Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
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- Armando Miranda Franca
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1 Fonte Recurso Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE Companhia Energética do RN - COSERN 2016NE TICKET SERVIÇOS SA 2016NE TELEMAR NORTE LESTE S/A 2016NE CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE RN SEGURANÇA LTDA ME NE00103 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 2016NE00104 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 2016NE Companhia Energética do RN - COSERN NE ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA 2016NE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2016NE LABOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 2016NE NATAL TECCH LTDA 2016NE Departamento Estadual de Imprensa - DEI 2016NE PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME NE PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME 2016NE Companhia de Seguros Aliança do Brasil NE HOTEL SABINO PALACE LTDA 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ NE Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO 2016NE FLASH VIGILÂNCIA LTDA , NE Agência Aerotur Ltda. 2016NE JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO 2016NE KÁTIA HELLEN BARBOSA 2016NE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 2016NE TARCÍLIO VIANA DUTRA 2016NE ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON 2016NE PEDRO FERNANDES DUTRA 2016NE DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA Valor Liquidado Valor a Liquidar (7.128,98) ,74 (78.702,74) ,24 (20.036,24) ,38 ( ,49) ,80 ( ,10) (59.96) (21.00) 5.00 (1.60) 3.099,57 (3.922,33) ,96 (99.979,00) ,34 (12.404,42) ,00 (68.288,00) , , (3.39) (1.635,48) 3.669, ,45 (1.271,00) 585, , , , ,40 ( ,28) 1.308,14 (1.308,14) ( ,90) (3.476,81) 555,41 (584,64) (595,22) (1.733,73) (4.494,36) (2.548,35) (1.00) (3.670,56) Página: 1
2 Fonte Recurso Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE TELEFÔNICA BRASIL S. A NE MARIA DAS NEVES GALDINO ME NE DETRAN/RN 2016NE DETRAN/RN 2016NE EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD 2016NE Companhia Energética do RN - COSERN 2016NE ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON 2016NE TARCÍLIO VIANA DUTRA 2016NE ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA 2016NE QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. QUIMICOS E LAB. LTDA 2016NE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 2016NE KÁTIA HELLEN BARBOSA 2016NE PEDRO FERNANDES DUTRA 2016NE VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS 2016NE GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE 2016NE ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 2016NE00208 PF Diárias NE00217 PF Folha de Pagamento Administração Indireta ( ,22) 2016NE00218 PF Folha de Pagamento Administração Indireta ( ,50) 2016NE Instituto da Previdência dos Servidores do Estado 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 2016NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2016NE00222 PF AUXÍLIO TRANSPORTE ( ,20) 2016NE NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 2016NE SOMATEX COMERCIAL LTDA 2016NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 2016NE DENYS TAVARES DE FREITAS 9.362, NE00246 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00248 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 925, NE BANCO DO BRASIL S.A NE C C W ENGENHARIA LTDA ,58 Valor Liquidado Valor a Liquidar 5.876, , (4.32) 1.851,54 (1.851,54) ,17 (73.305,17) (0,78) 0, ,70 (5.201,20) 8.988,72 (10.00) 1.60 (1.60) 7.75 (7.75) 3.467,46 (3.467,46) 1.190,44 (1.190,44) 2.00 (2.00) 70 (70) 2.904,80 (3.00) 8.714,40 (9.00) 7.415, ,00 ( ,32) ( ,12) ( ,60) ( ,07) (91.486,10) ( ,20) ,30 (15.98) 6.573,00 (6.573,00) ,44 (31.306,39) 5.758,07 186, ,50 Página: 2
3 Fonte Recurso Recursos Ordinários 2016NE00255 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , NE00256 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , NE00257 PF AUXÍLIO TRANSPORTE , NE D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA , , NE PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME NE W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME 2.945, , NE Telemar Norte Leste S/A , , NE Companhia de Seguros Aliança do Brasil 1.787, , NE DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA NE CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , , NE00281 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , , NE00282 PF Folha de Pagamento Administração Indireta , , NE00283 PF AUXÍLIO TRANSPORTE , , NE Instituto da Previdência dos Servidores do Estado , , NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ , , NE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF , , NE AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda NE PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA , , NE00292 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 3.243, NE TICKET SERVIÇOS SA NE00294 PF Folha de Pagamento Administração Indireta 7, NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP NE MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA NE STAUDT E FRANCESQUETT LTDA NE ZILMAR RODRIGUES DE SOUZA NE INSTITUTO DE DESENV E ASSIST. NACIONAL - IDECAN NE SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NE ANA LUCIA DANTAS Total por Fonte Recurso , , ,52 Página: 3
4 Fonte Recurso Operações de Crédito Internas - em Moeda 2016NE M&k COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA , ,99 Total por Fonte Recurso , ,99 Página: 4
5 Fonte Recurso Recursos Diretamente Arrecadados 2016NE00018 PF Diárias (80) (20.035,00) 2016NE00020 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (90) 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ (18) 2016NE Agência Aerotur Ltda. (403,42) (628,77) 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA (414,20) (763,00) 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA (205,03) (175,74) 2016NE DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP (195,00) 2016NE BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME (1.37) 2016NE ASSOCIAÇÃO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUC. ANPED (798,00) 2016NE DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP (5.337,00) 2016NE00160 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (1.20) (1.20) 2016NE00161 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (8.00) (8.00) 2016NE ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (2.828,00) 2016NE SOL Comercial e Distribuidora Ltda. (7.837,68) 2016NE ASSOCIAÇÃO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUC. ANPED (42,00) 2016NE IMUNIZADORA OESTE LTDA 2016NE PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME , , NE FLASH SOLUÇOES EM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO PRODUTOS 2.918, , NE Agência Aerotur Ltda , , NE DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA NE AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda NE ASSOC. NAC. POS-GRAD. E PESQ. LET E LING. ANPOLL NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP , , NE MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA , , NE STAUDT E FRANCESQUETT LTDA , , NE LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA NE INSTITUTO DE DESENV E ASSIST. NACIONAL - IDECAN NE BANCO DO BRASIL S.A NE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2,77 2, NE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR Total por Fonte Recurso , , ,69 Página: 5
6 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE FNDE 9.954, ,38 Total por Fonte Recurso 9.954, ,38 Página: 6
7 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00031 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (2.00) 2016NE PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME 1.260, ,28 Total por Fonte Recurso 1.260,28-739,72 Página: 7
8 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE FNDE , ,63 Total por Fonte Recurso , ,63 Página: 8
9 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00046 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 3.20 (10.00) 2016NE EISAT IMAGENS DE SATELITE LTDA EPP (3.686,00) 2016NE AGNALDO EDSON DE MATTOS ME (5.325,00) 2016NE NATAL TECCH LTDA Total por Fonte Recurso , Página: 9
10 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00038 PF Diárias (531,00) 2016NE00047 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (1.34) 2016NE00227 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (8.04) (9.38) 2016NE ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 5.689, , NE AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda , ,66 Total por Fonte Recurso , , ,66 Página: 10
11 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP NE MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA NE STAUDT E FRANCESQUETT LTDA Total por Fonte Recurso Página: 11
12 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00060 PF Diárias (1.272,20) (450,40) 2016NE00061 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (2.034,00) 2016NE AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 406,80 (406,80) 2016NE Agência Aerotur Ltda. (913,47) 2016NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP , , NE MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA NE STAUDT E FRANCESQUETT LTDA , , NE Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos , ,00 Total por Fonte Recurso ,24-865, ,57 Página: 12
13 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE Agência Aerotur Ltda. (3.185,23) 2016NE00059 PF Diárias 1.25 (3.36) 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA (145,00) 2016NE HOTEL SABINO PALACE LTDA (58,58) 2016NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP NE MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA 2.665, , NE STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 2.665, ,00 Total por Fonte Recurso ,19 Página: 13
14 Fonte Recurso Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº NE00053 PF Diárias 1.593,00 (2.147,60) 2016NE00055 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 391,90 (391,90) 2016NE Agência Aerotur Ltda. 913,18 (913,18) 2016NE00069 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 40 (1.20) 2016NE ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP 321,00 321, NE MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA 321,00 321, NE STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 321,00 321, NE Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos 732,00 732, NE PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME 596,70 596, NE PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME 168,30 168,30 Total por Fonte Recurso , ,68 Página: 14
15 Fonte Recurso Recursos Diversos Empenhos Executados 2016NE00043 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN (2.70) (30) 2016NE00244 PF FOLHA DE PAGAMENTO UERN 50 (7.00) Total por Fonte Recurso Total por Unidade Gestora / Gestão , , ,23 Sim Total Geral , , ,23 Página: 15
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -44.860,01-5.893,00 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.872,11-18.872,11 2016NE00100 02773312000163
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA 7.079,60-7.079,60 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -18.872,11 2016NE00101 10748912000108
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta -4.778,15-4.778,15 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00004 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 0,00-7.444.558,19 0,00 2017NE00005 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta
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Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 732.662,64 883.164,51-159.716,85 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
OB 182021 00001 2015OB03148 03/11/2015 05765592457 - ANTONIO PABLO MOURA LIMA 100000000 150,00 150,00 182021 00001 2015OB03149 09/11/2015 03666171000142 - J.Z.R.CONSTRUÇÕES LTDA 100000000 21.219,20 21.219,20
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
2015OB00996 04/05/2015 190500 00001 - Coordenadoria de Administração 0,01 2015OB00997 05/05/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA001 46876 71439 UERN/ESPECIALIZAÇÃO EM 207,10 2015OB00998 05/05/2015
