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- Esther Padilha
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1 Lista Date, /2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA /05/ :00: , /2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA /05/ :00: ,42 on lin /2018 MULT BEEF CORCIAL / /05/ :00: / on lin /2018 CORCIAL JOÃO AFONSO / /05/ :00: / ,5 on lin /2018 CORCIAL JOÃO AFONSO / /05/ :00: / on lin /2018 MULT BEEF CORCIAL / /05/ :00: / on lin /2018 AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA / /05/ :00: / PASTORIL on lin /2018 AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA / /05/ :00: / ,5 PASTORIL on lin /2019 TRANSPORTE E / /05/ :00: / ,25 TURISMO /2019 TRANSPORTE E / /05/ :00: / ,95 TURISMO on lin /2019 LOLA DE MARCO DE SOUZA /05/ :00:
2 on lin /2019 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E / /05/ :00: / PUBLICIDADE on lin /2018 LICITAPIRA DO A AO Z CORCIAL / /05/ :00: / ,76 EIRELI EPP on lin /2019 EXITO MÓVEIS ESCRITÓRIOS / /05/ :00: / EIRELI - on lin /2018 FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO / /05/ :00: / ,21 on lin /2019 HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS / /05/ :00: / on lin /2019 HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS / /05/ :00: / ,74 on lin /2019 SANTEC - CORCIO DE FERRAGENS E / /05/ :00: / ,88 FERRANTAS on lin /2019 MAXLUB LUBRIFICANTES / /05/ :00: / E FILTROS. on lin /2018 MARIA ELIZABETH DO AMARAL ZANATTA / /05/ :00: /
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5 on lin /2019 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E / /05/ :00: / PUBLICIDADE on lin /2019 JOFRAN PRODUTOS PARA / /05/ :00: / HIGIENIZAÇÃO EPP on lin /2019 D L CORCIAL E UTILIDADES / /05/ :00: / ,32 - on lin /2019 AGROC DESCALVADO MÁQUINAS / /05/ :00: / ,48 AGRÍCOLAS on lin /2019 AFECA PLACAS DE / /05/ :00: / SINALIZAÇÃO - on lin /2019 BELGIQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS / /05/ :00: / EPP on lin /2018 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO / /05/ :00: / ,35 DE GÁS on lin /2018 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO / /05/ :00: / ,35 DE GÁS on lin /2018 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO / /05/ :00: / ,35 DE GÁS on lin /2018 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS / /05/ :00: / ,35
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11 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,99 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,99 on lin /2019 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES / /05/ :00: / on lin /2019 INOVA CORCIAL HOSPITALAR / /05/ :00: / EPP on lin /2019 LUMAR PRODUTOS / /05/ :00: / ,08 FARMACÊUTICOS on lin /2019 LUMAR PRODUTOS / /05/ :00: / ,5 FARMACÊUTICOS on lin /2019 NOVASUL PRODUTOS / /05/ :00: / HOSPITALARES on lin /2019 FARMA 2 PRODUTOS PARA / /05/ :00: / SAÚDE EPP on lin /2019 CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS / /05/ :00: / ,8
12 /2019 CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E / /05/ :00: / ,2 EVENTOS on lin /2019 VERA LUCIA BARTHOLOU / /05/ :00: / on lin /2019 ROSEMARY APARECIDA SIMÕES / /05/ :00: / on lin /2019 ROBERTA FROES DOS SANTOS / /05/ :00: / , on lin /2019 CIRÚRGICA UNIÃO / /05/ :00: / on lin /2019 LUMAR PRODUTOS / /05/ :00: / ,94 FARMACÊUTICOS /2019 ACCACIO RUSCA JUNIOR / /05/ :00: / , /2019 ACCACIO RUSCA JUNIOR / /05/ :00: / ,77 on lin /2019 CAMILA SCOTT POMPEIA / /05/ :00: / , DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,42 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,13 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,14 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,61
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14 /2019 JOSÉ FRANCISCO NAVAS / /05/ :00: / ,9 on lin /2019 JOSÉ FRANCISCO NAVAS / /05/ :00: / ,6 on lin /2019 NADIA MONIQUE ARRIGETO / /05/ :00: / on lin /2019 ADEMIR PEÇAS / /05/ :00: / ,23 AUTOMOTIVAS /2019 ADEMIR PEÇAS / /05/ :00: / ,77 AUTOMOTIVAS on lin /2019 ADEMIR PEÇAS / /05/ :00: / ,88 AUTOMOTIVAS /2019 ADEMIR PEÇAS / /05/ :00: / ,12 AUTOMOTIVAS on lin /2019 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO / /05/ :00: / DE GÁS on lin /2019 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO / /05/ :00: / DE GÁS on lin /2019 NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E / /05/ :00: / PAPELARIA /2019 JOSÉ FRANCISCO NAVAS / /05/ :00: / ,46
15 on lin /2019 JOSÉ FRANCISCO NAVAS / /05/ :00: / , /2019 ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO / /05/ :00: / , on lin /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,32 on lin /2019 SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE CORCIAL DE / /05/ :00: / VEÍCULOS E PEÇAS on lin /2019 BIANCO AZURE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE / /05/ :00: / EQUIPANTOS MÉDICOS EIRELI on lin /2019 BIANCO AZURE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE / /05/ :00: / EQUIPANTOS MÉDICOS EIRELI on lin /2019 ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE / /05/ :00: / DESCALVADO on lin /2019 APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E / /05/ :00: / ,89 AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS on lin /2019 DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA / /05/ :00: /
16 on lin /2019 ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS / /05/ :00: / PORTADORES DE CÂNCER on lin /2019 ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS / /05/ :00: / PORTADORES DE CÂNCER on lin /2019 CENTRO DE SOLIDARIEDADE / /05/ :00: / MADRE TERESA on lin /2019 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA / /05/ :00: / DE DESCALVADO on lin /2019 ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS / /05/ :00: / ,63 DE DESCALVADO - AVZ on lin /2019 ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS / /05/ :00: / DE DESCALVADO - AVZ on lin /2019 ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS / /05/ :00: / ,24 DE DESCALVADO - AVZ on lin /2019 ALTERD MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / /05/ :00: /
17 on lin /2018 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO / /05/ :00: / ,35 DE GÁS on lin /2019 FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO / /05/ :00: / DE GÁS on lin /2019 HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE / /05/ :00: / ,8 DOCUNTOS DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,05 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,69 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,77 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,5 on lin /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,88 on lin /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,48 on lin /2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A / /05/ :00: / ,68 on lin /2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A / /05/ :00: / ,96 on lin /2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A / /05/ :00: / ,73 on lin /2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A / /05/ :00: / ,14
18 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,48 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,31 DÉBITO /2019 PAULISTA DE / /05/ :00: / ,21 DÉBITO /2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A / /05/ :00: / ,89 DÉBITO /2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A / /05/ :00: / ,89 DÉBITO /2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A / /05/ :00: / ,89 on lin /2019 RODRIGO MARQUES / /05/ :00: / ,5 CASSARO /2019 RODRIGO MARQUES / /05/ :00: / ,4 CASSARO on lin /2019 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ :00: / ,99 on lin /2019 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ :00: / ,99 on lin /2019 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ :00: / ,99 on lin /2019 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ :00: / ,99 on lin /2019 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ :00: / ,99 on lin /2019 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ :00: / , /2019 LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE / /05/ :00: / ,79
19 /2019 LEONARDO GARDINE DA SILVA / /05/ :00: / ,71 PUBLICIDADE /2019 LEONARDO GARDINE DA SILVA / /05/ :00: / ,84 PUBLICIDADE /2019 LEONARDO GARDINE DA SILVA / /05/ :00: / ,36 PUBLICIDADE - on lin /2019 CETESB - AMBIENTAL DO / /05/ :00: / ,19 ESTADO DE SÃO PAULO on lin /2019 CETESB - AMBIENTAL DO / /05/ :00: / ,3 ESTADO DE SÃO PAULO DINHEI /2019 DESCALNET PROVEDOR / /05/ :00: /
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
2015 Nº PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA EDITAL Nº PROCESSO / Nº MODALIDADE 001 TOMADA DE PREÇOS
