Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
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- Thalita Mendes Santos
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1 Página: 1 / 53 Empenho Nº /05/ WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL (42) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIESEL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,21 158,21 158,21 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,21
2 Empenho Nº /05/ Página: 2 / 53 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA AV BRASIL, 1578 Capanema / PR / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Série Emissão Valor Série Emissão Valor 202 A 23/05/
3 Empenho Nº /05/ Página: 3 / 53 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP R URUGUAI, 266-D Chapecó / SC / (49) (49) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL LABORATORIAL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
4 Empenho Nº /05/ Página: 4 / 53 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R RIO GRANDE DO SUL, 1408 Cascavel / PR / (45) (45) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Manut/Ampl/Extensão da Iluminação Pública MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta ,57 870,57 870,57 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,57
5 Empenho Nº /05/ Página: 5 / 53 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R RIO GRANDE DO SUL, 1408 Cascavel / PR / (45) (45) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Manut/Ampl/Extensão da Iluminação Pública MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta , , ,93 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,93
6 Empenho Nº /05/ Página: 6 / 53 MARIA MARCIA W. FERNANDES & CIA LTDA - ME R DIONISIO WONS, 337 Capanema / PR SÃO CRISTOVÃO (46) / Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Série Emissão Valor Série Emissão Valor A 23/05/2013 7
7 Empenho Nº /05/ Página: 7 / 53 MARIA MARCIA W. FERNANDES & CIA LTDA - ME R DIONISIO WONS, 337 Capanema / PR SÃO CRISTOVÃO (46) / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Série Emissão Valor Série Emissão Valor A 23/05/
8 Empenho Nº /05/ Página: 8 / 53 MARIA MARCIA W. FERNANDES & CIA LTDA - ME R DIONISIO WONS, 337 Capanema / PR SÃO CRISTOVÃO (46) / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Série Emissão Valor Série Emissão Valor A 23/05/2013 6
9 Empenho Nº /05/ Página: 9 / 53 MARIA MARCIA W. FERNANDES & CIA LTDA - ME R DIONISIO WONS, 337 Capanema / PR SÃO CRISTOVÃO (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta Série Emissão Valor Série Emissão Valor A 23/05/
10 Empenho Nº /05/ Página: 10 / 53 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME AV BRASIL, 585 Santo Antônio do Sudoeste / PR Pregão 12/ / (46) / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos PNEUS Taxas - Prestação de Serviços - Cta Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/
11 Empenho Nº /05/ Página: 11 / 53 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R DA SAUDADE, 45-A Poços de Caldas / MG Pregão 11/ /2013 CAMPO DA MOGIANA / (19) (19) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,20 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,20
12 Empenho Nº /05/ Página: 12 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Manutenção do Conselho Tutelar MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 257,40 257,40 257,40 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,40
13 Empenho Nº /05/ Página: 13 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividades do Depto. de Associat Agroind MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 458,70 458,70 458,70 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,70
14 Empenho Nº /05/ Página: 14 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividades Culturais MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 461,90 461,90 461,90 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,90
15 Empenho Nº /05/ Página: 15 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Educação Infantil MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.013, , ,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
16 Empenho Nº /05/ Página: 16 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.063, , ,10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,10
17 Empenho Nº /05/ Página: 17 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial Atividades do Depto. de Desenvolvimento Comercial e Industrial MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.303, , ,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
18 Empenho Nº /05/ Página: 18 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.329, , ,10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,10
19 Empenho Nº /05/ Página: 19 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.316, , ,40 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,40
20 Empenho Nº /05/ Página: 20 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,80
21 Empenho Nº /05/ Página: 21 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/ / (46) / Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.313, , ,30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,30
22 Empenho Nº /05/ Página: 22 / 53 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA R ERNESTO PIAZZETTA, 202 Curitiba / PR Processo inexigibilidade 5/ /2012 BACACHERI / (41) (41) Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração LOCAÇÃO DE SOFTWARES 8.708, , ,98 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,98