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00581 01/04/2015 01079632484 - DIOGO VICTOR PINHEIRO DA 001 46876 157139 UERN/FUNDO PROAD II 175,00 SILVA 2015OB00582 01/04/2015 PF0000033 - FOLHA DE PAGAMENTO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
182021 00001 2015OB01269 02/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.000,00 2.000,00 182021 00001 2015OB01270 02/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.400,00 2.400,00 182021
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
UASG CAMPUS CONTRATO CONTRATADA 158371 APODI 00067/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE C 158371 APODI 00144/2010 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00217/2012 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00088/2013 AIRES
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS FORNECIMENTO DE BENS MÊS Nº Credor Razão social Pequeno Data de Data de Credor ateste pagamento Justificativa 1 05.389.681/0001-45 A & M EMBALAGENS LTDA Sim 15/01/18 21/02/18
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral
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ATUALIZADA ATÉ 31/01/2018 PAGAMENTOS INFERIOR A R$ 8.000,00 PARA COMPRAS E INFERIOR A R$ 15.000,00 PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Credor Nº N.F. / FATURA Data Pagamento Número do Empenho Data do Empenho
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Número Data Credor 2014OB04971 01/09/2014 05542876412 - DEBORA KATIENE PINHEIRO 001 46876 498750 UERN/U P GRADUAÇAO DEC 168,00 SIZENANDO CAMEAM 2014OB04972 01/09/2014 08148421000176 - PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos Serra ES
339030 - FORNECIMENTO DE BENS MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SERRA Rodovia ES-010, Km 6,5 Manguinhos 29173-087 Serra ES 27 3348-9200 ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO FORNECIMENTO
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: MARÇO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JUNHO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: ABRIL/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos
2015NE00001 2015NE00002 2015NE00003 2015NE00004 2015NE00005 2015NE00006 2015NE00007 2015NE00008 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901199 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901101 PF0000001-32301
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JUNHO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
SAE - Araguari POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2016
POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 0000043 1 1 28/01/2016 000001 FOLHA DE PAGAMENTO 714/0 100 28/01/2016 29/01/2016 12.013,35 0,00 12.013,35 0,00 12.013,35
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 1 Camara Municipal de Colombo. Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo
Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 1 Unidade Gestora: Despesa...: 1 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 22.02.2012 1 000072 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO 10.270,67 10.270,67
Relatório de Despesa Mensal Janeiro de Total ,37
Relatório de Despesa Mensal Janeiro de 2016 Beneficiário CNPJ/CPF Objeto Processo/Solicitação N Transferência/cheque Data Dotação Orçamentária Valor do Empenho Valor do Pagamento Associação dos Transportadores
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: DEZEMBRO2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: ABRIL/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
LASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ,79
Empenho Contrato Fornecedor Valor (R$) UG: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte...: 2.2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 002551 2016 0 10525 J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA ME 15.545,65 002552 2016 0 10525
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB00365 01/10/2014 2014NE00328 2014NL00483 51545233268 - DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO 025201.000237/2014 33901401 - Diárias no 104-01302-060000420 237-03711-258962 02010000 240,00 Pagamento da
Publicar - Compilação 1. Página 1
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS DEZEMBRO/2018 - FONTES 0112/ (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário
Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Janeiro/17 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentário Nome do Fornecedor Processo Grupo Orçamentário Dotação Básica Jodal'S Comércio de Artigos
09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: 08.680.886/0001-73 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 810 1094 45/2017
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS DEZEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS DEZEMBRO/2018 - FONTES 0112/ (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO Consulta Emitido em:26/2/2015as11:26 Exercício: 2014 Memorial de Restos a Pagar Pág.
Memorial de Restos a Pagar Pág.: 1 DESPESAS NÃO PROCESSADAS Total das Despesas Não Processadas DESPESAS PROCESSADAS Classificação 2014.01.001.000.00010.00122.00001.2001.3.3.90.30.00 1222 \ 1 19/12/2014
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB43662 01/08/2014 2014NE00214 2014NL00313 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 02010000 39.630,21 Pagamento da NL: 2014NL00313, Referente ao 2014OB44005
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 676 678 684 685 686 687 688 689 690 691 693 696 697 698 03/07/2017 03/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: JULHO/2017
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CN: 08.680.886/0001-73 Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
Extrato de Processos/Empenhos Examinados (em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de ) Competência: MAIO/2018
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI Pça. Miguel Faustino,
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.60.56/0001-80 Relação de Empenhos 38 30 31 3 33 34 35 36 3 38 01001560 01001560 6 0034005 01400083 0100040 0100040 010006 010006 Global
CRA/RN Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: 24.193.260/0001-99 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
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