Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)
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- Stefany Ventura
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1 04/ Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/ , , ,92 04/ Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia Martins de 2011/ , ,20 Souza 04/ Produtos Quimicos Guaçu Indústria e Comércio Ltda. 2015/ / Belgiquímica Produtos Químicos Ltda - EPP 2015/ / Evandro Antonio Fioramonte - ME 2015/ ,80 04/ Oficina Mecânica Alvares Ltda.-ME 2015/ / Projeta Segurança do Trabalho e Soluções em Elétrica Ltda-ME 2015/ / Daniel Trentin Júnior - ME 2015/ , ,00 04/ Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme 2012/ , , ,72 04/ Sebastiao Benedito Oliveira Leme - ME 2015/ ,00 04/ Retífica e Mecânica Confiança Ltda. 2015/ / Margill's Materiais de Construção Ltda.-ME 2015/ / Evandro Antonio Fioramonte - ME 2015/ / CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda. 2013/ , ,48 04/ Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda. 2015/ , , , ,18 04/ Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia Martins de 2011/ , , ,02 Souza 04/ Caixa Economica Federal 2016/ , , ,54 1,00 04/ Caixa Economica Federal 2016/ , , ,63 04/ Panorama Diário Coml. E Publicidade Ltda. 2016/ / Imprensa Oficial do Estado S.A. 2016/ / Varitus Brasil Eireli - ME 2016/ ,56 550,88 04/ Ronaldo Mascarin - ME 2016/ ,00 63,60 04/ Aderson José Dos Santos 2016/ / Elektro - Eletricidade E Servicos S.A. 2016/ , ,25 04/ Matheus Define Assessoria E Consultoria Ltda 2016/ ,29 466,29 466,29 04/ Imprensa Oficial do Estado S.A. 2016/ ,50 277,50 04/ Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda. 2015/ , , ,20 04/ Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A 2016/ / Hsbc Bank Brasil S/A 2016/ ,04 126,04 04/ Banco Itau S/A. 2016/ ,48 488,48 04/ Banco Santander S.A. 2016/ ,74 612,74 04/ Banco Do Brasil S/A. 2016/ , ,95 Página 1 de 7
2 04/ N.D. Leme Comercial Ltda ME 2016/ / Comercial Del Rey Ltda - EPP 2016/ / Claro S.A. 2016/ / Claro S.A. 2016/ / Telefônica Brasil S.A. 2016/ , ,94 04/ Banco Brasileiro De Descontos S/A. 2016/ ,70 455,70 04/ Caixa Economica Federal 2016/ , ,72 04/ Programa De Form.Do Patr.Serv.Publ. 2016/ , ,26 04/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos 2016/ , ,16 04/ C.A.Assessoria E Servicos S/C Ltda 2016/ Total em 04/01/ , , , ,74 1,00 05/ Paulo Leme Indústria e Comércio Ltda.-ME 2016/ / Paulo Leme Indústria e Comércio Ltda.-ME 2016/ ,00 375,00 375,00 05/ Adriana Barbosa Máquinas 2016/ ,56 05/ Rifer Máquinas Ltda. 2016/ ,90 246,90 246,90 05/ B&F Borrachas Ltda. 2016/ ,10 332,10 332,10 05/ B&F Borrachas Ltda. 2016/ ,00 375,00 375,00 05/ JC Beltram Supermercados Ltda - EPP 2016/ ,40 784,40 05/ Gráfica Brilho Ltda. - Me. 2016/ Total em 05/01/ , , ,00 06/ Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2016/ / Posto De Molas Leme Ltda 2016/ , ,60 06/ Tratormec Comércio de Peças e Serviços Ltda.-EPP 2016/ / Luis Carlos Perin - ME 2016/ ,00 98,00 06/ Luis Carlos Perin - ME 2016/ ,50 267,50 Total em 06/01/ , , / Isabela Mendes Zolio - Me 2016/ / Isabela Mendes Zolio - Me 2016/ ,00 181,00 07/ Junior Godoy Auto Pecas Ltda - Me. 2016/ ,00 85,00 07/ Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2016/ ,00 141,00 07/ Carlos Alberto Scherma & Cia Ltda - EPP 2016/ Página 2 de 7
3 07/ Posto De Molas Leme Ltda 2016/ / Renata De Cassia Domingues Ferrara Me 2016/ Total em 07/01/ , ,00 08/ Multilacres Ind. e Com Prod p/ instalações prediais LTDA ME / ,00 833,00 Multilacres 08/ X-Data Informática Ltda.-ME 2016/ ,89 846,89 08/ Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues 2016/ ,66 Total em 08/01/ , ,89 11/ Ana Claudia Mendes Ramos Lucatelli - ME 2016/ , ,12 11/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios Ltda 2016/ , , ,40 11/ Antonio Valdir Seneda - ME 2016/ ,00 181,00 11/ Antonio Valdir Seneda - ME 2016/ ,00 625,00 Total em 11/01/ , , ,40 12/ Rifer Máquinas Ltda. 2016/ ,00 68,00 68,00 12/ Paulo Leme Indústria e Comércio Ltda.-ME 2016/ Total em 12/01/ , ,00 68,00 13/ B&F Borrachas Ltda. 2016/ ,50 225,50 13/ Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda 2016/ Total em 13/01/ , ,50 14/ Maquivan Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda - ME 2016/ / Cardioleme Exames e gnósticos S/S 2016/ / Reinaldo Zanóbia Neto Total em 14/01/ / Antonio Valdir Seneda - ME 2016/ ,00 25,00 25,00 15/ Luis Carlos Perin - ME 2016/ / C & C Distribuidora de Copiadoras e Suprimentos Ltda.-EPP 2016/ Total em 15/01/ ,00 365,00 25,00 18/ Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me 2016/ ,40 18/ J.G.M. Importação, Exportação e Comércio de Peças Ltda 2016/ ,00 Página 3 de 7
4 18/ Digital Arte e Video Ltda. 2016/ Total em 18/01/ ,40 19/ Ana Paula Carraro ME 2016/ ,00 47,00 19/ Ana Paula Carraro ME 2016/ ,00 941,00 19/ GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda. 2015/ / Fernando Doniseti Regente / Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda. 2015/ , ,54 19/ Usiquímica do Brasil Ltda. 2015/ , ,67 Total em 19/01/ , ,21 20/ Dryller Indústria e Comércios de Hidróxidos Ltda 2016/ / Caldeiraria Santa Rosa De Leme Ltda - EPP 2016/ / Comercial Del Rey Ltda - EPP 2016/ , ,44 20/ N.D. Leme Comercial Ltda ME 2016/ ,50 20/ José Carlos de Godoi 2016/ / Rifer Máquinas Ltda. 2016/ ,45 77,45 20/ Ricardo Orsi Rosato 2016/ , , ,33 20/ Central Lemense de Embalagens Ltda - ME 2016/ , ,70 Total em 20/01/ , , ,77 21/ André Mauricio Borotto - EPP 2016/ , ,00 21/ B&F Borrachas Ltda. 2016/ ,20 391,20 21/ Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos 2016/ , ,78 Rios Piracicaba, Ca 21/ Tereza Cristina Munari dos Santos ME 2016/ / P.S. Agrícola Ltda. 2016/ ,00 126,00 21/ P.S. Agrícola Ltda. 2016/ ,10 63,10 21/ Apia Comércio De Veículos Ltda. 2016/ ,00 209,00 21/ Leme Tubos Ltda.-EPP 2016/ ,01 91,01 Total em 21/01/ , ,09 22/ Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me 2016/ / Apia Comércio De Veículos Ltda. 2016/ ,60 424,60 22/ Junior Godoy Auto Pecas Ltda - Me. 2016/ ,60 105,60 Página 4 de 7
5 22/ Viaconect Telecomunicações Comercial Ltda.-EPP 2016/ / Central Lemense de Embalagens Ltda - ME 2016/ ,94 295,94 22/ Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/ Total em 22/01/ ,14 826,14 25/ Adelina Candida Tschepat EPP 2016/ ,00 88,00 25/ Cleusa Aparecida Carvalho - Papelaria - Me 2016/ / Roberto Baldoino Da Silva Cia. Ltda. 2016/ / J.P. Mangueiras Hidráulicas Ltda ME 2016/ ,60 25/ Luis Carlos Perin - ME 2016/ ,45 25/ Roncoli Rolamentos E Retentores Ltda. 2016/ ,60 25/ Comércio De Pneus Lourenco & Kimura Ltda 2016/ / Rafael H Ferreira ME 2016/ Total em 25/01/ ,65 308,00 88,00 26/ E. Pires da Silva Motores Elétricos ME 2016/ ,00 622,00 26/ G.H.Lubrificantes Ltda - EPP 2016/ ,00 99,00 26/ Cleusa Aparecida Carvalho - Papelaria - Me 2016/ ,50 26/ E. Pires da Silva Motores Elétricos ME 2016/ / Casa Dos Parafusos Lima Ltda. 2016/ ,00 26/ Eletro Guimarães Ltda. 2016/ , ,53 26/ Eletro Guimarães Ltda. 2016/ ,00 456,00 26/ Dipple e Lourenço Comércio de Parafusos e Lubrificantes Ltda 2016/ ,13 26/ Leme Tubos Ltda.-EPP 2016/ ,99 129,99 26/ Hine do Brasil Ind. e Com. de hidráulicos e pneumáticos LTDA. 2016/ ,40 26/ Lubri & Limp Comércio de Produtos de Limpeza e Lubrificantes 2016/ Ltda 26/ Renato Estevão Comin ,70 Total em 26/01/ , , ,70 27/ André Benedito Roversi / Porto Soldas Comercial Ltda EPP 2016/ / CRM Rosalin Soldas ME 2016/ ,00 27/ Paddock Auto Center Ltda-EPP 2016/ / Paddock Auto Center Ltda-EPP 2016/ Página 5 de 7
6 27/ Jean Fontes - Me. 2016/ ,00 99,00 27/ Miragenet Telecomunicações Ltda - EPP 2016/ ,00 83,40 27/ Miragenet Telecomunicações Ltda - EPP 2016/ ,60 27/ Miragenet Telecomunicações Ltda - EPP 2016/ ,20 27/ Adelina Candida Tschepat EPP 2016/ ,00 27/ André Luiz Borim 2016/ / Renata De Cassia Domingues Ferrara Me 2016/ ,00 103,00 27/ Sigmabbs Com. E Inform. Por Teleproc. Ltda. 2016/ ,00 95,00 Total em 27/01/ ,00 908,20 448,00 28/ Prefeitura Municipal de Araras 2016/ ,13 17,03 68,10 68,10 28/ Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda.-ME 2016/ ,00 28/ Decorlit Produtos de Concreto Ltda. 2016/ Total em 28/01/ ,13 17, ,10 68,10 29/ Folha Pagamento Saecil ,70 6,70 6,70 29/ Folha Pagamento Saecil ,32 418,32 418,32 29/ Folha Pagamento Saecil ,99 629,99 629,99 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,20 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,42 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,79 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,90 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,06 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,49 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,69 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,40 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,85 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,67 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,34 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,04 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,44 29/ Folha Pagamento Saecil ,79 300,79 300,79 29/ Folha Pagamento Saecil ,38 885,38 885,38 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,11 Página 6 de 7
7 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,78 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,07 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,37 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,78 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,56 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,49 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,55 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,25 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,95 29/ Folha Pagamento Saecil , , ,11 29/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos ,19 769,19 769,19 29/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,08 29/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,68 29/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,96 29/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,51 29/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,78 29/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,23 29/ Inst.Nacional Do Seguro Social , , ,88 Total em 29/01/ , , ,80 Total Geral: , , , ,81 306,70 MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA TÉCNICA DE CONTABILIDADE VALENTIN FERREIRA DIRETOR PRESIDENTE JULIANA FERRACIOLI CONTADORA Página 7 de 7
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2015 até 31/01/2015)
05/01 00001 André Benedito Roversi 01/2015 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 50 50 50 331,40 05/01 00002 Marilda Aparecida Villa de Oliveira 02/2015 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/05/2013 a 31/05/2013)
02/05 00709 X-Data Informática Ltda.-ME 2013/000626 0007 030101.1712200412.068-3.3.90.30.00 3.3.90.30.99 209,90 0,00 209,90 209,90 0,00 02/05 00710 Roncoli Rolamentos E Retentores Ltda. 2013/000627 0029
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2017 até 31/03/2017)
02/03 00463 B&F Borrachas Ltda - EPP 2017/000285 00039 030102.1751200422.070-3.3.90.30.00 3.3.90.30.9 32.76 32.76 32.76 Total em 02/03/2017 32.76 32.76 32.76 07/03 00464 André Benedito Roversi 05/2017
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/08/2016 até 31/08/2016)
02/08 01360 André Benedito Roversi 25/2016 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.9 50 50 50 159,40 02/08 01361 Apia Comércio De Veículos Ltda. 2016/001025 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2016 até 31/12/2016)
01/12 02050 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001531 00036 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.1 28 28 28 01/12 02051 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001532 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/08/2013 a 31/08/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado Anulado Liquidado Pago Devolvido 01/08 01140 Diselp Diesel Eletro Pirassununga Ltda 2013/001014 0029 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00 3.3.90.30.39
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/02/2013 a 28/02/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado 01/02 00140 Construtora Estrutural Ltda. 2010/000003-40030 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 15.160,20 01/02 00141 Pirafer Indústria
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/07/2012 a 31/07/2012)
02/07 00757 Caixa Economica Federal 2012/000665 0016 030101.2884600440.006-3.2.90.21.00 3.2.90.21.01 124.733,35 0,00 124.733,35 124.733,35 0,00 02/07 00758 Caixa Economica Federal 2012/000665 0017 030101.2884600440.006-4.6.90.71.00
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 02085 - Digital Arte e Video Ltda. Processo: 2016/000063 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.005468 Referente a serviço de cópia de vídeo
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011
Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda Processo: 2011/001312-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.38.000013 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2011/001141 su 1,00 512,50 512,50
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1012 1013 1017 1018 1024 1025 1026 1027 86444/2017 81452/2017 91765/2017 91510/2017
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014
CONTRATOS SETEMBRO: Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014 Contratado: CARLINHO LIMA BONFIM Objetivo: com prestação de serviços com viagens conduzindo pessoas
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 506 37379/2016 Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória 64,40 64,40 64,40 507 38867/2016 Prefeitura Municipal
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 02838 - Associação dos Advogados de São Paulo Processo: 2015/001676 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003524 Referente à assinatura
Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme
030000.0000000000.000 030101.0000000000.000 030101.1700000000.000 030101.1712200000.000 030101.1712200411.000 030101.1712200411.023 SAECIL Saneamento Administração Geral 22.760.00 10.304.274,13 6.863.498,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 765 770 775 783 784 785 786 787 788 789 790 797 798 799 03/08/2017 02/08/2017 07/08/2017 02/08/2017 09/08/2017
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 1 SIRCESP - Sind. Repres. Coms. Est. SP 400.00 205.782,16 205.782,16 24.00 170.217,84 2 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Caixa Economica Federal 70.00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SAAE Exercício de 21 Pág. 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 17 32 36 37 39 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 67 72 107 109 111
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de s Período: 01/01/2017 a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 2 3/2017 02/01/2017 993.178.001-06
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 31/10/2016 880 05/10/2016 78128/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática Atacadão
Relatório de Despesas Piraprev
02/01/2019 PAGAMENTOS 2/1 02/01/2019 PAGAMENTOS 1/1 03/01/2019 PAGAMENTOS 5/1 04/01/2019 PAGAMENTOS 39/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 28/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 36/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 43/0 04/01/2019 PAGAMENTOS
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de Empenhos 1 04/01/2019 P2019/00026 2-4 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis GENTE SEGURADORA S/A 7.012,00 7.012,00 7.012,00 2 04/01/2019 P2019/00029 0-0 6.2.2.1.1.01.04.01.003
Relação de Pagamentos 01/05/2018 a 31/05/2018
Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 02/ 2018 163324C1 4C8 02/ 2018 1633249F 56D 02/ 2018 16332529 F5C 02/ 2018 16332529 F5C
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
ANO 1 R$ ,00 - MENSAIS PLANO DE PAGAMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUIROGRAFÁRIOS ANO 2 R$ ,00 Nº DESCRIÇÃO VALOR À PAGAR
1 PLANO DE PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUIROGRAFÁRIOS Nº DESCRIÇÃO VALOR À PAGAR ANO 1 R$ 15.000,00 MENSAIS 1 L&C LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA R$ 87,11 87,11 2 NANSIL COMÉRCIO DE GENEROS ALIM LTDA R$
Desenvolvimento Local/Regional e Políticas Públicas
SEBRAE NA Edital de Credenciamento 02/2010 Errata 01 Comunicado 09 ETAPA 3 CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA (Publicado em 28/10/2013) DA ETAPA 3 CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA AUTÔNOMO DENISE BOCORNY
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS EO00734 01/12/2015 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 30/09/2015 30/09/2015 900475 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 06/10/2015 6 2 doc 192,00 4541 - A Murilar Ltda 20/10/2015 20/10/2015 900499 SUBEMPENHO 4 STELAMARIS 26/10/2015
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CN: 08.680.886/0001-73 Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 767 68784/2016 Blue Tintas Ltda 774 70040/2016 BRAVO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 775 66372/2016 6.2.2.1.1.02.01.03.001
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos 749 03/09/2018 121366/2018 Ordinário Luiz André Reis 750 03/09/2018 121366/2018 Ordinário Luiz André Reis
RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/ CAIXA 2 ATÉ 2
01/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 10/02/2017 14/02/2017 17/02/2017 Página 1 de 5 000000 SALDO ANTERIOR 1.506,34 CR 002826 24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
Lista Date,
Lista Date, 07.05.2019 000000 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68 25,33 300762 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903001.15 - FICHA 920 0/0 001.692.636/0001-04 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT,
ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJANTO E DO DESENVOLVINTO ECONÔMICO JUNTA CORCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS O SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA CORCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO,
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
OB 182021 00001 2015OB03148 03/11/2015 05765592457 - ANTONIO PABLO MOURA LIMA 100000000 150,00 150,00 182021 00001 2015OB03149 09/11/2015 03666171000142 - J.Z.R.CONSTRUÇÕES LTDA 100000000 21.219,20 21.219,20
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 IGAPORÃ RESUMO PORTARIAS PORTARIA Nº
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. 1º Ano Edificações Mat. Matemática. História. Química. Desenho Técnico Roberto Fernandes. Matemática. Língua Portuguesa.
1º Ano Edificações Mat 7:00-7:50 7:50-8:40 8:40-9:30 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 1 2 3 4 5 6 José Cabral Israel Cíntia Desenho Técnico Roberto Fernandes LAB70 Informática Básica Edja José Cabral
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
RELAÇÃO DE CREDORES ELABORADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL (ART. 7º LFR)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PASINI & CIA LTDA. Autos nº 1047235-44.2017.8.26.0100 2ª. VARA DE FALENCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/SP DATA DA DISTRIBUIÇÃO:
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 676 678 684 685 686 687 688 689 690 691 693 696 697 698 03/07/2017 03/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL LTDA ESCRITÓRIO
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 LEVI MACIEL RODRIGUES & CIA 000000 12-06-2008 009927 4,000 7,3750 29,50 UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI 000000 19-06-2008 008342 8,000
Curso: ENGENHARIA CIVIL Curriculo: 2019 DISCIPLINAS EM OFERTA 1 Semestre de NOT
GR02154 GR02166 GR02167 GR02173 GR02780 SEMESTRE 1 Carga Horária Docentes Desenho Técnico Auxiliado Por Computador 72.00 Não ofertada no 1º semestre de 2019 Introdução à Administração 72.00 Não ofertada
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal
JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 15) 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 22/01/13 33/1 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 316,00 316,00 316,00 Total 316,00 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 28/03/13 190/1 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 25/08/2016 25/08/2016 900393 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 02/09/2016 8 2 doc 104,00 4541 - A Murilar Ltda 02/09/2016 02/09/2016 900426 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 15/09/2016
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 24/06/2013 126/28 000000 960,57 PAGTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3261.9700 (DDR) DA ETA, JUN/13. COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/05/2013 a 31/05/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2013/000666-13/05/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 12.2.000007 Lona plastica preta 4 x 100 Pedido - 2013/000638
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Curriculo: 2019 DISCIPLINAS EM OFERTA 1 Semestre de NOT
GR02155 GR02156 GR02166 GR02173 GR02180 SEMESTRE 1 Carga Horária Docentes Desenho Técnico Mecânico Auxiliado Por Computador 72.00 Não ofertada no 1º semestre de 2019 Desenvolvimento do Capital Intelectual
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Quarta-feira 8 de Novembro de 2017 Ano V Nº Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de Itabuna 1 Quarta-feira Ano V Nº 3056 Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Fundação Marimbeta - Aviso de resultado de Licitação Pregão Presencial Para Registro de Preços N 008/2017
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 24 de Março de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Total Classe: ,00. 15/08/2016 Internet 994,22 07/2016 (CODIGO 2631) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - NF: /08/2016 Internet 19.
Pág: 1/5 RECREIO INTERNACIONA DESPESAS COM EMPREGADOS Salário SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1910 70,00 SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1904 140,00 140,00 REF. SERVIÇO FAXINEIRA EDILENE MENDES DO NASCIMENTO
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/09 Contratado: Júlio Cesar Giarletti Zambom CNPJ do Contratado: 07.766.985/0001-00 Modalidade Licitação: Dispensa licitação Data da Assinatura: 02/01/09 Vigência: 60 dias Nº do Empenho:
Curso: ENGENHARIA CIVIL Curriculo: 0002-B DISCIPLINAS EM OFERTA 1º Semestre de MAT
1º Semestre de 2018 - MAT GR02154 GR02166 GR02167 GR02173 GR02780 SEMESTRE 1 Carga Horária Docentes Desenho Técnico Auxiliado Por Computador 72.00 Não ofertada no 1º semestre de 2018 Introdução à Administração
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 14.933,33 01/03/2010 NF 4758 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA 846,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
EXTRATO DE CONTRATOS Contrato nº 001/2015 Contratada: DANIEL CALUZ DA SILVA ME Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços referente à Construção de Creche Escola no
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015