23 Empenho Nº /05/2013 Página: 23 / 53 ROSEMARI TEREZINHA DOMANSKI R TAMOIOS, 145 Capanema / PR CPF SANTO EXPEDITO Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Departamento de Turismo Atividades do Depto de Turismo SERVIDORES COMISSIONADOS 280,30 280,30 280,30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias /05/ ,30
24 Empenho Nº /05/2013 Página: 24 / 53 TIM CELULAR SA R AIMORÉS, 863 Capanema / PR SANTO EXPEDITO / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,91 216,91 216,91 Série Emissão Valor Série Emissão Valor /05/ ,91
25 Empenho Nº /05/ Página: 25 / 53 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA R PARANÁ, 3033 Cascavel / PR (45) / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção MATERIAL DE EXPEDIENTE 318,00 318,00 318,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
26 Empenho Nº /05/ Página: 26 / 53 FLACER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R RIO GRANDE DO SUL, 764 Cascavel / PR (45) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,00 204,00 204,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
27 Empenho Nº /05/ Página: 27 / 53 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL (42) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIESEL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,72 341,72 341,72 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,22 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,50
28 Empenho Nº /05/ Página: 28 / 53 DRAGHETTI & CIA LTDA - EPP AV BRUNO ZUTTION, 4165 Realeza / PR BAIRRO INDUSTRIAL / (46) (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 116,60 116,60 116,60 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,60
29 Empenho Nº /05/ Página: 29 / 53 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO R DOS FUNCIONÁRIOS, 1645 Curitiba / PR JUVEVÊ / (41) (41) Secretaria de Administração Secretaria de Administração Publicações e Divulgações Oficiais SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 144,00 144,00 144,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
30 Empenho Nº /05/ Página: 30 / 53 IRMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MACHADO LTDA - ME R TUPINAMBÁS, 425 Capanema / PR (46) / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 286,00 286,00 286,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
31 Empenho Nº /05/ Página: 31 / 53 IRMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MACHADO LTDA - ME R TUPINAMBÁS, 425 Capanema / PR (46) / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Educação Infantil MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/
32 Empenho Nº /05/ Página: 32 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/ / (46) / Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 893,07 893,07 893,07 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,07
33 Empenho Nº /05/ Página: 33 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/ / (46) / Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.708, , ,42 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,12 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,30
34 Empenho Nº /05/ Página: 34 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/ / (46) / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias-Cta 2.825, , ,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
35 Empenho Nº /05/ Página: 35 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/ / (46) / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Taxas - Prestação de Serviços - Cta , , ,31 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,28 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,03
36 Empenho Nº /05/ Página: 36 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/ / (46) / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.390, , ,18 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,18
37 Empenho Nº /05/2013 Página: 37 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,66 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição /05/ ,66
38 Empenho Nº /05/2013 Página: 38 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar OBRIGAÇÕES PATRONAIS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,33 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição /05/ ,33
39 Empenho Nº /05/2013 Página: 39 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,89 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição /05/ ,89
40 Empenho Nº /05/2013 Página: 40 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,71 292,71 292,71 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição /05/ ,71
41 Empenho Nº /05/2013 Página: 41 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,36 146,36 146,36 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição /05/ ,36
42 Empenho Nº /05/2013 Página: 42 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,17 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição /05/ ,17
43 Empenho Nº /05/2013 Página: 43 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,42 585,42 585,42 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição /05/ ,42
44 Empenho Nº /05/2013 Página: 44 / 53 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE PC OSORIO, 400 Curitiba / PR (41) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,93 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 Recibos de entidades /05/ ,93
45 Empenho Nº /05/2013 Página: 45 / 53 OI S.A. R GENERAL POLIDORO, 99 Rio de Janeiro / RJ BOTAFOGO / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta , , ,22 Série Emissão Valor Série Emissão Valor /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/
46 Empenho Nº /05/2013 Página: 46 / 53 OI S.A. R GENERAL POLIDORO, 99 Rio de Janeiro / RJ BOTAFOGO / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.377, , ,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ ,21
47 Empenho Nº /05/2013 Página: 47 / 53 OI S.A. R GENERAL POLIDORO, 99 Rio de Janeiro / RJ BOTAFOGO / Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8.673, , ,29 Série Emissão Valor Série Emissão Valor /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/2013 0, /05/ , /05/ , /05/ , /05/ , /05/2013 1, /05/ , /05/ , /05/2013 1,29
48 Empenho Nº /05/ Página: 48 / 53 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO R DOS FUNCIONÁRIOS, 1645 Curitiba / PR JUVEVÊ / (41) (41) Secretaria de Administração Secretaria de Administração Publicações e Divulgações Oficiais SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 96,00 96,00 96,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
49 Empenho Nº /05/ Página: 49 / 53 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 Capanema / PR (46) / Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta ,00 826,00 826,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor /05/ ,00
50 Empenho Nº /05/ Página: 50 / 53 HIDRAULICA REAL LTDA AV RUBEM CESAR CASELANI, 2596 Realeza / PR / (46) (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 612,00 612,00 612,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor /05/ ,00
51 Empenho Nº /05/ Página: 51 / 53 DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME R RIO EUFRATES, 65 Fazenda Rio Grande / PR IGUAÇU Pregão 16/ / / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 22 27/05/
52 Empenho Nº /05/ Página: 52 / 53 C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP R OTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 612 Francisco Beltrão / PR Pregão 5/ / (46) / Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/
53 Empenho Nº /05/ Página: 53 / 53 MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 1020 Capanema / PR Pregão 10/ / (46) / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Taxas - Prestação de Serviços - Cta , , ,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica /05/ ,00
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002477 13/05/2008 002809 002780 002789 Histórico padrão SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA AV. RANGEL PESTANA, 300 São Paulo / SP 01017-000 3321-9 (11) 3243-3400 46.377.222/0001-29
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
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Página: 1 / 33 002416 002058 002048 002041 Histórico padrão REDE GAZETA DE JORNAIS LTDA RUA MARANHAO, 375 Francisco Beltrão / PR 05.592.279/0001-63 85601-310 2873-8 (46) 3523-8836 000070 01 Câmara Municipal
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002707 002450 002437 002430 Histórico padrão EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002396 20/06/2013 002438 1599 / 2013 1589 / 2013 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA ERECHIM, 638 Cascavel / PR CENTRO 85812260 22086-8 84.587.245/0005-80 3.3.90.30.39.01 PNEUS 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE GUAÍRA
LEI Nº 2.059/2018 Data: 05.09.2018 Ementa: autoriza o Poder Executivo a criar e efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2018 (Lei Municipal 2036 de 27/12/2017)
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 26 Empenho Nº 002729 002738 116 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE M P PAULETTO RUA PARIGOT DE SOUZA, 69 SAO JORGE 79.559.092/0001-02 85685-000 261-5 3545-1198 (46)545-1198 002729 001110
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Município de São João - PR EMPENHO
001349 Ordinário 08/03/2012 001349 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João
Município de Capanema - PR EMPENHO
002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 13 Empenho Nº 000909 000911 Tomada de preços 4/2010 5/2011 VALE SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 84.915.867/0001-67 AV BRASIL, 4312 87013934 4354-1 001451 07 DEPARTAMENTO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração (Consolidado) Código Especificação Desp. Correntes Desp.
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Pág. 1 Órgão: 1 - Câmara Municipal de Seritinga Unidade: 01 - Corpo Legislativo Sub-Unidade: - Corpo Legislativo
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Missal - PR EMPENHO
002049 Ordinário 16/04/2007 1200 002049 padrão Convite 84 / 2005 165 / 2005 3 Página: 1 / 18 ALARMES MONITORADOS MISSAL LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 736 05.594.788/0001-25 85890-000 3000-7 45-32441540
02001 Gabinete do Prefeito ,00 0, , , , Administração ,00 0, , ,06 55.
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta 02001 Gabinete do Prefeito 948.000,00 0,00 948.000,00 892.691,06 55.308,94 02001.04 Administração 948.000,00 0,00 948.000,00 892.691,06 55.308,94
LEI Nº 425/2011, de 09 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 425/2011, de 09 de Dezembro de 2011. SUMULA: Autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar ao Orçamento Geral do Município no valor de R$ 2.626.555,70
Terça-feira, 17 de Outubro de 2017 Edição N Caderno I
EXTRATO DE CONTRATOS: EXTRATO DE CONTRATO Nº: 332/2017 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, CNPJ Sob nº 13.912.506/0001-19 CONTRATADA: GUARECOMPE - RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 13.987.623/0003-03.
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 00020 05/02/203 000202 05 / 203 23 / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana
Município de Guaporema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 7 Empenho Nº 001493 001346 Pregão 20/2013 31/2013 SIDINEI DA SILVA GONÇALVES & CIA LTDA AV. PADRE EVALDO FELDHAUS, 139 79.566.857/0001-23 87810000 56-6 44 3684 11 75 000560 06 SECRETARIA DE
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002654 001314 12/04/2012 000365 D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME AV. TRIFON HANYSZ, 18 Pinhão / PR Pregão 64/2011 000195-1/2011
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Prefeitura Municipal de Esplanada publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1930 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro n. 26/2018 - Abre Crédito Suplementar no valor de 1.910.090,81 (Um Milhão e novecentos e Dez Mil e Noventa Reais
MUNICÍPIO DE ARATACA CONSOLIDADO BAHIA / Decreto Nº /2017 NOVEMBRO / 2017
DECRETO Nº 0000023/2017, 01 de novembro de 2017 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 1.134.391,62 (um milhão cento e trinta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos),
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
RESOLUÇÃO Nº 12/2017
RESOLUÇÃO Nº 12/2017 O Conselho Deliberativo aprovou, e o Presidente do Consórcio, Resolve. Artigo 1º - Este Ato estima a Receita e fixa a Despesa do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, para o Exercício
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002085 23/04/2008 002246 002222 002228 001367 Histórico padrão CLINICA MEDICA LV LTDA -EPP R PE. FERNANDO ZANCHET, 2842 Realeza / PR 07.222.435/0001-20 CENTRO 85770-000 3448-7 (46) 3543-4438
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Quarta-feira, 24 de Fevereiro de 2016 Edição N 1191 Caderno II
Câmara Municipal de Rebouças - Paraná Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 Caixa Postal 38 CEP 84.550-000 Fone (42) 3457 1175 FAX- (42) 3457 1899 Site:www.cmreboucas.pr.gov.br
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
MUNICÍPIO DE JAPURA Av. Amâncio Barbosa, s/nº / Exercício: 2016
Page 1 325 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME CNPJ/CPF 09.478.203/0001-62 06/01/2016 00156 /001 OR 369 021101 27.812.0171.2033.0000 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 00006 5.190,00 DESPESA
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 000407 Ordinário 03/03/2008 000407 padrão Processo dispensa 12 / 2008 Página: 1 / 11 ENTULHOS PARANAVAÍ LTDA RUA PIONEIRO TONHÃO, 700 07.587.893/0001-62 JARDIM CAMPO BELO Paranavaí
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 9 Empenho Nº 000976 000875 34 - PRESTACAO DE SERVICOS NILSA DE SOUZA - SERVIÇOS CONTABEIS AV BRASILIA, 00 Nova Tebas / PR CENTRO 85250-000 25918-7 Pregão 5/2010 000023-1/2010 000976
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento
Município de Capanema - PR EMPENHO
000593 Ordinário 18/02/2011 000593 padrão Página: 1 / 22 ARCELINO PAULO ESCHER RUA TUPINAMBÁS, 1548 CPF 679.929.609-63 SÃO CRISTOVÃO 85760-000 2649-2 46-9934-3525 001200 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 001331 Ordinário 05/04/2013 ANA MARIA FOGAÇA SCARPINI RUA SÃO PAULO, 784 CPF 030.013.649-80 86650000 4631-1 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.002 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010
Prefeitura Municipal de Gandu publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1461 Prefeitura Municipal de publica: Termo de Ratificação Inexigibilidade Nº. 013/2017. (Empresa vencedora: Elos Consultoria Assessoria Auditoria e Treinamento Ltda.).
Prefeitura Municipal de Esplanada publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1964 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro 1/2019 - Alteração do QDD no valor de 4.597.468,69 (quatro milhões e quinhentos e noventa e sete mil e quatrocentos
Município de Capanema - PR EMPENHO
002387 Ordinário 27/04/2007 002387 padrão Página: 1 / 144 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CARLOS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, S/N 77.093.516/0001-52 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 1360-9 35521333 001390 09 Secretaria
Decreto nº 2314/2016 de 27/09/2016
Decreta: Decreto nº 2314/2016 de 27/09/2016 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. O Prefeito Municipal de LUNARDELLI,, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 14 003213 Ordinário 26/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
MUNICÍPIO DE MUCUGE CONSOLIDAÇÃO GERAL BAHIA / Decreto Nº /2017 DEZEMBRO / 2017
DECRETO Nº 0000026/2017, 01 de dezembro de 2017 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 2.406.298,26 (dois milhões quatrocentos e seis mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos),
Prefeitura Municipal de Ibipitanga publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 631 Prefeitura Municipal de publica: Contrato Nº 0306-2017 - Contratada: Posto Cardoso Ltda - Epp. Contrato Nº 0309-2017 - Contratada: Posto Macedo Ltda. Contrato Nº
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008373 Ordinário 29/12/2008 8373 008373 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 1 / 23 GLAUBER ANTONIO KLOSTER ROCHA PITANGA, null CPF 033.990.759-28 CENTRO 85200-000 60422-4 000720 03 SECRETARIA DE
Município de Pitanga - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 22 Data Previsão Nº 011053 16/10/2013 011056 10198 / 2013 10302 / 2013 008557 Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 000670 000669 Credor DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 Convite 7/2006 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 000670 04.061.624/0001-70 002050 11 Secretaria
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000
MUNICÍPIO DE LAJE CONSOLIDADO GERAL BAHIA / Decreto Nº /2018 NOVEMBRO / 2018
DECRETO Nº 0000025/2018, 01 de novembro de 2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 2.533.082,80 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil oitenta e dois reais e oitenta centavos), para os
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2017
CONTRATO Nº 002/2017 referente ao Contrato nº 002/2017 com a GRADUS ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES, CNPJ nº. 07.602.453/0001-37, situada na Rua Alceu Amoroso Lima, nº. 470, Complemento
Quarta-feira, 11 de Outubro de 2017 Edição N Caderno II
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, J. America, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP. 47.640-000. Tel. (77)3483 8907 RESULTADO DE
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 3380 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 2902 de 03 de Setembro de 2018 - Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 837.330,00 (oitocentos e trinta e sete
Contrato Nº..: 059/2015 Contratante..: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contratada...: Cointer Material Médico Hospitalar Ltda. Valor...: 18.
ESTADO DO PARANÁ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº..: 046/2015 Contratada...: CRA Centro de Reabilitação Auditiva Ltda Valor...: 110.000,00 (cento e dez mil e reais) Vigência...:
Município de São João - PR EMPENHO
004534 Ordinário 27/07/2010 004534 padrão 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA Página: 1 / 13 F.MULINARO & CIA LTDA, 05.918.873/0001-00 Pato Branco / PR 4131-9 000240 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.002 Departamento
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1022 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Decreto 19/2018 - Fica aberto Crédito Suplementar,
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003251 Ordinário 02/06/2006 003251 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 1 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS
Código da Receita Descrição da Receita PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS ORÇAMENTO DA RECEITA Receita Prevista 11000000000000 RECEITA TRIBUTARIA 2.288.643,00 11100000000000 Impostos 2.115.750,00 11200000000000
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Prefeitura Municipal de Paripiranga publica:
Prefeitura Municipal de Paripiranga 1 Segunda-feira Ano Nº 735 Prefeitura Municipal de Paripiranga publica: Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 (Empresa: Gradus Assesoria e Consultoria
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos