PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
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- Raquel Gesser Bernardes
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1 ucscrflo,iiimewo E IUMANO L COMUNiTÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social 05- Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02 - Número do CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL O sig atário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período sup a mencionado. a-item 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas Município 03 - Período de Execução AGOSTO DIADEMA 04 - Exercido UF SP 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. Tanta Pacote de Serviços / TARIFA DA CONTA Extrato ago-18 06/08/2018 Da Conta /08/ ,00 (R$1,00) TDTAL 3- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) R$ 81,88 17-Valor Recebido no mês (+) 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20- Despesa Realizada no mês (-) 4 - AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas datei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos re./. bidos para os fins indicados. Diadema, 10/09/2018.., 4, V\ ICHAA PrN ros te- 1114, -4 s.p.exkpr MICHAEL VVILLIAM DA SILVA SANTOS MARIN A CARMINETTI APTISTA Secretária Ge I R$ 76, Saldo a devolver a PMD R$ 5,88
2 ~NO COMUNITÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social 05- Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02 - Número do CNPJ / Municiplo 03 - Perlado de Execução AGOSTO DIADEMA 04 - Exercido. O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. i 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor 8-Item 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00), 1 IM & GA Comércio de Gás Ltda / GÁS Nota Fiscal /07/2018 Cheque /08/ ,00 2 SOU Diadema / SERVIÇOS DE TRANSPORTE Recibo /08/2018 Boleto /08/ ,00 3 Telefônica Brasil S/A / TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal ago-18 13/08/2018 Transferência /08/ ,00 4 JATC Com. de Máq. e Suprimentos para mio. Ltda / MATERIAL PARA ESCRITÓRIO Nota Fiscal /08/2018 Transferência /08/ ,70 5 Comercial 2H Ltda / MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Nota Fiscal /08/2018 Transferência /08/ ,40 6 Supricorp Suprimentos Ltda / MATERIAL PEDAGÓGICO Nota Fiscal /08/2018 Boleto /08/ ,74. 7 CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda / CONTABILIDADE Nota Fiscal /08/2018 Transferência /08/ ,16 8 Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP / ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ ,00 9 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A / ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal (08/2018 Boleto /08/ ,81 10 Guia da Previdência Social- GPS / INSS Guia ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ ,49 11 Guia de Recolhimento do FGTS - GRF / FGTS Guia ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ ,04 12 Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF / PIS Guia ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ ,39 13 Madnisa Carminetti Baptista COORDENADOR GERAL Holerite ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ ,88 14 Dejanira Francisca dos Santos / VALE-REFEIÇÃO Nota Fiscal /08/2018 Cheque /08/ ,49 15 Dejanira Francisca dos Santos / GÊNEROS ALIMENTICIOS Nota Fiscal /08/2018 Cheque /08/ ,00 16 Kelly Pimentel de Uma TÉCNICO DE REFERÊNCIA Holerite ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ ,00 17 Stephanie Lima Luiz de Oliveira ORIENTADOR SOCIAL Holerite ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ ,00 18 Maria Cristina Clamado de Almeida FACILITADOR DE OFICINAS Holerite ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ , TOTAL 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) R$ , Valor Recebido no mês (*) R$ ,00 18-Provisão (Aplic.Financelra) no mês(-) R$ Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 4 - AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recurso Diadema, 10/09/ CI4 pre 1 5A-m-05 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS 20- Despesa Realizada no mês (-) R$ ,60 ecebidos para os fins indicados.., MARI ISA CARMINE BAPTISTA Secretaria Geral UF SP 21- Saldo a devolver a PMD 10,236,60 R$ ,40
3 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL 1- IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no pedido supra mencionado. Et-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 06 - Municiplo 03- Periodo de Execução AGOSTO DIADEMA 04- Exercido UF SP 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Numero Data Emissão Tipo Número Data Pagto. 1 Suely Damacena Germano Lima OPERACIONAIS HolertM ago-18 31/08/2018 Cheque /08/ ,88 2 Santa Helena Assistência Médica S/A / ASSISTÊNCIA MEDICA Nota Fiscal /08/2018 Transferência /08/ ,27 3 Luiza Helena Lopes Santana ADMINISTRATIVOS Recibo ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ ,50 4 There Rosa Soares Correia FACILITADOR DE OFICINAS Holt:trile ago-18 31/08/2018 Transferência /08/ , TOTAL 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) R$ 3.763, Valor Recebido no mês (+) 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R$ 718, AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, ob as penas da lei, que a documentação acima Diadema, 10/09/2018. li i CRICte 1 5 POMOS MICHAEL VVILLIAM DA SILVA SANTOS 19-Reversão Aplic.Finão mase-) 20- Despesa Realizada no mês (-) R$ 3.012,88 elacionada comprova a exata aplicação dos recl1os recebidos para os fins indicados.... PAI IARINISA CA NETTI BAPTISTA Seer tarja Geral (R$1,00) 21- Saldo a devolvera PMD R$ 32,02
4 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁMO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL E CIDADANIA CONCILIAÇAO BANCÁRIA PENDÉNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancaria anterior e outros Data Histórico Valor 01/08/2018 Saldo da conciliação bancária anterior (106,50) Total (R$ 106,50) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas Documento n Data Histórico Valor Total (10.4) Despesas bancarias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) Documento n Data Histórico Valor Total (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio Documento n Data Histórico Valor Total (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas Documento n Data Histórico Valor Total
5 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO SECRETARIA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL E CIDADANIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor: Convênio n /2017 (4) Período de: Parcela n 08 01/08/2018 à 31/08/2018 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro MUNICIPAL Banco - BANCO DO (7) Agência 0717-X (8) Conta Bancária (9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$ = (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/ ,80 - (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (106,50) + (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas + (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) - (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio - - (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no periodo da prestação de contas - = (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ ,30 R$ ,30 Responsável pela Elaboração I ICI1Pld 5(2)/V rids... MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Responsável pela Entidae MARI ISA CARMINE7ÍI BAPTISTA Secretária Geral
6 DESENVOLV1MEN I O HUMANO E COMUNIUMUU BALANCETE DA RECEITA E DESPESA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 08/2018 Executor: N do Convênio: /2017 RECEITA DESPESA Período 01 à 31/08/2018 Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ ,00.Com Recursos do Concedente R$ Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Més Anterior) R$ ,50.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3.Recursos Próprios (10.2) (R$ 106,50).Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4.Recursos Próprios Creditados (10.5) Total dos Recursos Financeiros (n) ,00 Total dos Pagamentos ,48 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) - Reversão da Aplicação Financeira RE 0,00 - Aplicação Financeira R$ 718,72 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018 R$ ,80 Total = R$ ,00 Total = R$ ,00 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018 R$ Cheques a compensar. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio (R$ 106,50). Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal) R$ ,30 Responsável pela Elaboração fi ker ête 1 5AM-05 MICHAEL VVILLIAM DA SILVA SANTOS Responsável pela Entidade. MARINI4& CARMINETTj2TISTA Secretária Ge
7 DESENVOLV MENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio n 3. Período de 01/08/ /2017 a 31/08/2018 DADOS BANCÁRIOS 4. Banco - BANCO DO 5. Agência X 6. Conta Corrente n Tipo de Aplicação - POUPANÇA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) 8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do periodo anterior 31/01/ /02/18 _ /03/ , ,88 30/04/ , ,47 31/05/18 718,72-8, ,50 30/06/18 718,72-10, ,63 31/07/18 718,72 741,92 10, ,80 31/08/18 718,72-12, TOTAIS 5.749,76 741,92 50, A transportar para o periodo seguinte P\ Responsável pela Elaboração tc4ptek 5Prim-ro5 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Responsável pela Entidade paki) MARINI A CARMINETT APTISTA Secretária G ral
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