04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
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- Ana Carolina da Rocha Lombardi
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1 CONTRATO DE GESTÃO 032/ GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS SETEMBRO/2018 DATA FAVORECIDO CNPJ / CPF VALOR LÍQUIDO 03/09/2018 COPOPEL COMERCIO DE ARTIGOS DESCART / R$ 1.948,10 03/09/2018 HEXIS CIENTIFICA LTDA / R$ ,35 03/09/2018 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L / R$ 2.014,00 03/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 26,57 03/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 48,15 03/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 49,61 03/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 49,61 03/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 49,61 04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24 04/09/2018 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACA / R$ ,76 04/09/2018 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACA / R$ ,76 04/09/2018 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACA / R$ ,76 04/09/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD / R$ 2.791,81 04/09/2018 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ 7.966,85 04/09/2018 IMPRENSA NAC / R$ 132,16 04/09/2018 LES MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F / R$ 734,20 04/09/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ / R$ 58,08 04/09/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ / R$ 70,80 05/09/2018 ALFALAB MATERIAL PARA LABORATORIOS / R$ 486,00 05/09/2018 ALFALAB MATERIAL PARA LABORATORIOS / R$ 603,00 05/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 4.830,50 05/09/2018 CAMINHAS COMERCIAL LTDA / R$ 779,71 05/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 64,50 05/09/2018 VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR / R$ 5.144,97 06/09/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E / R$ 2.968,45 06/09/2018 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA / R$ 2.000,00 06/09/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / R$ 1.857,24 06/09/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS / R$ 2.556,60 06/09/2018 DOUGLAS SOUTO DA SILVA R$ 970,00 06/09/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD / R$ 1.226,00 06/09/2018 JARDINS SUSPENSOS PROJETOS CULTURAI / R$ 5.750,00 06/09/2018 LES MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F / R$ 394,00 06/09/2018 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILID / R$ 899,00 10/09/2018 ALFALAB MATERIAL PARA LABORATORIOS / R$ 4.232,00 10/09/2018 CAMINHAS COMERCIAL LTDA / R$ 1.155,00 Página 1 de 6
2 10/09/2018 CAMINHAS COMERCIAL LTDA / R$ 4.035,00 10/09/2018 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 79,05 10/09/2018 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 103,79 10/09/2018 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 133,88 10/09/2018 JER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM / R$ 1.214,00 10/09/2018 JNS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / R$ 1.437,60 10/09/2018 JOAO PAULO DA COSTA R$ 90,49 10/09/2018 MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI - ME / R$ 582,14 10/09/2018 NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS / R$ 72,00 10/09/2018 NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS / R$ 508,74 10/09/2018 RUTH RIBEIRO BITTENCOURT R$ 1.520,00 10/09/2018 STARBWE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI / R$ ,00 10/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 206,00 10/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 206,00 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 62,39 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 62,39 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 106,47 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 106,47 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 110,35 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 121,48 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 121,48 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 122,25 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 122,47 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 127,63 10/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 130,25 10/09/2018 WESTCON BRASIL LTDA / R$ 1.232,61 11/09/2018 CLARO SA / R$ 596,08 11/09/2018 F.S. LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / R$ ,99 11/09/2018 GISELLE PEREIRA MARQUES R$ 970,00 Página 2 de 6
3 11/09/2018 L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA / R$ 742,50 11/09/2018 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ ,22 11/09/2018 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRAS / R$ ,66 12/09/2018 COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS / R$ ,98 12/09/2018 STARBWE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI / R$ 208,00 13/09/2018 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS / R$ ,00 13/09/2018 IZABEL DOS ANJOS REIS R$ 4,04 13/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 104,19 14/09/2018 CLARO SA / R$ 134,99 14/09/2018 CLARO SA / R$ 221,80 14/09/2018 CLARO SA / R$ 298,53 14/09/2018 CLARO SA / R$ 799,06 14/09/2018 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOT / R$ 4.326,47 14/09/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD / R$ ,45 14/09/2018 GOOGLE PLAY GOOGLE STORA R$ 6,99 14/09/2018 GOOGLE PLAY GOOGLE STORA R$ 7,83 14/09/2018 JULIO CESAR PEGADO BORDIGNON R$ 470,00 14/09/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 4.161,91 14/09/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 4.682,34 14/09/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 4.682,34 14/09/2018 LASANT CONSTRUCOES LTDA / R$ 4.683,76 14/09/2018 LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO R$ 477,54 14/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 0,48 14/09/2018 PALACIO DA FERRAMENTA / R$ 1.833,60 14/09/2018 SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMATICA / R$ 1.565,00 17/09/2018 ANA PAULA DA SILVA R$ 31,40 17/09/2018 COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E / R$ 2.121,40 17/09/2018 EDSON ALVES DE MENEZES R$ 330,77 17/09/2018 ITS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP / R$ 5.095,32 17/09/2018 LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP / R$ 1.644,58 17/09/2018 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - M / R$ 550,00 17/09/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 116,29 17/09/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 119,98 17/09/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 121,05 17/09/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 137,88 17/09/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 230,73 17/09/2018 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 260,52 17/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 120,12 17/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 135,98 17/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 267,94 17/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 347,38 17/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 360,01 Página 3 de 6
4 17/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 421,21 17/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 730,04 17/09/2018 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 761,28 17/09/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 174,51 18/09/2018 ALFALAB MATERIAL PARA LABORATORIOS / R$ 648,00 18/09/2018 COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS L / R$ 2.848,32 18/09/2018 COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS L / R$ ,34 18/09/2018 ENZIPHARMA PRODS MEDICOS E LAB LTDA / R$ 782,00 18/09/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD / R$ 539,40 18/09/2018 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ ,73 18/09/2018 KADORA AGILITY SUPPLY COMMERCIAL LT / R$ 649,96 18/09/2018 MONIQUE MOURA FONTENELE / R$ 1.000,00 18/09/2018 MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP / R$ 8.490,21 18/09/2018 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 403,32 18/09/2018 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 926,39 18/09/2018 RODOLPHO LOPES MERLIM / R$ 7.400,00 18/09/2018 SANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA / R$ ,01 18/09/2018 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 319,37 19/09/2018 CHU S PAPELARIA LTDA / R$ 521,96 19/09/2018 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI / R$ ,28 19/09/2018 FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA / R$ 2.886,00 19/09/2018 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ 7.966,85 19/09/2018 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ ,40 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 131,34 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 242,23 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 242,30 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 272,52 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 272,60 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 329,57 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 352,10 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 514,75 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 637,51 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 754,40 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.051,41 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.408,00 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.797,58 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 2.371,16 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 3.934,32 19/09/2018 KAIROS FARMACEUTICA EIRELI / R$ 602,00 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 153,54 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 177,58 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 252,31 Página 4 de 6
5 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 369,29 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 782,17 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 1.238,41 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 1.735,29 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 2.962,50 19/09/2018 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 9.183,75 19/09/2018 RENT A MACHINE LOCAD DE EQUIP LTDA / R$ 195,00 19/09/2018 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 1.305,95 19/09/2018 SANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA / R$ 9.706,65 19/09/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,08 19/09/2018 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ ,15 20/09/2018 STARBWE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI / R$ 8.278,50 20/09/2018 VICTOR SCHNEIDER R$ 450,00 21/09/ COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE / R$ 361,16 21/09/2018 CLARO SA / R$ 392,30 21/09/2018 CRISTINA ALVIM CASTELLO BRANCO R$ 59,85 21/09/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD / R$ 1.184,50 24/09/2018 CHU S PAPELARIA LTDA / R$ 1.210,40 24/09/2018 DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E / R$ 1.840,00 24/09/2018 ESPECIFARMA COM MEDIC PRO HOSP LTD / R$ 1.024,42 24/09/2018 JNS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / R$ 744,80 24/09/2018 JNS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / R$ 766,60 24/09/2018 KAIROS FARMACEUTICA EIRELI / R$ 1.410,94 24/09/2018 LEANDRO NUNES COELHO R$ 400,02 24/09/2018 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,48 24/09/2018 MICHEL LOUIZ DA MOTA COSTA R$ 74,21 25/09/2018 LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINI / R$ ,59 25/09/2018 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 18,75 25/09/2018 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 30,00 26/09/2018 COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS L / R$ 2.136,24 26/09/2018 COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS L / R$ 2.724,48 26/09/2018 DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E / R$ 4.989,50 26/09/2018 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD MEDICOS / R$ 3.840,31 26/09/2018 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME / R$ 2.600,00 26/09/2018 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME / R$ 2.600,00 26/09/2018 SANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA / R$ ,07 27/09/2018 ALLMAX BRASIL COMERCIO E BAZAR E TE / R$ 730,00 27/09/2018 ANA LIANI BEISL OLIVEIRA R$ 1.320,00 27/09/2018 ITS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP / R$ 1.273,83 27/09/2018 LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP / R$ 1.628,09 27/09/2018 NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS / R$ 106,50 27/09/2018 SANDRO RICARDO VIEIRA DE MOURA R$ 159,85 Página 5 de 6
