07/ Folha Pagamento Saecil , ,90 0,00 07/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos ,60 0,00 47,60 47,60 0,00 Servidores Públicos do Munic 07/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios Ltda 2013/ ,11 0,00 263,11 263,11 0,00 07/ Asaliah Auto Peças Ltda - ME 2013/ ,00 0,00 18,00 18,00 0,00 07/ Recompeças - Comércio De Pecas Ltda 2013/ ,57 0,00 210,57 210,57 0,00 07/ Agropeças Visconde Ltda. 2013/ ,65 0,00 380,65 380,65 0,00 07/ Bonfogo Materiais para Construção Ltda ME 2013/ ,48 0,00 28,48 28,48 0,00 07/ J.P. Mangueiras Hidráulicas Ltda ME 2013/ ,24 0,00 760,24 760,24 0,00 07/ Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos Ltda 2013/ ,97 0, , ,97 0,00 07/ Piratractor Comércio de Peças para Tratores Ltda ME 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 07/ Flavio Jose Drobeniche-Me 2013/ ,00 0,00 580, / Neuseli Gottardi Seneda - Me. 2013/ ,00 0,00 740, / Neuseli Gottardi Seneda - Me. 2013/ ,00 0,00 115,00 115,00 0,00 07/ Folha Pagamento Saecil ,65 0, , ,65 0,00 07/ Tigre S.A. Tubos e Conexões 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 07/ Rodrigo Andrei Alves 08/ ,00 0,00 500,00 500,00 263,91 07/ Rodrigo Andrei Alves 09/ ,00 0, , ,00 423,24 Página 1 de 7
2 Total em maio , , , ,58 687,15 10/ CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda. 2013/ , , , ,71 0,00 10/ Fundo Nacional Anti-Drogas - FUNAD 2013/ ,00 0, , / Polierg Indústria e Comércio Ltda. 2013/ ,00 0, , / José Parrotti & Cia Ltda 2013/ ,78 0,00 488,78 488,78 0,00 10/ Certsign Certificadora Digital S/A 2013/ ,00 0,00 320, / Isabela Mendes Zolio - Me 2013/ , / Sebastiao Benedito Oliveira Leme - ME 2013/ ,00 0,00 420, / MS Bombeamento de concreto Ltda ME 2013/ ,00 0,00 500, / P.S. Agrícola Ltda. 2013/ ,50 0,00 94,50 94,50 0,00 10/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios Ltda 2013/ ,00 0,00 122,00 122,00 0,00 10/ Tratorleme Mecânica e Auto Peças Ltda. 2013/ ,00 0,00 7,00 7,00 0,00 Total em maio , , , ,99 0,00 13/ Carrera E Roriz Materiais De Construção Ltda 2013/ ,40 0, , ,40 0,00 13/ Ana Claudia Mendes Ramos Lucatelli - ME 2013/ ,00 0,00 15,00 15,00 0,00 13/ Nilza Aparecida Paulino ME 2013/ ,00 0,00 95,00 95,00 0,00 13/ Nilza Aparecida Paulino ME 2013/ / Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues 2013/ ,05 0, , ,05 0,00 13/ Faccioli & Faccioli Ltda 2013/ / Borleme Comercial Ltda 2013/ , / J.A. Hidráulica Comércio de Equipamentos e Manutenção Ltda 2013/ ,00 0, , / Z Comércio de Ferragens Ltda. 2013/ ,42 0,00 386,42 386,42 0,00 Total em maio 4.964,87 0, , ,87 0,00 14/ Rifer Máquinas Ltda. 2013/ / Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me 2013/ ,10 0,00 338,10 338,10 0,00 14/ Digital Arte De Video S/C Ltda. 2013/ ,00 0, , / Godoy & Rosa Ltda. 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 14/ Adriana Barbosa Máquinas 2013/ ,00 0,00 21,00 21,00 0,00 14/ Ana Paula Carraro ME 2013/ ,00 0,00 77,00 77,00 0,00 14/ B&F Borrachas Ltda. 2013/ ,00 0,00 81,00 81,00 0,00 Página 2 de 7