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S VIGENTES - SETEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//PELOTAS) 4/9/2018 1020 PERP 120/2017 507, 508, 509, 510/2017 4/9/2017 R$ 4.284,72 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS FORNECIMENTO DE BENS MÊS Nº Credor Razão social Pequeno Data de Data de Credor ateste pagamento Justificativa 1 05.389.681/0001-45 A & M EMBALAGENS LTDA Sim 15/01/18 21/02/18
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800
ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJANTO E DO DESENVOLVINTO ECONÔMICO JUNTA CORCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS O SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA CORCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO,
Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/ /12/2017
Tipo de gasto: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art. 24 - Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/2017-31/12/2017 Aquisição de aparelho
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAM U//PELOTA 25/9/2018 1258 2017 PERP 177/2017 557, 558, 559, 560/2017 25/9/2017 R$ 316,80 A.C MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK
DIÁRIO OFICIAL. Praça Martinico Prado nº Centro. Morro Agudo - SP. CEP Tel
Ano I Edição nº 40 Página 1 Sexta-feira, 05 de maio de 2017 Departamento de Comunicação PODER EXECUTIVO DE MORRO AGUDO Licitações e Contratos Homologação / Adjudicação Homologação/Adjudicação Assunto:
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/2/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
Segunda-feira, 29 de Outubro de 2018 Edição N 922 Caderno II PORTARIA Nº 454/2018 Dispõe sobre a nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Cultura e Lazer., Prefeito do Município de Américo
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
EXTRATOS DE CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
EXTRATOS DE CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONTRATO Nº: 020/2019 CONTATADA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR: R$ 21.770,50 CONTRATO Nº: 021/2019 CONTATADA: MAURO MARCIANO COMÉRCIO
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JULHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CN: 08.680.886/0001-73 Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1958 Prefeitura Municipal de publica: Decretos da Prefeitura Municipal de /BA Portarias de Nº 07, 20 e 22/2017 Portarias de Nº 18 e 21/2017 Aditamento dos Contratos
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX
CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO HMSJN
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (HMGV//SPA//HT//VIAMÃO//UCE//SJN/)
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
TRANSFERENCIA DA CC 2752 PARA CONTA CAIXA FUNDO FIXO CIA ULTRAGAZ S.A D E S C R I Ç Ã O D OC U N T O EMISSÃO 300066 02/01/ 2767 19/12/2016 P A GA N T O PAGANTO 300066 02/01/ 5.000,00 598349 02/01/ 85,53
Quinta-feira, 23 de Abril de 2015 Edição N 260
003/2015, objetivando selecionar propostas mais vantajosas para a Administração Municipal, no que concerne à Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamento, material hospitalar, material
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
UTENSILIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEL (HMGV//SJN//LAJEADO//UPA SAPUCAIA) 3/5/2018 1 2017 PERP 04/2017 202, 203, 204, 205/2017 3/5/2017 LAJEADO - R$ 2.481,60 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA/EDUARDO RITA
04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) Licitação: (Ano: 2013/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
136 - JOSE LUIZ NETO FUNILEIRO - ME. (Página: 1 / 9) 202 / 2016 00 15/02/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0852/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA Seviço 1,000 7.860,0000 7.860,00
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - TA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - VIDA
MUNICÍPIO DE GUARARAPES.
Terça-feira, 11 de julho de 2017 Ano II Edição nº 156 Página 1 de 6 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE GUARARAPES 2 Licitações e Contratos 2 Aviso de Licitação 2 Homologação / Adjudicação 2 EXPEDIENTE O Diário
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
MUNICÍPIO DE LUTÉCIA.
