ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
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- João Gabriel Ferrão
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1 ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP Responsável(is) pela entidade: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF RG 9.754,657 OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2018 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS - R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS - R$ , /02/ , ,00 RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 19,45 TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$30.000,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS ,10 0,00 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO - R$ RECURSOS HUMANOS ENCARGOS TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE , ,77 640, , , ,30 0, ,30
2 Holerits RG Salário Ger. Administrativo 1177,09 Holerit RG X Salário Psicologa 2747,29 Holerits RG Salário Estoquista 1103,61 Holerit RG Salário Lavadeira 1044,51 Holerits RG Salário Aux. Administr 1493,41 Holerit RG Salário Assist. Social 1238, ,92 19/02/2018 Recibo CTPS Férias Educadora 1766, ,30
3 ENCARGOS TRABALHISTAS 07/02/2018 GRF FGTS FGTS 3176,17 07/02/2018 Boleto Sind. Empr.Tur.Hosp Contr. Assistencial 599,14 16/01/2018 NF 8974 Diorles e Diogo Farma Convênio farmácia 414,12 20/02/2019 GPS GPS INSS INSS 1955,34 TOTAL 6.144,77
4 MATERIAL DE CONSUMO 03/01/2018 NF 1060 Noedir Josue Ferrara Manut./Peq/Reparos 160,00 31/01/2018 NF 2285 Luiz Florindo e Cia Ltda Medicamentos 94,38 17/01/2018 NF 6510 Viaconect Material de Reposição 10,00 01/02/2018 NF 8601 Adriana Barbosa Maquinas Meterial de Reposição 35,00 01/02/2018 NF Arlindo Carreira e Cia Ltda Material de Reposição 54,70 296/01/2018 NF Jovelita Nunes Oliveira Material de Reposição 154,40 02/02/2018 Parte NF Recompeças Ltda Manutenção Veículos 131,58 TOTAL 640,06
5 SERVIÇOS DE TERCEIROS 07/02/2018 Recibo João Doraci Roverssi Aluguel 3820,77 18/01/2018 NFS Telefonica Comunicação 155,62 18/01/2018 NFS Telefonica Comunicação 60,91 01/01/2018 NFS Telefonica Comunicação 99,47 01/01/2018 NFS Telefonica Comunicação 117,36 18/01/2018 NFS Telefonica Comunicação 57,53 18/01/2018 NFS Telefonica Comunicação 57,53 24/01/2018 NFS 184 Edson Ap. Custódio Manut. Veículos 95,00 26/01/2018 NFS 3 Vera Lúcia Cabral Teles Manutenção Mq. Lavar 170,00 01/02/2018 NFS Telefonica Comunicação 83,38 01/02/2018 NFS Telefonica Comunicação 118,82 05/02/2018 NFS 290 Nilza Ap.Paulino Manut. Veículos 75,00 17/01/2018 NFS 4866 Viaconect Man. Informática 80,00 02/02/2018 NFS 24 Rogerio Ap. Januário Manut/Peq. Reparos 100,00 03/02/2018 NFS 3897 Coml LT Ltda Remanufatura Toner 60 18/02/2018 NFS Telefonica Comunicação 61,77 18/02/2018 NFS Telefonica Comunicação 158,28 17/02/2017 NFS 01/2018 Telefonica Comunicação 246,67 19/02/2018 NFS Elektro Energia Elétrica 850,48 20/02/2018 Fatura JR Contabilidade Contador 770,00 20/02/2018 GPS GPS INSS INSS s/ NFS Controle Max 20,90 15/02/2018 NFS 331 Controle Max Dedetização/ Desratização 169,10 05/01/2018 NFs 1229 Aderson J. dos Santos Manut/Peq. Reparos 147,00 31/01/2018 NFs 1297 Aderson J. dos Santos Manut/Peq. Reparos 107,00 sub total 254,00 16/02/2018 NFs 11 Marcos A. Fantim Manutenção V eículos 80,00 27/02/20108 NFS Elektro Energia Elétrica 268, ,67
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
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