DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
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- Ana Júlia Paranhos Bayer
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1 CONTRATO DE GESTÃO 032/ GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS JUNHO/2016 DATA FAVORECIDO CNPJ / CPF VALOR LÍQUIDO 02/06/2016 GRAFICA FALCÃO LTDA / R$ 710,00 02/06/2016 CZ PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME / R$ 6.500,00 02/06/2016 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D / R$ 110,00 02/06/2016 ATLANTICONT IMPORTACAO COMERCIO E / R$ 3.097,00 02/06/2016 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 4.200,00 02/06/2016 NOVACAR ALUGUEL DE VEICULOS LTDA / R$ 2.295,00 02/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 133,57 03/06/2016 MAURICIO MONKEN R$ 30,00 03/06/2016 TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO / R$ 205,36 06/06/2016 CONTATO MR ARTES GRAFICAS LTDA ME / R$ 765,00 06/06/2016 CLARO S/A / R$ 319,65 06/06/2016 CEDAE / R$ 986,28 06/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 198,24 07/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 96,00 08/06/2016 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 22,50 08/06/2016 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 303,68 08/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 762,76 08/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 428,50 09/06/2016 CRBB PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME / R$ ,00 09/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 96,19 09/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 2.459,36 09/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 629,31 09/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 165,31 09/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 719,21 09/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 980,19 10/06/2016 CLARO S/A / R$ 388,73 10/06/2016 CLARO S/A / R$ 237,64 10/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 428,50 10/06/2016 NOVACAR ALUGUEL DE VEICULOS LTDA / R$ 2.335,00 10/06/2016 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ ,56 10/06/2016 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 303,69 10/06/2016 DIGITA COMPUTACAO GRAFICA LTDA / R$ 840,00 10/06/2016 TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO / R$ 170,80 10/06/2016 CLARO SA / R$ 339,95 10/06/2016 CLARO SA / R$ 339,80 Página 1 de 9
2 13/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 141,04 13/06/2016 EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA - EP / R$ 729,90 13/06/2016 CONSELHO REG FARMACIA EST DO RJ / R$ 2.773,41 13/06/2016 MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP / R$ 7.365,91 13/06/2016 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 1.500,00 13/06/2016 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 63,00 14/06/2016 FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E / R$ 1.980,00 14/06/2016 TICKET SERV S/A / R$ 1.017,50 14/06/2016 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGI / R$ 3.680,00 15/06/2016 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 606,93 15/06/2016 TICKET SERV S/A / R$ 1.526,25 15/06/2016 CLARO S/A / R$ 128,15 15/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 98,74 15/06/2016 VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA / R$ 3.325,00 15/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ ,50 15/06/2016 GOOGLE INC / R$ 7,45 15/06/2016 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,03 16/06/2016 INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA / R$ 1.090,00 16/06/2016 WORKING PLUS COM E SERV LTDA / R$ 400,00 16/06/2016 WORKING PLUS COM E SERV LTDA / R$ 800,00 16/06/2016 JR&M REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA / R$ 1.080,00 16/06/2016 CCN CENTRO DE CONVENCOES LTDA / R$ 758,72 16/06/2016 CCN CENTRO DE CONVENCOES LTDA / R$ 1.488,60 16/06/2016 CCN CENTRO DE CONVENCOES LTDA / R$ 758,72 16/06/2016 CCN CENTRO DE CONVENCOES LTDA / R$ 1.488,60 17/06/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 5.923,56 17/06/2016 CLARO S/A / R$ 169,36 17/06/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 434,76 17/06/2016 INVICTTA SERVICOS INTELIGENTES LIMI / R$ ,25 17/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ 7.500,00 17/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ 7.500,00 17/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ 1.500,00 20/06/2016 CLARO S/A / R$ 334,90 20/06/2016 ARCOND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA / R$ 4.598,00 20/06/2016 QUENTE TODA HORA MASSAS E SALGADOS / R$ 1.000,00 20/06/2016 CY PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVEN / R$ 90,38 20/06/2016 CY PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVEN / R$ 903,75 20/06/2016 F S SERVICE LOCACAO DE VEICULOS LTD / R$ 503,69 20/06/2016 ESTRUTURA MEDICA COMERCIO E SERVICO / R$ ,50 20/06/2016 EDSON ALVES DE MENEZES R$ 67,50 20/06/2016 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 1.350,00 20/06/2016 IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA / R$ ,00 Página 2 de 9
3 20/06/2016 CLARO S/A / R$ 549,63 21/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 116,80 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 114,67 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 416,29 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 224,08 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 229,03 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 373,55 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 214,64 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 263,64 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 149,78 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 173,13 21/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 352,06 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 198,32 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 79,91 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 268,22 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 201,03 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 82,62 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 79,91 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 151,99 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 194,75 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 163,73 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 133,80 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 82,62 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 294,85 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 335,42 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 82,62 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 201,03 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 175,42 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 214,34 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 173,13 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 152,84 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 93,27 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 143,53 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 109,46 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 170,73 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 82,62 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 234,24 22/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 201,03 24/06/2016 F S SERVICE LOCACAO DE VEICULOS LTD / R$ 6.758,33 24/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 883,92 24/06/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 273,92 24/06/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 194,46 Página 3 de 9
4 24/06/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 185,64 24/06/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERA / R$ 125,46 27/06/2016 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D / R$ 49,99 27/06/2016 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D / R$ 779,00 27/06/2016 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 22,50 27/06/2016 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 1.500,00 29/06/2016 ALARMEFORTE SISTEMAS ELETRONICOS DE / R$ 525,00 30/06/2016 NOVACAR ALUGUEL DE VEICULOS LTDA / R$ 2.295,00 30/06/2016 NOVACAR ALUGUEL DE VEICULOS LTDA / R$ 2.335,00 30/06/2016 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANU / R$ 1.300,00 30/06/2016 SOC BRAS DE MEDICINA DE FAMILIA E / R$ ,00 30/06/2016 CY PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVEN / R$ 198,00 30/06/2016 CY PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVEN / R$ 1.980,00 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 72,06 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 97,69 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 407,49 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 119,36 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 73,38 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 23,76 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 23,76 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 165,29 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 23,76 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 405,77 01/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 67,18 06/06/2016 ENERGYWORK COM SERV EL ELETR LTDA E / R$ 300,00 06/06/2016 ENERGYWORK COM SERV EL ELETR LTDA E / R$ 300,00 06/06/2016 CEDAE / R$ 1.479,41 07/06/2016 CUIDAR EMERGENCIAS MEDICAS S.A / R$ ,27 08/06/2016 G A REINOSO SERVICOS DE INFORMATICA / R$ 851,20 09/06/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 1.502,54 13/06/2016 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ ,07 13/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ ,00 15/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ 7.965,50 15/06/2016 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,10 17/06/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 351,50 17/06/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 292,30 17/06/2016 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,50 17/06/2016 INVICTTA SERVICOS INTELIGENTES LIMI / R$ ,73 17/06/2016 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTD / R$ 3.551,84 17/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ 7.500,00 17/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ 7.500,00 17/06/2016 JRB MANUTENCAO LTDA - ME / R$ 1.500,00 Página 4 de 9
5 20/06/2016 FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA / R$ 4.151,49 21/06/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 145,39 27/06/2016 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANI / R$ ,28 28/06/2016 RENT A MACHINE LOCAD DE EQUIP LTDA / R$ 250,00 28/06/2016 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 1.350,00 30/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 98,91 30/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 516,70 30/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 132,32 30/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 156,67 30/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 158,49 30/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 24,46 30/06/2016 CUIDAR EMERGENCIAS MEDICAS S.A / R$ ,26 30/06/2016 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI / R$ ,88 Página 5 de 9
6 JULHO/2016 DATA FAVORECIDO CNPJ / CPF VALOR LÍQUIDO 01/07/2016 ROBERTA GABRIELA PIMENTA DA SILVA A R$ 85,00 01/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 1.267,80 01/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 1.380,82 01/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 162,75 01/07/2016 MAXIMUM SECURITY TELEMETRIA LTDA / R$ 780,00 04/07/2016 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA / R$ 1.845,31 04/07/2016 CLARO S/A / R$ 353,63 04/07/2016 CLARO SA / R$ 339,80 04/07/2016 CLARO SA / R$ 339,95 04/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 153,14 05/07/2016 CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE BIOLOG / R$ 400,00 05/07/2016 TICKET SERV S/A / R$ 1.024,31 05/07/2016 CEDAE / R$ 1.457,78 06/07/2016 HWAY SERVICOS DE SISTEMAS DE INFORM / R$ ,90 06/07/2016 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME / R$ 9.900,00 07/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 2.699,50 07/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 2.340,75 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 785,85 07/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 3.682,75 07/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 1.824,00 07/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 2.340,00 07/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 4.195,75 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 96,19 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 2.486,07 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 632,30 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 165,31 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 626,88 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 1.042,58 08/07/2016 BARRATEC ASSISTENCIA TECNICA DE / R$ 607,32 08/07/2016 VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS L / R$ 1.115,25 08/07/2016 CLARO S/A / R$ 232,23 08/07/2016 CLARO S/A / R$ 279,48 08/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 157,22 08/07/2016 LOJA INTERATIVA COMPUTACAO GRAFICA / R$ ,40 08/07/2016 FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E / R$ 1.980,00 11/07/2016 EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA - EP / R$ 729,90 11/07/2016 VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA / R$ 3.325,00 11/07/2016 NAGIRRE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME / R$ 4.760,00 11/07/2016 PATROL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP / R$ 2.653,00 11/07/2016 NOVACAR ALUGUEL DE VEICULOS LTDA / R$ 570,00 Página 6 de 9
7 12/07/2016 MUNDIVOX DO BRASIL LTDA / R$ 2.200,00 12/07/2016 JANETE DE SOUZA ROMEIRO R$ 150,03 13/07/2016 MIC SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME / R$ 700,00 14/07/2016 GILBERTO DE OLIVEIRA REIS R$ 56,00 14/07/2016 CLARO S/A / R$ 125,31 14/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 95,85 14/07/2016 CY PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVENTOS / R$ 708,75 14/07/2016 CY PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVENTOS / R$ 70,87 14/07/2016 TICKET SERV S/A / R$ 1.526,25 14/07/2016 GOOGLE INC / R$ 7,33 15/07/2016 MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP / R$ 7.365,91 15/07/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 781,10 15/07/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 5.999,94 15/07/2016 WORKING PLUS COM E SERV LTDA / R$ 400,00 15/07/2016 JR&M REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA / R$ 1.080,00 15/07/2016 WORKING PLUS COM E SERV LTDA / R$ 800,00 15/07/2016 BARRATEC ASSISTENCIA TECNICA DE / R$ 404,88 15/07/2016 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,78 18/07/2016 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME / R$ ,00 18/07/2016 REGINA PAIVA DAUMAS R$ 294,00 18/07/2016 TORTAS VILSOL COMERCIAL LTDA / R$ 800,00 18/07/2016 CCN CENTRO DE CONVENCOES LTDA / R$ 758,72 18/07/2016 CCN CENTRO DE CONVENCOES LTDA / R$ 1.488,60 18/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 635,07 18/07/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA / R$ 44,88 18/07/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA / R$ 372,30 18/07/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA / R$ 183,50 19/07/2016 CLARO S/A / R$ 165,82 19/07/2016 CLARO S/A / R$ 608,05 19/07/2016 CLARO S/A / R$ 334,90 20/07/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA / R$ 83,65 20/07/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA / R$ 46,92 21/07/2016 INVICTTA SERVICOS INTELIGENTES LIMI / R$ ,26 21/07/2016 INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EP / R$ 1.090,00 21/07/2016 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 1.232,66 22/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 942,92 22/07/2016 TRIBUNAL REG DO TRAB DA 1A REGIAO / R$ 600,00 25/07/2016 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA / R$ 75,00 25/07/2016 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A / R$ 303,68 25/07/2016 CLARO SA / R$ 33,95 25/07/2016 F S SERVICE LOCACAO DE VEICULOS LTDA / R$ 6.758,33 25/07/2016 RAFAEL CAVADAS TAVARES R$ 294,34 Página 7 de 9
8 26/07/2016 DL SOM, LUZ, IMAGEM, LTDA - ME / R$ 3.000,00 26/07/2016 COURO & FIBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE / R$ ,00 26/07/2016 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D / R$ 49,99 27/07/2016 LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA / R$ ,00 27/07/2016 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D / R$ 779,00 28/07/2016 FRANCISCO MARONNA FILHO - FESTAS E BUFFE / R$ 5.000,00 28/07/2016 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA CENTRAL DE / R$ 163,28 29/07/2016 LUIS CASSIANO SILVA / R$ 1.666,66 29/07/2016 ALARMEFORTE SISTEMAS ELETRONICOS DE / R$ 525,00 29/07/2016 J SHOLNA REPRODUCOES GRAFICAS LTDA / R$ 300,00 29/07/2016 BARRATEC ASSISTENCIA TECNICA DE / R$ 607,32 29/07/2016 C C CARDOSO ELETRONICA E INFORMATICA / R$ 4.100,00 29/07/2016 PATRICIA DOS SANTOS LIRA R$ 11,00 05/07/2016 CEDAE / R$ 2.186,68 07/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 1.480,32 11/07/2016 FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA / R$ 4.189,33 12/07/2016 RENT A MACHINE LOCAD DE EQUIP LTDA / R$ 250,00 14/07/2016 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ / R$ ,28 14/07/2016 INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / R$ 4.935,00 14/07/2016 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,50 14/07/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 155,92 14/07/2016 TELEFONICA BRASIL S.A / R$ 1.319,68 15/07/2016 AGUA SALIM TRANSPORTE LTDA - EPP / R$ 450,00 15/07/2016 DANIELA TARTA DO NASCIMENTO R$ 514,45 15/07/2016 DANIELA TARTA DO NASCIMENTO R$ 1.216,30 15/07/2016 FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA / R$ ,07 15/07/2016 LIGHT SERV DE ELETRECIDADE SA / R$ ,48 15/07/2016 MARCOS FRANCISCO DE JESUS BORGES / R$ 1.950,00 15/07/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 281,93 15/07/2016 NEXTEL TELEC LTDA / R$ 318,22 18/07/2016 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ / R$ ,28 18/07/2016 INVICTTA SERVICOS INTELIGENTES LIMI / R$ ,75 20/07/2016 MARCIO DOS REIS DINIZ / R$ 240,00 22/07/2016 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ ,41 22/07/2016 SISTEMA DE ALIM DO BRASIL LTDA / R$ ,92 25/07/2016 EVELIN FREITAS KALAF R$ 300,00 25/07/2016 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA / R$ 3.063,95 25/07/2016 CLARO SA / R$ 16,88 29/07/2016 CUIDAR EMERGENCIAS MEDICAS S.A / R$ ,27 29/07/2016 ENERGYWORK COM SERV EL ELETR LTDA EPP / R$ 400,00 29/07/2016 TRIBUNAL REG DO TRAB DA 1A REGIAO / R$ 100,00 Página 8 de 9
9 29/07/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 267,40 29/07/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 85,31 29/07/2016 TELEMAR NORTE LESTE SA / R$ 78,24 Página 9 de 9
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre em dezembro de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor ANGELA FLACH MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 800,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -12.972,60 12.972,60 2016NE00103 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 90.00 37.35 41.25 2016NE00104 PF0000032
Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:
Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1922 Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Serviços Nº002/2014. Serviços Nº124/2014. Serviços Nº201/2015. Serviços Nº154/2017. Extrato
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
/ /04/ /04/ LC N
PMG 02/04/2018 02.04.0001 FRANCISCO JAIME DE OLIVEI 11.870.783/0001-80 400,50 PMG 02/04/2018 02.04.0002 RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA 07.282.031/0001-21 5.623,32 PMG 02/04/2018 02.04.0003 RAIMUNDO IVAN ROCHA
CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO Consulta Emitido em:26/2/2015as11:26 Exercício: 2014 Memorial de Restos a Pagar Pág.
Memorial de Restos a Pagar Pág.: 1 DESPESAS NÃO PROCESSADAS Total das Despesas Não Processadas DESPESAS PROCESSADAS Classificação 2014.01.001.000.00010.00122.00001.2001.3.3.90.30.00 1222 \ 1 19/12/2014
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA 7.079,60-7.079,60 2016NE00098 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A -18.872,11 2016NE00101 10748912000108
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos Período: 01/06/2017 a 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 Despesa com Locomoção Wolmar
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
LASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ,79
Empenho Contrato Fornecedor Valor (R$) UG: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte...: 2.2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 002551 2016 0 10525 J FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA ME 15.545,65 002552 2016 0 10525
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nº do Processo: Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/08 Contratado: Gislaino Ferreira CPF do Contratado: 751.966.896-72 Nº do Empenho: 28/08 Objeto: Prestação de serviços gerais Valor Global (R$): 150,00 Nº do Contrato: 02/08 Contratado:
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Relação de Empenhos 230 José Maria Cola dos Santos 28 28 28 231 15 15 15 232 233 Luiz Roberto de Jesus 16 16 16 234 Eugênio José
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos de 2016 Habilitações Canceladas de Pessoas Jurídicas até 10/03/2016
132/2014 DRF/RJ2 03/09/14 003/2014 EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA 01.462.017/0001-23 18470.730928/2013-74 Inc. I SERRADOR RIO EMPREENDIMENTOS E 133/2014 DRF/RJ2 03/09/14 018/2014 05.076.817/0001-67 18470.732463/2013-96
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR Encargos Administrativos do Município PMSJR
Governo Municipal de São José de Ribamar 14/06/2016 a 14/06/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 03 01. 04 122 0099 2.112 Encargos Administrativos do Município PMSJR 101 Recursos
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de s Período: 01/01/2017 a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 2 3/2017 02/01/2017 993.178.001-06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
UASG CAMPUS CONTRATO CONTRATADA 158371 APODI 00067/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE C 158371 APODI 00144/2010 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00217/2012 ART SERVICE EMPREENDIME 158371 APODI 00088/2013 AIRES
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
EMPRESAS CONVENIADAS - Jul. 2013
APJ dos Santos Contábil ME APJ FSJ Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação - ABBR ABBR Associação Brasileira de Odontologia ABO Associação de Ensino Social Profissionalizante ESPRO FSJ Associação
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 2 OFÍCIO - SALVADOR
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 2 OFÍCIO - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 02, 03, 202, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
DESCRIÇÃO PERÍODO RAZAO CNPJ TOTAL
Demostrativo de valores pagos a fornecedores e prestadores de serviço, com indicação da denominação e do número do CPF ou CNPJ - Lei Nº6.048/16 Art.1º inciso I. OS: OS VIVA Período: Maio/2016 a Jun/2016
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 7 26/10/ 06:58:24 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.009 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 28/09/ 28/09/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
Quarta-feira, 11 de Outubro de 2017 Edição N Caderno II
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, J. America, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP. 47.640-000. Tel. (77)3483 8907 RESULTADO DE
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
Estado da Bahia Câmara Municipal de Vereadores de Correntina CNPJ: /
EXTRATO DO CONTRATO N 002/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO N 001/2016 Sr., brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Correntina CONTRATADO: EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA EPP, inscrita
- - 255,00 - - 28.180,50 - - 14.300,00 2 15.500,00 31.000,00 2.100,00 3,84 8.064,00
05.962.421/0001-17 PROC. N.º CONTRATADO FUND. LEGAL DATA DESCRIÇÃO DAS COMPRAS QTE 10744/2014 8.551/2013 11343/2014 9559/2014 9030/2014 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA 07.511.067/0001-30 REFRIGELO CLIMA- TIZAÇÃO
CIS PARANÁ CENTRO Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro
DISPENSAS DE LICITAÇÃO CIS PARANÁ CENTRO 2017 Dispensa de Licitação: 001/2017 N do Processo: 05/2017 Valor: R$ 4.800,00 Favorecido: B. H. Cremonini Baena Informática Me CNPJ 17.711.155/0001-39 Objeto:
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO ANEXO IX
0024 10/01/2014 850,00 DANILLO RÉGIS CARVALHO 0258 01/04/2014 3.900,00 ANTONIO CARLOS MOREIRA RAMOS-ADVOGADOS ASSOCIADOS 0261 02/04/2014 2.152,40 0,00 06/05/2014 21020101 - F. SALES NUNES CRUZ 0298 04/04/2014
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
Relatório de Atividades SMSDC/FIOTEC Superintendência de Vigilância em Saúde SVS/SUBPAV/SMSDC-RJ
Relatório de Atividades SMSDC/FIOTEC 2010 Superintendência de Vigilância em Saúde SVS/SUBPAV/SMSDC-RJ FIOTEC Subprojeto 3 A) - APOIO A GESTÃO DO PROJETO - BOLSAS DE EXTENSÃO PARA O SUS. SUBPAV / SMSDC
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº DO PROCESSO 01/2017 - REPUBLICADO NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE SUSTENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA CNPJ n.º / AVISO DE REABERTURA DE PRAZO - Pregão Presencial n o 005/13
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - BA CNPJ n.º 3.83.44/000-87 AVISO DE REABERTURA DE PRAZO - Pregão Presencial n o 005/3 Em publicação realizada no www.tmunicipal.org.br e no Jornal A tarde na data de
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
CLINICA MÉDICA CARVALHO BRITO LTDA
Inexigibilidade 001/14 - Contrato nº 1010314/2014 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ. Contratado: J.V.S MENDES - ME, CNPJ Nº. 14.723.801/0001. Objeto: prestação de serviços na produção de show
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PORTAL TRANSPARÊNCIA SETEMBRO/2013
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PORTAL TRANSPARÊNCIA SETEMBRO/2013 Contratada Contrato Origem Objeto Valor Vigência Agilent Technologies do Brasil 026/13 PE 011/13 Alfa Laval 027/13 PE 059/13 Aquisição de
Força de Trabalho Fiocruz (31/8/2008)
Força de Trabalho Fiocruz (31/8/008) Força de trabalho por unidade NÃO- SERVIDORES 53,6% SERVIDORES 46,4% Força de trabalho por unidade UNIDADE SERVIDORES NÃO-SERVIDORES TOTAL BIO-MANGUINHOS 69 716 985
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DILIC/COLOP/DPGU
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DILIC/COLOP/DPGU Processo nº 08038.017547/2012-81 Pregão Eletrônico nº 41/2012 Em de setembro de 2012. Ao Ilmo Senhor Coordenador-Geral de Articulação Administrativa Assunto: Adjudicação
DEZEMBRO Demandas NIP, por classificação na data de corte Data de atendimento: dezembro/2014 Data de corte: 06/07/2015
DEZEMBRO 2014 Data de atendimento: dezembro/2014 OPERADORA BENEFICIÁRIOS 343731 - UNIMED-SÃO GONÇALO - NITERÓI - SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA 198.402 0 16 0 3 2 2 335215 - UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-05-2016 até 31-05-2016 Prestação aprovada
1.1.1 DISPONIVEL 6.360,65 D , , ,54 D CREDITO COM TRABALHADOR ,79 D 6.575, ,50 30.
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.286.870,58 D 645.897,36 642.120,69 1.290.647,25 D 1.1 CIRCULANTE 57.158,50 D 641.537,36 642.120,69 56.575,17 D 1.1.1 DISPONIVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
Catálogo de Requisitos de Titulação. Habilitação: Enfermagem
Habilitação: Aviso: Este catálogo é constantemente atualizado pelo Centro Paula Souza para obter informações atualizadas consulte o site: www.cpscetec.com.br/crt Ações de de Vigilância em Saúde (LP) e
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Igaporã - Bahia Poder Executivo Ano Nº V Nº 803 07 de Fevereiro de 2017 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: AVISO DE REPUBLICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Quinta-feira Ano IX Nº 223 Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica: Resumos de Contratos Nº 083/2017 ao 111/2017 da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Gestor - Mariane Mercuri De Santana
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
- DGA - Diretoria Geral de Administração
- DGA - Diretoria Geral de Administração PAGAMENTOS ETETUADOS EM 29/12/2010 FONTE DE RECURSOS: 00 - RECURSOS DO TESOURO (ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS) Processo de Execução Descrição Favorecido Objetivo
LISTA DE APROVADOS
ALEXANDRE COLLI UFMG - DESIGN ANA CAROLINA DE FREITAS CAMPOS PUC - NUTRIÇÃO ANA CAROLINA NUNES LIMA UFLA - MEDICINA VETERINÁRIA ANA CECILIA COSTA GUIMARÃES UFMG - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ANA LUIZA GOMES
Relação de Empenhos Liquidados e Pagos
2015NE00001 2015NE00002 2015NE00003 2015NE00004 2015NE00005 2015NE00006 2015NE00007 2015NE00008 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901199 PF0000001-32301 12122000120030001 01160000 31901101 PF0000001-32301
Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011
Página 1 A T I V O CAIXA 1.1.01.01.01 CAIXA - RIO 1.00D 2.256,45 2.256,45 1.00 D Total do Grupo 1.00D 2.256,45 2.256,45 1.00 D BANCOS C/MOVIMENTO 1.1.01.02.01 BCO BRADESCO - 471-66700-5 363,20D 363,20
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
0063 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 11/05/ :57 Pág:0001 CNPJ: /
0063 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 11/05/2016 15:57 Pág:0001 A T I V O Saldo em 31/12/2015 Saldo em 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE 11.933.215,51 8.321.400,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.
Presencial. Praça Pref. Osório Ferraz, 1 - Centro- Itambé - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Praça Pref. Osório Ferraz, 1 - Centro- Itambé - Bahia (77) 3432-1112 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. 2 RESUMO CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO
CIS PARANÁ CENTRO Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro
DISPENSAS DE LICITAÇÃO CIS PARANÁ CENTRO 2016 Dispensa de Licitação: 001/2016 N do Processo: 01/2016 Valor: R$ 3.540,00 Favorecido: Serviço de Monitoramento Eletrônico Lima Ltda - CNPJ 08.748.614/0001-68
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.616.690,09 4.888.420,25 35.248.823,85 CRÉDITO DISPONÍVEL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2016
Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº 300 46614400/0001-98 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2016 Nº Contrato: 0001/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 05/01/2016
CONTRATOS DE SERVIÇOS GERAIS VIGENTES EM 2015 E MARÇO DE 2016
Objeto Número do CONTRATOS DE SERVIÇOS GERAIS VIGENTES EM 2015 E MARÇO DE 2016 Gestora / Número/ Valor Mensal Estimado Executado 2015** Valor Anual Estimado Executado 2015* Aditivo Contratada CNPJ Modalidade
Quinta-feira, 28 de Dezembro de 2017 Edição N Caderno I
Quinta-feira, 28 de Dezembro de 2017 Edição N 1.225 Caderno I AVISO DE ADJUDICAÇÃO Pregão Presencial nº. 019/2017 O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Maria da Vitória BA, por seu pregoeiro
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
1 Quarta-feira Ano IV Nº 1240 Prefeitura Municipal de Amargosa publica: Contrato Nº 159A/2016 Processo Administrativo: Nº 130A/2016 Dispensa Nº 094A/2016 - Contratada: Maria da Conceição Costa dos Santos
SAE - Araguari POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2016
POSIÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016 PÁGINA: 1 0000043 1 1 28/01/2016 000001 FOLHA DE PAGAMENTO 714/0 100 28/01/2016 29/01/2016 12.013,35 0,00 12.013,35 0,00 12.013,35
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 2.494.313,46 16.306.610,59 29.524.389,30 CRÉDITO DISPONÍVEL
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Boletim de Publicações Julho/2017
EXTRATO DO CONTRATO Nº 099/2017 Processo nº 965/2017 Contratação Direta nº 580/2017 Contratada: Shamar Engenharia Ltda CNPJ: 15.396.002/0001-19 Projeto: Convênio Objeto: Prestação de serviço de elaboração
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Julgamento de Processos
1 I - PROCESSOS DE VISTAS I. I - PROCESSO QUE RETORNA À CÂMARA APÓS "VISTA" CONCEDIDA DE ACORDO COM O CONSTANTE NO ARTIGO 77 DO REGIMENTO DO CREA-SP. MARÍLIA 1 RELATOR: ANDRÉ LUIS FERNANDES PINTO / VISTOR:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO/COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS - PROGRAD/CPS SEGUNDO VESTIBULAR DE 2008
ADMINISTRACAO: CONVOCACAO PARA MATRICULA - 3ª Chamada 04627-2 ADRIANA GOMES RINALDI Não 04644-4 HERNANI PASSOS CANDIDO Sim 05205-8 LARISSA CARLA SILVA PINTO Não 10951-8 LUIS HENRIQUE DIAS Sim 10954-7 NATHALIA