6 27/09/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 174,95 27/09/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 928,59 27/09/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 1.211,84 27/09/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 1.305,29 27/09/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 2.033,49 27/09/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 2.206,16 27/09/2018 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 2.597,83 27/09/2018 VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA / R$ 1.825,59 28/09/2018 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E / R$ 74,88 28/09/2018 COLOPLAST DO BRASIL LTDA / R$ 297,60 28/09/2018 CY PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVEN / R$ 557,80 28/09/2018 CY PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVEN / R$ 5.850,00 28/09/2018 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D / R$ 949,98 28/09/2018 ENZIPHARMA PRODS MEDICOS E LAB LTDA / R$ 1.050,00 28/09/2018 ITS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP / R$ 1.013,04 28/09/2018 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,34 28/09/2018 NL COMERCIO EXTERIOR LTDA / R$ 1.990,00 28/09/2018 RIO ALIMENTOS FOOD EIRELI - ME / R$ 2.984,00 28/09/2018 RIO ALIMENTOS FOOD EIRELI - ME / R$ 3.636,00 28/09/2018 RIO ALIMENTOS FOOD EIRELI - ME / R$ 9.049,50 28/09/2018 VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR / R$ 2.074,80 Página 6 de 6
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
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CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 60,68 03/12/2018 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 64,50
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09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
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02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
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CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS)
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE DEMONSTRATIVO DE ORDEM CRONOLÓGIGA DE PAGAMENTO
ATUALIZADA ATÉ 31/01/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ 15.000,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 732.662,64 883.164,51-159.716,85 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 506 37379/2016 Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória 64,40 64,40 64,40 507 38867/2016 Prefeitura Municipal
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos
2015NE00001 2015NE00002 2015NE00003 2015NE00004 2015NE00005 2015NE00006 2015NE00007 2015NE00008 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901199 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901101 PF0000001-32301
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO Edição nº 88/2016 São Paulo, segunda-feira, 16 de maio de 2016 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICAÇÕES JUDICIAIS II - CAPITAL SP SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 209 217 221 222 214 215 224 230 232 233 234 237
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
Relatório de Despesas Piraprev
02/01/2019 PAGAMENTOS 2/1 02/01/2019 PAGAMENTOS 1/1 03/01/2019 PAGAMENTOS 5/1 04/01/2019 PAGAMENTOS 39/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 28/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 36/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 43/0 04/01/2019 PAGAMENTOS
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.60.56/0001-80 Relação de Empenhos 38 30 31 3 33 34 35 36 3 38 01001560 01001560 6 0034005 01400083 0100040 0100040 010006 010006 Global
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 3410 Prefeitura Municipal de publica: Extrato Homologação/Adjudicação Pregão Presencial N. 042/2018 Licitação N. 163/2018. Ata Contrato Pregão Presencial N. 042/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.96/0001-80 Relação de Empenhos 32 326 327 328 329 3260 3261 3262 3263 3264 326 3266 3267 3268 3269 3270 201400042 0078 20140004
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de Empenhos 1 04/01/2019 P2019/00026 2-4 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis GENTE SEGURADORA S/A 7.012,00 7.012,00 7.012,00 2 04/01/2019 P2019/00029 0-0 6.2.2.1.1.01.04.01.003
Prefeitura Municipal de Vitória 27/12/2016 transparênciaweb Hora: 0:39
Data 04/12/2015 Processo 82609-0/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 500,00 Beneficiário ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS Pago R$ 500,00 3.3.90.48.99 - Outros Auxilios a Pessoas Fisicas Liquidação
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4691 Prefeitura Municipal de publica: do Processo Administrativo nº 135/2018 do Pregão Eletrônico nº 011/2018- Objeto: Aquisição de Medicamentos e Soro. do Processo
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
DESCRIÇÃO PERÍODO RAZAO CNPJ TOTAL
Demostrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviço, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ - Lei Nº6.048/16 Art.1º inciso I. OS: OS VIVA Período: Maio/2016 a Jun/2016
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - TA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - VIDA
PDC.05 - DEMRAP_1 - por UG
060901 - FUNDO DE APARELHANTO DA DEFENSORIA PÚBLICA Governo do Estado do Espírito Santo PDC.05 - DEMRAP_1 - por UG Em exercicios anteriores em 31/12/2015 Exercicios Anteriores 22/03/2016 31/12/2015 0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Junho/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 707,96 PGTO PESSOAL 93,00 PGTO PESSOAL 725,51 PGTO PESSOAL 829,04 PGTO PESSOAL 937,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS EO00734 01/12/2015 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -44.860,01-5.893,00 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.872,11-18.872,11 2016NE00100 02773312000163
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/09 Contratado: Júlio Cesar Giarletti Zambom CNPJ do Contratado: 07.766.985/0001-00 Modalidade Licitação: Dispensa licitação Data da Assinatura: 02/01/09 Vigência: 60 dias Nº do Empenho:
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS FORNECIMENTO DE BENS MÊS Nº Credor Razão social Pequeno Data de Data de Credor ateste pagamento Justificativa 1 05.389.681/0001-45 A & M EMBALAGENS LTDA Sim 15/01/18 21/02/18
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de s Período: 01/01/2017 a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 2 3/2017 02/01/2017 993.178.001-06
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
Lista Date,
Lista Date, 07.05.2019 000000 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68 25,33 300762 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1012 1013 1017 1018 1024 1025 1026 1027 86444/2017 81452/2017 91765/2017 91510/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da