Sábado, 15 de setembro de 2018 Ano I Edição nº 13 Página 1 de 8 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE LUTÉCIA 2 Licitações e Contratos 2 Aviso de Licitação 2 Contratos 2 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (HMGV//SAMU//UPA 2/8/2018 795 2017 PERP 88/2017 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/8 11.339.111/0001-43 NOROESTY COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 10.822.162/0001-69 Número da Licitação: 42/2018 355/2018 184/2018 Outra Entidade: Aquisição de 01 (um) veículo destinado ao uso
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 1 Segunda-feira Ano II Nº 28 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica: Aviso de Licitação Pregão Presencial N. 010/2017 - Processo Administrativo
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA LTDA ÁGUA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 CORCIAL ELETRO BENEDETTI 000000 22/09/2008 008675 17,000 6,4435 109,54 UN 000106 FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS 000000 30/09/2008 034581 6,000
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / D ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO E PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 14/11/2018 1480 PERP 210/2017 627/2017 14/11/2017 R$ 16.920,00
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
CONTRATOS VIGENTES - MARÇO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MEDICAMENTOS CONTROLADOS PADRONIZADOSE INJETAVEIS (HMGV/HT/LAJEADO/PELOTAS) 08/03/2019 23 2018 PERP 07/2018 52, 53, 54/2018 08/03/2018 R$ 8.050,80 //PONTAMED FARMACEUTICA //SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018
Terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018 Edição N 1.580 Caderno I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 DETENTOR(A) DA ATA: ALDINEIA PAULINA MAZZOLINI GARDINAL - Valor Total da Ata: R$ 560.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ UESC SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015
CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 Nº Contrato Contratado Objeto Valor Contrato (R$) Desembolso no exercício até 31/12/2015 142 RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 08.937.402/0001-29
Quinta-feira, 11 de agosto de 2016 Ano III Edição nº 690 Página 1 de 7
Quinta-feira, 11 de agosto de 2016 Ano III Edição nº 690 Página 1 de 7 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE VIRADOURO 2 Atos Oficiais 2 Decretos 2 Licitações e Contratos 6 Contratos 6 Errata 7 EXPEDIENTE O Diário
ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO. 001/16 522/16 010/16 RP - Extintores Extintores Rosse Ltda ME. R$ 2.473,08 23/02/16 31/12/16
CMTU-LD COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS ATAS VIGENTES - FUL ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO VIGÊNCIA OBJETO CONTRATADA Nº Nº Nº REGISTRO DE PREÇOS DE ATÉ 053/15 1114/15 210/15 RP - Sanitários químicos
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN
DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN DESDOBRAMENTOS DO ELEMENTO 30 - MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 SAMU - R$ 29.404,62 ALTERMED MATERIAL
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
Prefeitura Municipal de Penedo publica:
Prefeitura Municipal de Penedo 1 Quinta-feira Ano VI Nº 745 Prefeitura Municipal de Penedo publica: Extrato de Contratos - Contratos N 01 ao 39 - Pregão Eletrônico Nº 01/2018 - Objeto: Aquisição e distribuição
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 IGAPORÃ RESUMO CONTRATOS EXTRATO DE
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI - ME ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI POSTO Z + Z LARANJEIRAS DROGARIA ALAN EIRELI - ME FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME ADESTIQ
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO JUNHO DE 204 Empresa contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 6986400060 Processo: 084.000.05/204 Pagamento da apólice 35 0982, referente
\ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
\ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ATAS EM VIGÊNCIA- AGOSTO/2016 Setor responsável: Gerência de Contratação- GCON e-mail: contratacao@tjpb.jus.br Telefone:
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Ano Nº 868 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato 001/2019 Resumo de Contrato 002/2019 Resumo de Contrato 003/2019 Resumo de Contrato 004/2019 Resumo de Contrato 005/2019 Resumo de Contrato
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JULHO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.307,19 -- -- FGTS Municipal 432,89 -- -- PIS Municipal 59,63 -- -- GPS Municipal 1.352,85 -- -- Férias Michelle
EXTRATO DE CONTRATOS ABRIL-2017
NÚMERO DO CONTRATO MODALIDADE PROCESSO HOMOLOGAÇÃO PRAZO 96-2017 97-2017 98-2017 99-2017 100-2017 020-2017 08-2017 08-2017 038-2017 INEXIGIBILIDADE 10-2017 VALOR CONTRATO R$ 009-2017 03/04/2017 12 MESES
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
Fonte Recursos Reduzida DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 100 0,00 0,00 0,00
PI 29 31 33 34 DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS 33903941
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo