DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
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- Diogo Diegues Garrido
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1 CONTRATO DE GESTÃO 032/ GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS JULHO/2017 DATA FAVORECIDO CNPJ / CPF VALOR LÍQUIDO 03/07/2017 DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS / R$ 320,00 03/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 58,09 03/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 117,44 03/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 117,43 03/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 123,10 03/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 123,10 03/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 117,43 03/07/2017 OREGON FARMACEUTICA LTDA / R$ 925,60 03/07/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 300,00 04/07/2017 INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS / R$ 820,00 04/07/2017 CLARO S/A / R$ 183,23 05/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.910,39 05/07/2017 VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA M R$ 414,00 05/07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ / R$ 922,56 05/07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ / R$ 506,15 05/07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ / R$ 144,30 06/07/2017 CLARO S/A / R$ 384,68 06/07/2017 ESTRUTURA MEDICA COMERCIO E SERVICO / R$ ,50 06/07/2017 BARRATEC ASSISTENCIA TECNICA DE / R$ 960,00 06/07/2017 SNACK MANIA COMERCIO E SERVICOS / R$ 2.355,75 06/07/2017 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRI / R$ ,06 06/07/2017 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO / R$ 700,00 07/07/2017 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 146,17 07/07/2017 DIGITA COMPUTACAO GRAFICA LTDA / R$ 48,00 07/07/2017 ALERE S/A / R$ 6.296,40 07/07/2017 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 18,75 07/07/2017 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 1.250,00 07/07/2017 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 114,75 Página 1 de 5
2 07/07/2017 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 7.650,00 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 1.990,07 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 404,36 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 873,43 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 883,50 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 404,36 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 115,54 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 1.205,90 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 130,44 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 163,92 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 285,00 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 18,63 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 95,88 07/07/2017 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 512,47 07/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 765,22 07/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 357,10 07/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 262,50 07/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 208,53 07/07/2017 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 310,25 07/07/2017 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA / R$ 373,44 07/07/2017 DANIELA TARTA DO NASCIMENTO R$ 1.909,75 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 915,40 07/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 252,31 10/07/2017 EFDTG LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - M / R$ 1.795,00 10/07/2017 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 2.000,00 10/07/2017 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 162,54 10/07/2017 DIGITA COMPUTACAO GRAFICA LTDA / R$ 4.200,00 10/07/2017 LABOR SHOPING COMERCIO DE PRODUTOS / R$ ,00 10/07/2017 ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTEN / R$ 1.447,50 10/07/2017 ITS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP / R$ 671,85 10/07/2017 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 30,00 10/07/2017 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME / R$ 705,86 10/07/2017 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS / R$ 1.960,00 10/07/2017 ABEL AFONSO SOUZA / R$ 2.200,00 11/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 2.971,98 11/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 782,17 11/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.428,42 11/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 262,50 12/07/2017 CLARO S/A / R$ 297,64 12/07/2017 CLARO S/A / R$ 236,36 12/07/2017 CHRISTIANE MOEMA ALVES SAMPAIO PRAD R$ 57,51 12/07/2017 DIEGO DE OLIVEIRA DA CUNHA R$ 100,58 Página 2 de 5
3 12/07/2017 GILDA CAVALCANTE LUSTOSA CORDEIRO / R$ 580,00 12/07/2017 PATRICIA DOS SANTOS LIRA R$ 488,00 12/07/2017 PATRICIA DOS SANTOS LIRA R$ 81,18 12/07/2017 PATRICIA DOS SANTOS LIRA R$ 340,00 12/07/2017 JANETE DE SOUZA ROMEIRO R$ 384,35 12/07/2017 DIEGO DE OLIVEIRA DA CUNHA R$ 89,05 12/07/2017 GUIDA SILVA VASCONCELLOS R$ 24,50 12/07/2017 QUENTE TODA HORA MASSAS E SALGADOS / R$ 880,01 12/07/2017 ANA CARLA GOMES SOARES R$ 41,44 12/07/2017 ANA CARLA GOMES SOARES R$ 23,96 12/07/2017 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,08 13/07/2017 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI / R$ 8.161,16 13/07/2017 LEANDRO NUNES COELHO R$ 51,51 13/07/2017 RICARTE REBOUCAS LOCACAO DE VEICULO / R$ 2.082,00 13/07/2017 EDSON ALVES DE MENEZES R$ 1.659,89 13/07/2017 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI / R$ 7.418,98 13/07/2017 MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP / R$ 7.965,69 13/07/2017 EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA - EP / R$ 782,38 13/07/2017 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI / R$ 1.165,88 13/07/2017 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI / R$ 8.161,16 13/07/2017 NATIVA COMERCIAL EIRELI - EPP / R$ ,62 13/07/2017 LABSYNTH PRODS PARA LAB LTDA / R$ 61,10 13/07/2017 F.S. LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / R$ ,99 13/07/2017 INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA / R$ 1.090,00 13/07/2017 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME / R$ ,00 13/07/2017 SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ 5.936,74 13/07/2017 SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ 3.353,46 13/07/2017 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ ,51 13/07/2017 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ 3.498,48 13/07/2017 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ 3.436,56 13/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 39,78 13/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 26,57 13/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 41,01 13/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 41,00 13/07/2017 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 41,00 14/07/2017 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME / R$ 9.000,00 14/07/2017 CLARO S/A / R$ 138,40 14/07/2017 DIGITA COMPUTACAO GRAFICA LTDA / R$ 600,00 14/07/2017 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ 2.600,64 14/07/2017 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ ,40 14/07/2017 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ 1.764,72 Página 3 de 5
4 14/07/2017 GOOGLE *GOOGLE STORAGE - ELISANGELA BEVITORE / R$ 6,91 14/07/2017 MINISTERIO DA FAZENDA / R$ 0,42 14/07/2017 HOSTGATOR HOSP SITES / R$ 153,50 14/07/2017 PAULO GUILHERME PEREIRA FLORENCIO / R$ 1.478,40 17/07/2017 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGI / R$ 145,00 17/07/2017 SOCIEDADE DE GALETOS E CHURRASCARIA / R$ 860,00 17/07/2017 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A / R$ 1.017,50 17/07/2017 UPS GROUP - SISTEMAS DE ENERGIA LTD / R$ 2.158,80 17/07/2017 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 113,67 17/07/2017 CLARO S/A / R$ 398,76 17/07/2017 CLARO S/A / R$ 357,24 18/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 1.162,63 18/07/2017 LABOR SHOPING COMERCIO DE PRODUTOS / R$ ,00 19/07/2017 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANU / R$ 1.300,00 19/07/2017 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 451,03 19/07/2017 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRI / R$ 7.511,98 19/07/2017 FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E / R$ 1.945,00 19/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 131,34 19/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 2.857,76 19/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 52,50 19/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 336,95 20/07/2017 DIGITA COMPUTACAO GRAFICA LTDA / R$ 400,00 20/07/2017 CLARO S/A / R$ 187,74 20/07/2017 CLARO S/A / R$ 377,70 20/07/2017 FDA ALLERGENIC LAB FORM ESP LTDA / R$ 398,00 20/07/2017 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 1.923,37 20/07/2017 SNACK MANIA COMERCIO E SERVICOS / R$ 2.355,75 20/07/2017 RIKIN FILM SOM E ACESSORIOS LTDA / R$ 1.522,00 20/07/2017 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRI / R$ ,06 20/07/2017 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRI / R$ 7.511,98 20/07/2017 SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ ,29 20/07/2017 SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ 9.845,87 20/07/2017 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA / R$ 66,30 20/07/2017 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA / R$ 3.568,70 21/07/2017 GULAR SERVICE REFEICOES LTDA - EPP / R$ 855,00 21/07/2017 PATRICIA DOS SANTOS LIRA R$ 180,55 21/07/2017 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 769,57 21/07/2017 GUIDA SILVA VASCONCELLOS R$ 41,44 21/07/2017 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 754,68 24/07/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 300,00 24/07/2017 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACA / R$ 883,00 Página 4 de 5
5 24/07/2017 VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA / R$ 1.825,59 24/07/2017 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 204,10 24/07/2017 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 44,88 24/07/2017 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 404,77 24/07/2017 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 893,03 24/07/2017 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 827,95 24/07/2017 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 801,48 24/07/2017 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 129,42 24/07/2017 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 19,22 24/07/2017 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 131,20 24/07/2017 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 508,60 24/07/2017 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,17 24/07/2017 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 1.023,23 24/07/2017 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 394,09 24/07/2017 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA / R$ 1.239,82 25/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / R$ 353,42 26/07/2017 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E ACO L / R$ 1.945,80 26/07/2017 KAPX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP / R$ 3.540,00 26/07/2017 L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA / R$ 148,00 26/07/2017 MICROBAC PROD E SERV PARA LABORAT L / R$ 635,00 26/07/2017 MULTI FIX INF LTDA / R$ 120,00 26/07/2017 MULTI FIX INF LTDA / R$ 155,00 26/07/2017 SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ 5.936,74 26/07/2017 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,66 27/07/2017 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMAC / R$ 1.034,88 27/07/2017 COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E / R$ 672,00 27/07/2017 SNACK MANIA COMERCIO E SERVICOS / R$ 2.355,75 27/07/2017 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ 9.586,31 28/07/2017 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D / R$ 949,98 28/07/2017 MUNDIVOX DO BRASIL LTDA / R$ 2.200,00 28/07/2017 INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA / R$ 1.090,00 28/07/2017 ALLMAX BRASIL COMERCIO E BAZAR E TE / R$ 530,00 28/07/2017 SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO / R$ 3.353,46 31/07/2017 CLARO S/A / R$ 660,81 31/07/2017 ALARMEFORTE SISTEMAS ELETRONICOS DE / R$ 525,00 31/07/2017 W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRES / R$ 1.715,00 Página 5 de 5
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
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DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de Planalto 1 Quarta-feira Ano II Nº 304 Prefeitura Municipal de Planalto publica: Resumo de Contrato nº 003-1/2018 Pregão Presencial nº 023/2017 (Contratado: SS Viver Tour Viagens
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 156.00 156.00 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc. de Equip. informatica EIRELI-EPP
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
DESCRIÇÃO PERÍODO RAZAO CNPJ TOTAL
Demostrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviço, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ - Lei Nº6.048/16 Art.1º inciso I. OS: OS VIVA Período: Maio/2016 a Jun/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Quarta-feira, 06 de Janeiro de 2015 Edição N 104 Cardeno II. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia. Termo Aditivo nº 001/2015, ao Contrato nº 039/2014, originário do Pregão Presencial nº 004/2014, com a empresa Eugenio Menezes Cruz, CNPJ nº 17.988.491/0001-23.
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00093 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 209 217 221 222 214 215 224 230 232 233 234 237
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Junho/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 707,96 PGTO PESSOAL 93,00 PGTO PESSOAL 725,51 PGTO PESSOAL 829,04 PGTO PESSOAL 937,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA Av. 02 de Julho, 70 Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 272 030650 10.301.0004.6.021 3.3.9.0.48.00 2 1443 NELLYS ROBERT ARMINAN - 066.041.561-50 31/03/2014 13/06/2014 18/06/2014 Global 1.500,00 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA,
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Quinta-feira Ano IX Nº 223 Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica: Resumos de Contratos Nº 083/2017 ao 111/2017 da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Gestor - Mariane Mercuri De Santana
ANEXO 2 R DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 2 R DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS A. NATUREZA DAS DESPESAS Valor Realizado Grupos/Elementos de Despesas Até o período Anterior No Período deste Balancete Total Acumulado Previsão na Relação
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 676 678 684 685 686 687 688 689 690 691 693 696 697 698 03/07/2017 03/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 142
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
COMPANHIA: 20 - Antibióticos do Brasil Ltda. ATUALIZADO EM 29/03/16 14:07:42 PAG. 1 RDT MARIA DO SOCORRO
COMPANHIA: 20 - Antibióticos do Brasil Ltda. ATUALIZADO EM 29/03/16 14:07:42 PAG. 1 00000132 HOSP INF SAO LUCAS LTDA 089074 3/03/16 4/04/16 986,00 089074 3/03/16 18/04/16 957,00 2/05/16 957,00 00000132
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
DESCRIÇÃO PERÍODO RAZAO CNPJ TOTAL
Demostrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviço, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ - Lei Nº6.048/16 Art.1º inciso I. OS: OS VIVA Período: Setembro/2016 a Outubro/2016
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 20.00-2.856,10 1.748,53 2017NE00085 04999366000177 - AM Serv. e Loc.
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
Adesão Ata de Registro de Preço. Vigência 11/12/2015 à 10/11/2016 Valor Total R$ ,92 Conta Contábil
5. Ordem e Contrato Contrato/Ordem de Compra Data de Assinatura 11/12/2015 246/2015 Nº Processo 289/2015 16/12/2015 Contratação de empresa especializada em renovação de solução de virtualização e aquisição
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00005 - FMS Data: 29 de JANEIRO de 2018 Hora: 09:00 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual
LASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ,79
Empenho Contrato Fornecedor Valor (R$) UG: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte...: 2.2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 002551 2016 0 10525 J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA ME 15.545,65 002552 2016 0 10525
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 01/03/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (Servidores) R$ 5.600,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
SAE - Araguari POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2016
POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 0000043 1 1 28/01/2016 000001 FOLHA DE PAGAMENTO 714/0 100 28/01/2016 29/01/2016 12.013,35 0,00 12.013,35 0,00 12.013,35
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/09/2014 1799 22/09/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA/BA CNPJ/MF nº / EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
EXTRATO DE CONTRATO Nº 546/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 Contrato nº 546/2015. Contratante: Prefeitura Municipal de Nordestina, Estado da Bahia,. Contratada: NÓE ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrita
ANO 1 R$ ,00 - MENSAIS PLANO DE PAGAMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUIROGRAFÁRIOS ANO 2 R$ ,00 Nº DESCRIÇÃO VALOR À PAGAR
1 PLANO DE PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUIROGRAFÁRIOS Nº DESCRIÇÃO VALOR À PAGAR ANO 1 R$ 15.000,00 MENSAIS 1 L&C LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA R$ 87,11 87,11 2 NANSIL COMÉRCIO DE GENEROS ALIM LTDA R$
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
UASG CAMPUS CONTRATO CONTRATADA 158371 APODI 00067/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE C 158371 APODI 00144/2010 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00217/2012 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00088/2013 AIRES
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE DATA DO VALOR INDIVIDUAL Nº EMPENHO FONTE ATESTE PAGAMENTO NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 20/07/2018 01/08/2018 2018NE800556 6153000300 R$ 1.151,20
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
Prefeitura Municipal de Vitória 27/12/2016 transparênciaweb Hora: 0:39
Data 04/12/2015 Processo 82609-0/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 500,00 Beneficiário ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS Pago R$ 500,00 3.3.90.48.99 - Outros Auxilios a Pessoas Fisicas Liquidação
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Boletim de Publicações Agosto/2017
EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2017 Processo Nº 1048/2017 Inexigibilidade nº 072/2017 Contratada: Lucília Regina de Souza Machado CPF: nº 176.818.206-04 Projeto: Avaliação Teresina especializado para a orientação
CONTRATOS ATIVOS EXERCÍCIO 2013 VIGÊNCIA CONTRATADO OBJETO / TICKET SERVICOS AS / CTBC
S ATIVOS EXERCÍCIO 2013 01/2010 TA 01/2011 TA 09/2011 TA 03/2013 08/01/10 A 07/01/11 08/01/11 A 07/01/12 08/01/2012 A 07/01/2013 08/01/2013 a 07/01/2014 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS AS PRESTAÇÃO
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
CNPJ: / / / RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR DA TERRA LTDA.
Dispensa: 84/2012 Contratado (a): CNPJ: 13.845.319/0001-60 RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR DA TERRA LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de lanche para a 27ª reunião plenária do CBH GUANDU.
Prefeitura Municipal de Ibipitanga publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 631 Prefeitura Municipal de publica: Contrato Nº 0306-2017 - Contratada: Posto Cardoso Ltda - Epp. Contrato Nº 0309-2017 - Contratada: Posto Macedo Ltda. Contrato Nº
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Boletim de Publicações Janeiro/2017
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2016 Processo nº 1627/2016 Pregão Eletrônico SRP nº 076/2016 Contratada: WG Comércio Exterior Ltda. EPP CNPJ: 66.266.131/0001-23 Projeto: Gestora Objeto: Registro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SAAE Exercício de 21 Pág. 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 17 32 36 37 39 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 67 72 107 109 111
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 334 DANILO DE ARAÚJO CAMILO 579 5065/2016 01/ 165,35 P 165,35 VR. REF.
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Alelo Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Alkanse Equipamentos Eletrônicos America Net
Instituição Empresa Active Alelo Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Alelo Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Alkanse Equipamentos Eletrônicos America Net Animaker ASSEIO Saneamento Ambiental
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)
DESCRIÇÃO PERÍODO FAVORECIDO CNPJ/CPF TOTAL
Demostrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviço, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ - Lei Nº6.048/16 Art.1º inciso I. OS: OS VIVA Período: Junho/2017 COD_CONTRATO
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
CONTRATOS 2017 INÍCIO TÉRMINO PUBLICAÇÃO R$32.800,92 31/01/ /01/ /01/ /02/2018 R$ ,64 01/03/ /08/2018
CONTRATOS 2017 CONTRATADO/OBJETO CONTRATO/TERMO ADITIVO/ FISCAL CONTRATO VALOR DO CONTRATO INÍCIO TÉRMINO PUBLICAÇÃO DOTAÇÃO/ NATUREZA JURÍDICA MODALIDADE/ SEGUROS SURA S/A 33.065.699/0001-27 de seguro
MAIS MERCADO: ARTICULAÇÃO ENTRE OFERTA E DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR E A DEMANDA DO PNAE NA BAHIA
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA [UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA] RECIBO PARA AUTÔNOMOS N INSTRUMENTO: 32/2017 PROJETO FAPEX: 170056 PERÍODO: 08/2018 até 08/2018 ANGELICA FAGUNDES CARNEIRO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/8 11.339.111/0001-43 NOROESTY COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 10.822.162/0001-69 Número da Licitação: 42/2018 355/2018 184/2018 Outra Entidade: Aquisição de 01 (um) veículo destinado ao uso