3 14/ Arlindo Carreira & Cia Ltda 2013/ ,80 0,00 144,80 144,80 0,00 14/ Leandra Gonçalves de Lima Rivera ME 2013/ ,60 0,00 78,60 78,60 0,00 14/ Luciano Correia David ME 2013/ ,00 0,00 365,00 365,00 0,00 14/ Luciano Correia David ME 2013/ ,00 0,00 95,00 95,00 0,00 14/ Rifer Máquinas Ltda. 2013/ ,00 0,00 24,00 24,00 0,00 14/ Comércio De Pneus Lourenco & Kimura Ltda 2013/ ,00 0,00 370, / Comércio De Pneus Lourenco & Kimura Ltda 2013/ , / Borleme Comercial Ltda 2013/ ,00 0,00 322,00 322,00 0,00 Total em maio 7.556,50 0, , ,50 0,00 15/ P.S. Agrícola Ltda. 2013/ ,80 0,00 56,80 56,80 0,00 15/ Lubri & Limp Comércio de Produtos de Limpeza e Lubrificantes 2013/ ,00 0,00 350,00 35 Ltda 15/ Vilma da Silva Cassiano - ME 2013/ ,00 0,00 122,00 122,00 0,00 15/ Faccioli & Faccioli Ltda 2013/ ,00 0,00 13,00 13,00 0,00 15/ Importadora de Rolamentos Radial Ltda 2013/ ,38 75, , ,22 0,00 15/ Adriana Barbosa Máquinas 2013/ ,90 0,00 42,90 42,90 0,00 15/ Bergamin Reciclagem Ltda-ME 2013/ , / Carlos Alberto Scherma 2013/ ,00 0,00 190,00 19 Total em maio 3.751,08 75, , ,92 0,00 16/ G.H.Lubrificantes Ltda. 2013/ ,00 0,00 274,00 274,00 0,00 16/ Posto De Molas Leme Ltda 2013/ ,89 0, , ,89 0,00 16/ Posto De Molas Leme Ltda 2013/ ,00 0,00 990, / Madei Leme Comércio de Materiais para Construção Ltda 2013/ ,00 0,00 84,00 84,00 0,00 16/ Arlindo Carreira & Cia Ltda 2013/ ,33 0,00 671,33 671,33 0,00 16/ Isabela Mendes Zolio - Me 2013/ ,00 0,00 125,00 125,00 0,00 16/ Retifica Conquista Ltda 2013/ ,00 0,00 650, / Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2013/ ,00 0,00 136,00 136,00 0,00 16/ Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2013/ ,00 0,00 145,00 145,00 0,00 16/ Faleiros & Alves Corretora de Seguros Ltda ME 2013/ ,43 326,92 163,51 163,51 0,00 Total em maio 5.184,65 326, , ,73 0,00 20/ Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda. 2013/ , , , Página 3 de 7
4 20/ Polierg Indústria e Comércio Ltda. 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 20/ CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda. 2013/ ,92 0, , ,92 0,00 20/ A.C.Serrano Me 2013/ ,00 0, , / Italy Válvulas e Metais Ltda. 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 20/ Agropeças Visconde Ltda. 2013/ ,51 0,00 101,51 101,51 0,00 20/ Centro De Formação Condutores Lemense S/C Ltda 2013/ , / Arlindo Carreira & Cia Ltda 2013/ ,90 0,00 22,90 22,90 0,00 20/ Comércio De Pneus Lourenco & Kimura Ltda 2013/ ,00 0,00 25,00 25,00 0,00 20/ Murilo Bertin Manutenções-ME 2013/ ,00 0, , / Diesel Comércio de Peças e Acessórios Ltda 2013/ ,00 0,00 46,00 46,00 0,00 20/ Jornal Atual Comunicações Ltda - ME 2013/ ,00 0,00 650,00 65 Total em maio , , , ,33 0,00 23/ Rifer Máquinas Ltda. 2013/ ,00 0,00 15,00 15,00 0,00 23/ Sonia Aparecida Marcondes Fioramonte- ME 2013/ ,00 0,00 27,00 27,00 0,00 23/ Adriana Barbosa Máquinas 2013/ ,96 0,00 39,96 39,96 0,00 23/ Neuseli Gottardi Seneda - Me. 2013/ ,00 0,00 562,00 562,00 0,00 23/ Neuseli Gottardi Seneda - Me. 2013/ ,00 0,00 360, / Comercial Bertim Ltda. 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 23/ Tatiane Aparecida Pereira Henclein - ME 2013/ ,00 0,00 141,00 141,00 0,00 23/ Asaliah Auto Peças Ltda - ME 2013/ ,00 0,00 25,00 25,00 0,00 23/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios Ltda 2013/ ,00 0,00 105,00 105,00 0,00 23/ Da Roz Eletricidade e Engenharia Elétrica Ltda. 2013/ ,53 0,00 48,53 48,53 0,00 23/ João Ortiz Tapeçaria-ME 2013/ ,00 0,00 350, / GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda. 2013/ ,00 0,00 468,00 468,00 0,00 Total em maio 3.377,49 0, , ,49 0,00 24/ J.G.M. Importação, Exportação e Comércio de Peças Ltda 2013/ , / Pavan Tintas Comercial Ltda.-ME 2013/ ,00 0,00 33,00 33,00 0,00 24/ Casa Dos Parafusos Lima Ltda. 2013/ ,24 0,00 32,24 32,24 0,00 24/ Sidinei da Silva Pereira ME 2013/ ,00 0, , / Nilza Aparecida Paulino ME 2013/ / Nilza Aparecida Paulino ME 2013/ ,00 0,00 640,00 64 Página 4 de 7
5 24/ Ana Paula Carraro ME 2013/ ,00 0,00 110, / Vilma da Silva Cassiano - ME 2013/ ,00 0,00 78,00 78,00 0,00 24/ P.S. Agrícola Ltda. 2013/ ,00 0,00 21,00 21,00 0,00 24/ Augusto Gavazza Filho 2013/ / Roberto Aparecido Moscardi ME 2013/ ,00 0,00 350, / Gráfica Brilho Ltda. - Me. 2013/ , / Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda. 2013/ ,00 0, , / Cleusa Aparecida Carvalho - Papelaria - Me 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 24/ Cleusa Aparecida Carvalho - Papelaria - Me 2013/ ,00 0,00 117,00 117,00 0,00 24/ José Parrotti & Cia Ltda 2013/ ,36 0, , ,36 0,00 24/ Godoy & Rosa Ltda. 2013/ ,00 0,00 55,00 55,00 0,00 Total em maio 9.954,60 0, , ,60 0,00 27/ Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues 2013/ ,15 0,00 114,15 114,15 0,00 27/ Fortsam Comercial Ltda.-EPP 2013/ ,00 0,00 800, / Verdeperto Paisagismo Ltda.-ME 2013/ ,00 0, , / B&F Borrachas Ltda. 2013/ , / Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2013/ ,00 0,00 680, / Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2013/ ,00 0,00 25,00 25,00 0,00 27/ Borleme Comercial Ltda 2013/ ,00 0,00 494,00 494,00 0,00 27/ J.P. Mangueiras Hidráulicas Ltda ME 2013/ ,70 0,00 51,70 51,70 0,00 27/ Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me 2013/ ,20 0,00 533,20 533,20 0,00 27/ Tereza Cristina Munari dos Santos ME 2013/ ,00 0,00 220, / Paddock Auto Center Ltda-EPP 2013/ / Paddock Auto Center Ltda-EPP 2013/ ,00 0,00 865,00 865,00 0,00 27/ Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me 2013/ ,00 0,00 374,00 374,00 0,00 27/ Pirafer Indústria E Comércio De Perfilados Ltda Me 2013/ ,00 0,00 160,00 16 Total em maio 8.922,05 0, , ,05 0,00 28/ Raromaq - Automação Comercial Ltda. 2013/ ,00 0,00 120, / Recompeças - Comércio De Pecas Ltda 2013/ ,00 0,00 144,00 144,00 0,00 28/ Stemac SA Grupos Geradores FSB 2013/ ,38 0, , ,38 0,00 28/ Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos Ltda 2013/ ,72 0, , ,72 0,00 Página 5 de 7
6 28/ Sérgio Felicio Zanobia Filho - ME 2013/ ,00 0, , ,00 0,00 28/ Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2013/ ,35 0,00 160,35 160,35 0,00 28/ Supershopping Elétrico Ltda 2013/ , ,60 0,00 28/ Asaliah Auto Peças Ltda - ME 2013/ ,00 0,00 466,00 466,00 0,00 28/ Leandra Gonçalves de Lima Rivera ME 2013/ ,10 0,00 317,10 317,10 0,00 28/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios Ltda 2013/ ,00 0,00 152,00 152,00 0,00 28/ Agropeças Visconde Ltda. 2013/ ,19 0,00 82,19 82,19 0,00 28/ Jr. Godoy Auto Pecas Ltda - Me. 2013/ ,00 0,00 119,00 119,00 0,00 Total em maio , , , ,74 0,00 29/ Carrera E Roriz Materiais De Construção Ltda 2013/ ,00 0,00 27,00 27,00 0,00 29/ Neuseli Gottardi Seneda - Me. 2013/ ,00 0,00 75,00 75,00 0,00 29/ B&F Borrachas Ltda. 2013/ ,00 0,00 55,00 55,00 0,00 29/ Rifer Máquinas Ltda. 2013/ ,00 0,00 34,00 34,00 0,00 29/ Apia Comércio De Veículos Ltda. 2013/ ,00 0,00 770, / Nilza Aparecida Paulino ME 2013/ ,00 0,00 23,00 23,00 0,00 29/ Nilza Aparecida Paulino ME 2013/ ,00 0,00 55,00 55,00 0,00 29/ Luciano Correia David ME 2013/ , / Borleme Comercial Ltda 2013/ / Da Roz Eletricidade e Engenharia Elétrica Ltda. 2013/ , ,48 0,00 29/ Ana Paula Carraro ME 2013/ ,00 0,00 130, / Elektro - Eletricidade E Servicos S.A. 2013/ ,00 0, , / Luciano Correia David ME 2013/ ,00 0,00 198,00 198,00 0,00 29/ Oficina Mecânica Alvares Ltda.-ME 2012/ ,00 0, , / Folha Pagamento Saecil ,97 0, , ,97 0,00 29/ Folha Pagamento Saecil ,54 0, , ,54 0,00 29/ Folha Pagamento Saecil ,97 0, , ,97 0,00 29/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos ,13 0, , ,13 0,00 Servidores Públicos do Munic 29/ Inst.Nacional Do Seguro Social ,77 0, , ,77 0,00 Total em maio , , , ,38 0,00 Total Geral: , , , ,52 687,15 Página 6 de 7
7 VALENTIN FERREIRA DIRETOR PRESIDENTE JULIANA FERRACIOLI CONTADORA MARILDA AP. VILLA OLIVEIRA CHEFE NÚCLEO CONTABILIDADE Página 7 de 7
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/08/2013 a 31/08/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado Anulado Liquidado Pago Devolvido 01/08 01140 Diselp Diesel Eletro Pirassununga Ltda 2013/001014 0029 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00 3.3.90.30.39
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2016 até 31/12/2016)
01/12 02050 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001531 00036 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.1 28 28 28 01/12 02051 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001532 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/08/2016 até 31/08/2016)
02/08 01360 André Benedito Roversi 25/2016 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.9 50 50 50 159,40 02/08 01361 Apia Comércio De Veículos Ltda. 2016/001025 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2017 até 31/03/2017)
02/03 00463 B&F Borrachas Ltda - EPP 2017/000285 00039 030102.1751200422.070-3.3.90.30.00 3.3.90.30.9 32.76 32.76 32.76 Total em 02/03/2017 32.76 32.76 32.76 07/03 00464 André Benedito Roversi 05/2017
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/07/2012 a 31/07/2012)
02/07 00757 Caixa Economica Federal 2012/000665 0016 030101.2884600440.006-3.2.90.21.00 3.2.90.21.01 124.733,35 0,00 124.733,35 124.733,35 0,00 02/07 00758 Caixa Economica Federal 2012/000665 0017 030101.2884600440.006-4.6.90.71.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/02/2013 a 28/02/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado 01/02 00140 Construtora Estrutural Ltda. 2010/000003-40030 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 15.160,20 01/02 00141 Pirafer Indústria
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)
04/01 00001 Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/900842 00010 030101.1712200412.068-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 7.685,53 1.280,92 1.280,92 04/01 00002 Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2015 até 31/01/2015)
05/01 00001 André Benedito Roversi 01/2015 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 50 50 50 331,40 05/01 00002 Marilda Aparecida Villa de Oliveira 02/2015 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/05/2013 a 31/05/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2013/000666-13/05/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 12.2.000007 Lona plastica preta 4 x 100 Pedido - 2013/000638
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/10/2012 a 31/10/2012
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2012/001007-02/10/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 3.3.000032 Correia A-27 Pedido - 2012/000922 un 3,00 3,00
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/06/2013 a 30/06/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2013/000820-12/06/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 19.18.000315 Pasta desengraxante - pote 500 gramas Pedido
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/09/2013 a 30/09/2013
Fornecedor : 00030 - Elektro - Eletricidade E Servicos S.A. Processo: 2013/001203-30/09/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003973 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2013/001169 un 1,00
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2014/000611-08/05/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.52.004118 Mangueira de sucção 2" Pedido - 2014/000613
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2012/000149-19/01/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 4.4.001076 Fita zebrada Pedido - 2012/000148 pç 20,00 7,00 140,00 13.21.000009 Mangueira água-ar
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2014/000970-18/07/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 3.3.000043 Correia A 47 Pedido - 2014/000966 pç 2,00 6,00 12,00 14.2.000002 Abraçadeira tipo
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/03/2011 a 31/03/2011
Fornecedor : 00182 - Carlos Alberto Scherma Sistema de Administração de Compras Processo: 2011/000339-09/03/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003976 Serviços para encher e tornear induzido e Pedido
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2014/001031-05/08/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.41.003562 Abraçadeira 14mm Pedido - 2014/001025 pç 2,00
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2014/001283-07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.52.000045 Mangueira cristal 3/4 x 2,5 Pedido - 2014/001277 m 10,00 3,90 39,00 13.41.003562
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 02838 - Associação dos Advogados de São Paulo Processo: 2015/001676 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003524 Referente à assinatura
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011
Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda Processo: 2011/001312-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.38.000013 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2011/001141 su 1,00 512,50 512,50
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2013 a 31/12/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2013/001486-09/12/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.1.000010 Anel oring Pedido - 2013/001444 pç 4,00 0,45 1,80 42.25.000005 Correia 5V 800 Pedido
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/11/2011 a 30/11/2011
Fornecedor : 00004 - Campneus Lider Em Pneumaticos Ltda Processo: 2011/001224-08/11/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.6.000008 Serviços para fazer alinhamento e Pedido - 2011/001075 un 4,00 60,00
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/05/2011 a 31/05/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2011/000570-10/05/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 19.18.000146 Avental 1,20 x 0,70 m com tiras Pedido - 2011/000502 un 3,00 16,00 48,00 23.2.000314
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014
CONTRATOS SETEMBRO: Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014 Contratado: CARLINHO LIMA BONFIM Objetivo: com prestação de serviços com viagens conduzindo pessoas
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/01/2011 a 31/01/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2011/000067-06/01/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.3.000012 Correia C-074 Pedido - 2011/000066 pç 4,00 20,00 80,00 4.4.001077 Cone de sinalização
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 02085 - Digital Arte e Video Ltda. Processo: 2016/000063 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.005468 Referente a serviço de cópia de vídeo
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/04/2012 a 30/04/2012
Fornecedor : 00056 - Cebi Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda Processo: 2012/000452-16/04/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003795 Serviço para fazer impressão de extrato Pedido - 2012/000423
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00818 - Papelaria André Processo: 2016/001695 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 20.26.000019 Agenda costurada un 1,00 14,04 14,04 Fornecedor
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ FONE/FAX: (19) 3571-4826-
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/09/2011 a 30/09/2011
Fornecedor : 00084 - Casa Dos Parafusos Lima Ltda. Processo: 2011/001036-14/09/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 6.13.000026 Porca sextavada Pedido - 2011/000914 un 0,02 57,50 1,15 6.2.000154 Parafuso
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 03425 - Revista Feliz Cidades Processo: 2015/000597 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.005381 Referente a publicação de anúncio de informação
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00
RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/ CAIXA 2 ATÉ 2
01/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 10/02/2017 14/02/2017 17/02/2017 Página 1 de 5 000000 SALDO ANTERIOR 1.506,34 CR 002826 24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SAAE Exercício de 21 Pág. 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 17 32 36 37 39 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 67 72 107 109 111
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/06/2011 a 30/06/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2011/000621-02/06/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.52.004054 Mangueira cristal 3/16 x 1,5 mm Pedido - 2011/000545
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
PAGAMENTOS EFETUADOS EM
CODIGO NOME DT_PAGTO DOC VALOR A PAGAR/PAGO 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 08-mai-15 REC R$ 4.902,72 00000000062626 BANCO DO BRASIL S.A 22-mai-15 DJU R$ 200,00 00000000062626 BANCO DO BRASIL S.A 22-mai-15
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 IGAPORÃ RESUMO CONTRATOS EXTRATO DE
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
Turma : A 1342 1 Ana Laura Surrador Ribeiro 13 S 1343 2 Ana Margarida Barbosa da Silva 13 S 1344 3 Ana Sofia Ferreira Coelho 13 S 1440 4 André Filipe Alves Duarte 13 S 1350 5 Cláudia Lourenço Costa 12
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
PRODUTOS COQUE METALURGICO CORREIA (EM GERAL) CORRENTES DEFENSIVOS DISTRIBUIDORES ELÉTRICA ENGATE ENXOFRE VENTILADO EM PÓ EPIS DIVERSOS ESQUADRIA ESTA
ABRAÇADEIRAS (DE METAL) ABRASIVO (E VEDAÇÃO EM GERAL) ACETILENO ACIDOS PARA LABORATORIO PRODUTOS P.A AÇO ACOPLAMENTO AÇOS ESPECIAIS ADESIVO AFERIÇÃO (EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO) AMORTECEDORES ANEL ANTRACITO
PRODUTOS COQUE METALURGICO CORREIA (EM GERAL) CORRENTES DEFENSIVOS DISTRIBUIDORES ELÉTRICA ENGATE ENXOFRE VENTILADO EM PÓ EPIS DIVERSOS ESQUADRIA ESTA
ABRAÇADEIRAS (DE METAL) ABRASIVO (E VEDAÇÃO EM GERAL) ACETILENO ACIDOS PARA LABORATORIO PRODUTOS P.A AÇO ACOPLAMENTO AÇOS ESPECIAIS ADESIVO AFERIÇÃO (EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO) AMORTECEDORES ANEL ANTRACITO
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00296 - Jornal A Notícia Processo: 2017/000375 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.004193 Referente à inserção em jornal de anúncio publicitário
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 14.933,33 01/03/2010 NF 4758 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA 846,67
ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018
Terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018 Edição N 1.580 Caderno I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 DETENTOR(A) DA ATA: ALDINEIA PAULINA MAZZOLINI GARDINAL - Valor Total da Ata: R$ 560.000,00
CALENDÁRIO DE EXAMES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO 2018
CALENDÁRIO DE EXAMES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO 08 IFRS CAMPUS RIO GRANDE CURSO: ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO PRIMEIRO ANO: A e A 8//08 0//08 //08 //08 //08 //08 5//08 7//08
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00040 - Depósito Bom Jesus Processo: 2015/000910 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 5.12.000009 Refletor para jardim. un 4,00 79,00 316,00
RELAÇÃO DE COMPRAS. Período 01/04/2015 à 30/04/2015 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPRA DIRETA ADMINISTRAÇÃO 1,00 160,00 160,00
Pág. 1 Período 01/04/2015 à 01/04/2015 01/04/2015 07.614.683/0001-16 HPmais Informatica SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPRA DIRETA ADMINISTRAÇÃO 1,00 506,00 506,00 27.287.226/0001-71 Snap Informática - Epp ASSINATURA
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
IFRS CAMPUS RIO GRANDE - CALENDÁRIO DE EXAMES DO INTEGRADO CURSO: ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO PRIMEIRO ANO: 1A e 1A1
CURSO: ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO PRIMEIRO ANO: 1A e 1A1 Sociologia Geografia 1 2 sala 606 Geografia 1 2 Filosofia 1 3 Camila Física 1 Paula - Lucía Estrangeira Inglês Adriana Daniel Portuguesa
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 IGAPORÃ RESUMO PORTARIAS PORTARIA Nº
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00296 - Jornal A Notícia Processo: 2014/001494 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.005272 Referente a anúncio publicitário de 1/4 de página
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA.
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 361,00 03/11/2010 NF 2494 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 45,00 03/11/2010
CONTRATOS ATIVOS EXERCÍCIO 2013 VIGÊNCIA CONTRATADO OBJETO / TICKET SERVICOS AS / CTBC
S ATIVOS EXERCÍCIO 2013 01/2010 TA 01/2011 TA 09/2011 TA 03/2013 08/01/10 A 07/01/11 08/01/11 A 07/01/12 08/01/2012 A 07/01/2013 08/01/2013 a 07/01/2014 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS AS PRESTAÇÃO
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 2000 - Divisão Administrativa Fornecedor : 00324 - Cleusa Aparecida Oliveira Carvalho - Papelaria - Me Processo: 2015/000659 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.005365 Referente a serviço
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/09 Contratado: Júlio Cesar Giarletti Zambom CNPJ do Contratado: 07.766.985/0001-00 Modalidade Licitação: Dispensa licitação Data da Assinatura: 02/01/09 Vigência: 60 dias Nº do Empenho:
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -
Presencial. Pç. Helena Carmem de Cassia Donato, S/N, Bairro Liberdade Matina - BA
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç. Helena Carmem de Cassia Donato, S/N, Bairro Liberdade Matina - BA (77) 3643-1008 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas.
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 2026 Prefeitura Municipal de publica: Resultado Pregão Presencial PP N. 0165/17 - Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes. Resultado Pregão Presencial
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
Turma : A 1342 1 Ana Laura Surrador Ribeiro 14 S 1343 2 Ana Margarida Barbosa da Silva 14 S 1344 3 Ana Sofia Ferreira Coelho 14 S 1440 4 André Filipe Alves Duarte 14 S 1460 5 Diogo Filipe Quintas Rodrigues
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Curriculo: 0003-B DISCIPLINAS EM OFERTA 2º Semestre de NOT
GR02155 GR02156 GR02166 GR02173 GR02180 SEMESTRE 1 Carga Horária Docentes Desenho Técnico Mecânico Auxiliado Por Computador 72.00 Não ofertada no 2º semestre de 2017 Desenvolvimento do Capital Intelectual
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00041 - Leme Tubos Ltda.-EPP Processo: 2015/001238 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 42.22.000389 Niple 1/2'' rosca PVC un 2,00 1,14 2,28
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL LTDA ESCRITÓRIO
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 LEVI MACIEL RODRIGUES & CIA 000000 12-06-2008 009927 4,000 7,3750 29,50 UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI 000000 19-06-2008 008342 8,000
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DO PRONATEC RESULTADO PARCIAL 05 UG NOVA LIMA
EDITAL Nº 150, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DO PRONATEC RESULTADO PARCIAL 05 UG NOVA LIMA NOVA LIMA CARLOS ALBERTO COUTINHO MACHADO PROFESSOR Administração ADMINISTRACAO
CORPO DOCENTE. Prof. Aclínio José Batista Currículo Lattes: (Substituto) Graduação em Engenharia Elétrica
CORPO DOCENTE Prof. Aclínio José Batista Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1624758272091936 Prof. Admarço Vieira da Costa Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2248663402539497 Doutor em Engenharia
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 01472 - Grafica E Ed.Topazio Processo: 2016/000615 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.18.000069 Referente a confecção de Papel timbrado
LISTA DE ISENÇÕES DEFERIDAS
LISTA DE ISENÇÕES DEFERIDAS CARGO: PROCURADOR AUTÁRQUICO sim 785218 23/09/1993 Ana Tharoell Farias DEFERIDO sim 790542 12/04/1982 Fabiana Araujo Paz DEFERIDO sim 786008 16/04/1990 Glaucus Cerqueira Barreto
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/07/2011 a 31/07/2011
Fornecedor : 00174 - Comercial Automotiva Ltda. Processo: 2011/000854-18/07/2011 - Tipo Licitação: Convite 13.10.002900 Pneu 175 x 70 R13 Pedido - 2011/000751 un 80,00 104,03 8.322,40 13.41.003974 Câmara
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 01472 - Grafica E Ed.Topazio Processo: 2016/000422 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.005500 Referente a serviço de impressão folheto
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
0001 ADRIANA OLIVEIRA LIMA Engenharia Civil ERRO(S): **CIDADE INVÁLIDA
0001 ADRIANA OLIVEIRA LIMA Engenharia Civil 0002 AECIO GUSTAVO ALVES MACEDO Engenharia Mecânica 0003 ALVARO METON SOUSA PERDIGAO Engenharia Elétrica 0004 ANA CAROLINA BALBINO BEZERRA Licenciatura em 0005
HORÁRIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 2017/1 CURITIBANOS BLOCO D SALA D105
BLOCO D SALA D105 1ª Fase Cálculo I Ms. Sérgio Juarez Godoy Fevereiro: 20 Julho: 03 Português Ms. Juliana Pereira Scoss Böll Fevereiro: 21 Introdução à Engenharia de Controle e Automação Fevereiro: 22
02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00
EDITAL. Concurso Especial de Acesso ao Ensino Superior para + 23 anos (Decreto Lei n.º 64/2006, de 21de Março) Design de Ambientes N.
Design de Ambientes N.º de Vagas: 4 1.Nelson Miguel da Silva Cardoso 2.António Manuel Gonçalves da Silva Carvalho 3. Américo José dos Santos Dias 4. Sérgio Augusto Alves Pereira da Silva 5. Maria Isabel
Movimento das Recuperações e Falências
www.erimar.com.br Movimento das Recuperações e Falências 12 março 2015 MOVIMENTO DAS RECUPERAÇÕES E FALÊNCIAS Falências Requeridas Requerido: EISA ESTALEIRO ILHA S/A Requerente: Ahnidras Pinturas Navais
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 07/08/2012 Relatório de Contas pagas NF-282/4422-1/2 04/05/2012 03/07/2012 39,30 NF-282/4423-1/2 04/05/2012 03/07/2012