RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
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1 MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI - ME ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI POSTO Z + Z LARANJEIRAS DROGARIA ALAN EIRELI - ME FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME ADESTIQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS GRÁFICAS /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/07/ 2.250, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/07/ 729, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/ 200, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/07/ 27, /11/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 803, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 449,50 1
2 ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 325, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 338, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 346, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 390, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 390, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 390, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 390, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 301,00 2
3 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES HOSPITALAR HOSPITALAR HOSPITALAR HOSPITALAR HOSPITALAR ELLO DISTRIBUIÇÃO - EPP ELLO DISTRIBUIÇÃO - EPP FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 1.700, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 299, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 325, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 775, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 3.108, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 4.377, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 186, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 360, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 462,00 3
4 HOSPDROGAS COMERCIAL - EPP HOSPDROGAS COMERCIAL - EPP /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 300, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 560,00 M F PIRES - ME /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 720,00 MARIA ANTÔNIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME MARIA ANTÔNIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME MPM PRODUTOS MÉDICOS - EPP OCTA LAB FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP PAPELARIA TRIBUTÁRIA /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 112, /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 148, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 540, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 600, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 585,51 RM HOSPITALAR /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 1.998,92 4
5 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA - ME TEKNA MASTER ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - ME AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP POSTO Z + Z LARANJEIRAS ENTREPONTO AVIAMENTOS MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS DROGARIA ALAN EIRELI - ME MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 387, /04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/ 590, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/07/ 1.400, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/07/ 200, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/07/ 652, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/07/ 996, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/07/ 84, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/07/ 996,17 5
6 29.797,77 6
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/ /12/2017
Tipo de gasto: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art. 24 - Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/2017-31/12/2017 Aquisição de aparelho
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1743 Prefeitura Municipal de publica: Ata de Registro de Preços de Fornecimento N PP 015B/2016 SRP - Ata de Registro de Preços de Fornecimento, que celebram entre si
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00005 - FMS Data: 29 de JANEIRO de 2018 Hora: 09:00 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL DE CUBATÃO
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza LTDA. Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda Agille Comércio De Medicamentos Ltda
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO. 001/16 522/16 010/16 RP - Extintores Extintores Rosse Ltda ME. R$ 2.473,08 23/02/16 31/12/16
CMTU-LD COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS ATAS VIGENTES - FUL ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO VIGÊNCIA OBJETO CONTRATADA Nº Nº Nº REGISTRO DE PREÇOS DE ATÉ 053/15 1114/15 210/15 RP - Sanitários químicos
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2018 Nos termos do relatório final apresentado
ATIVO A-CIRCULANTE PASSIVO E-CIRCULANTE
FL. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 2-101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS 3-101300000 CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ 4-101300001 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ 0,00 5.000,00 5.000,00
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 2926 Prefeitura Municipal de publica: FASI - Demonstrativo de Termos Aditivos - Setembro/2017. FASI - Demonstrativo de Dispensa de Licitação - Setembro/2017. FASI - Demonstrativo
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 11920087000131 821 31/01/ 0,00 0,00 36,36 39,99 0,00 72,72 02/04/ 2.274,86 11920087000131
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Demonstrativo de Notas. Página 1
INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - CONSOLIDADO MATO GROSSO
Página.: 1 de 7 Empenhos Pagos no Exercício de: 2011 08/03/2013 030312610302000823173390309900201 14310 - SUPERMERCADO BIG MASTER- COMPACTA 08/07/2011 COMERCIAL 16780/01 LTDA 1.392,41 Total da Categ. Econômica:
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 2193 Prefeitura Municipal de publica: Adjudicação/Homologação Pregão Presencial Nº 005/2018 Processo Administrativo Nº 016/2018 - Objeto: Constitui-se objeto desta licitação
CONTROLE DE PAGAMENTOS SETEMBRO 2018
28/08/2018 12/09/2018 2017NE800818 0100150714 R$ 5.462,50 22065938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP NÃO 28/08/2018 12/09/2018 2017NE800819 0100150714 R$ 5.057,70 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 4958 Prefeitura Municipal de publica: Portaria Nº003/2019 de 07 de Março de 2019 Resultado do Julgamento da Habilitação Concorrência 001/2019 Resultado do Julgamento
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,95D , , ,22D
0016 1 1 ATIVO 31.010.856,67D 6.123.958,42 7.921.091,15 29.213.723,94D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.869.603,74D 6.123.958,42 6.292.687,36 2.700.874,80D 3 1.1.01 DISPON VEL 592.816,86D 3.995.477,69 4.552.563,14
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,58D
0021 1 1 ATIVO 29.213.723,94D 7.986.180,51 8.026.585,14 29.173.319,31D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.700.874,80D 7.986.180,51 5.735.173,73 4.951.881,58D 3 1.1.01 DISPON VEL 35.731,41D 4.584.404,60 3.329.090,55
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/8 11.339.111/0001-43 NOROESTY COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 10.822.162/0001-69 Número da Licitação: 42/2018 355/2018 184/2018 Outra Entidade: Aquisição de 01 (um) veículo destinado ao uso
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 1 Quinta-feira Ano VIII Nº 1658 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Termo de Apostilamento Contrato Nº003/15 - Contratada: Staf Tecnologia
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
Livro Diário HDT Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 1
Divisão: HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 Folha: 1 01.03.2018 1200000185 PROVISÃO 6203030027 Serviços Especializados em TI 0010 ATILA BARU 0,00 125,00 103301001P PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU FEV/18 2108010999
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica:
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios 1 Sexta-feira Ano VI Nº 2072 Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica: Termo de Homologação Processo Licitatório Nº.: 501/2018 Pregão Eletrônico Nº.:
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,18D , , ,32D
0001 1 1 ATIVO 36.477.153,22D 10.321.874,84 12.721.003,05 34.078.025,01D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.138.304,18D 10.262.312,79 10.857.364,65 4.543.252,32D 3 1.1.01 DISPON VEL 4.758.206,00D 8.270.603,17 9.176.145,28
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 3594 Prefeitura Municipal de publica: Portaria N 030/2017 de 08 de Agosto de 2017 Indicar o servidor Paulo Roberto Barbosa Santana. Portaria N. 050/2017-FMS, de 15
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº DE 26/02/2013
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379 DE 26/02/2013 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO Ano 4 638ª Edição Vigência: 06/01/2016 PAG. 1 www.jatai.go.gov.br Ano 4
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Ata de Registro de Preços n 001/2014
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços n 001/2014 Contratada: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Valor: R$ 109.535,00 Ata de Registro de Preços n 002/2014 Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CONTRATOS E ADITIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
CONTRATOS E ADITIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 EXTRATOS DE CONTRATOS A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, torna público que celebrou os seguintes contratos: CONTRATO CT 04/2012 OBJETO: Prestação
CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO CIM-RS - 2007 :Ramon Vinícius Formighieri : Profª Dra. Isabela Heineck Bolsista:Ramon Vin Orientadora: Prof Corpo executivo
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
136 - JOSE LUIZ NETO FUNILEIRO - ME. (Página: 1 / 9) 202 / 2016 00 15/02/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0852/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA Seviço 1,000 7.860,0000 7.860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO O MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.827.027/0001-02, com sede administrativa na Praça
02/05/2017 MULTILINE RAFA E TATI TRANSPORTES D / R$ 600,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Prefeitura Municipal de Jitaúna publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1717 Prefeitura Municipal de publica Extrato de Contrato FMS nº 193/2018 do Pregão nº. PE 004/2018. Contratado Solmedi Comércio de Material Medico e Hospitalar Ltda Epp.
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
25/04/2019 Receita Federal do Brasil REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.157.954/0001-21 MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800
Prefeitura Municipal de Jussari publica:
Prefeitura Municipal de Jussari 1 Sexta-feira Ano X Nº 728 Prefeitura Municipal de Jussari publica: Extrato de Contrato Administrativo Nº 020/2017 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2017. Extrato de Contrato
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,64D
0001 1 1 ATIVO 57.408.532,99D 8.234.433,36 9.578.820,05 56.064.146,30D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.748.925,86D 8.234.433,36 6.845.200,58 8.138.158,64D 3 1.1.01 DISPON VEL 76.549,72D 5.488.046,80 4.006.768,27
Formulário V. ( ) Razão Social ( ) Nome Fantasia ( ) Natureza da Atividade ( ) Endereço ( ) Cap. Social ( ) Sócios ( ) Outros:
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ Formulário V Cat. Processo Nº Protocolo Data Ilmo Sr. Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF -RJ Atenção
Secretaria Projeto/atividade Elemento de Despesa Fonte manutenção dos serviços de transportes
EXTRATO DE CONTRATO N - 54/2016 CONTRATADO (A) LENOCAR PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, ESTABELECIDA Á AV. JURACY MAGALHÃES, Nº 171 B, CENTRO, CEP: 45.638000,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA. Terça-feira 19 de Fevereiro de 2019 Ano III Edição n 30
Ano III Edição n 30 Prefeitura Municipal de Serrinha publica: AVISO DO 2º TERMO ADITIVO/ CONTRATO Nº 007/2017 AVISO DE RATIFICAÇÃO/ TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 S DE CONTRATOS Nº 004; 007; 008;
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
DEZEMBRO/ 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA DEZEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 91,50 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
Droga Medicamento Insumo Farmacêutico
TAF Lei 5.991 de 1973 I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Aos trinta e um de Julho de dois mil e doze., às 09:00 horas, reuniram-se na sede
Aos trinta e um de Julho de dois mil e doze., às 09:00 horas, reuniram-se na sede administrativa do Hospital Municipal São José, situada na Rua Plácido Gomes nº 488, Joinville/SC, o Pregoeiro Rodrigo Costa
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27 TELEFAX (075) 429-22/429-24 CONDE-BA. RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Como Prefeito do Município de Conde, Estado da Bahia, no uso das atribuições que me é peculiar, e, considerando
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO / BANCO DO BRASIL S/A R$ 168, / ESPECIFARMA COMERCIO DE
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA AGOSTO / 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 168,93 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE R$ 38.860,21
CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES MÊS FEVEREIRO 2018- UPA PELOTAS N. /ATA Aquisição e instalação de Persianas em PVC (VIAMÃO//PELOTAS) 23/03/2018 1484 PE 213/2017 8, 10/2018 21/02/2018 PELOTAS - R$ 5.000,00 R& L INDÚSTRIA E
R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 8.490,74
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 782,79 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.375,59 08.176.759/0001-31
Prefeitura Municipal de Condeúba publica:
Prefeitura Municipal de Condeúba 1 Quinta-feira Ano VII Nº 1266 Prefeitura Municipal de Condeúba publica: Extrato da Ata de Registro de Preços Processo Administrativo Nº 026/2017 Pregão Presencial SRP
Prefeitura Municipal de Ipecaeta-BA
ANO. 2015 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA- BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00341 DE FEVEREIRO DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Ipecaeta, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. TERMOS
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAM U//PELOTA 25/9/2018 1258 2017 PERP 177/2017 557, 558, 559, 560/2017 25/9/2017 R$ 316,80 A.C MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
Lista Date,
Lista Date, 07.05.2019 000000 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68 25,33 300762 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 6) 845 / 2016 00 11/11/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 2,000 4.500,0000 860 / 2016 00
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/2/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
SERVIÇOS DE TERCEIROS ,51
PREVISÃO DE CUSTOS VALOR MENSAL (R$) SERVIÇOS DE TERCEIROS 76.123,51 - Coleta de resíduos 5.928,00 - Manutenção das áreas verdes e urbanas 34.528,72 - Segurança patrimonial 20.054,31 Vigilância 12.668,68
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica:
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios 1 Terça-feira Ano VI Nº 2126 Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica: Termo de Homologação Processo Licitatório Nº 5.149/2018 Pregão Eletrônico Nº
Quarta-feira, 24 de Abril de 2019 Ano I Edição nº 40 Página 1 de 11 Sumário
www.marumbi.pr.gov.br Quarta-feira, 24 de Abril de 2019 Ano I Edição nº 40 Página 1 de 11 Sumário Administração... 2 Contabilidade... 2... 3 extrato contrato pregão Presencial 059 2018... 3 Licitação...
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 1 Quinta-feira Ano VII Nº 1248 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Adjudicação de Julgamento Pregão Presencial N 004/2017 - SMS - Objeto:
ANO VI N 1465 Terça Feira 27 de Março de 2018
D E C R E T O Nº 205 DE 26 DE MARÇO DE 2018 CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul,
Conceitos legais aplicados à prática farmacêutica
Conceitos legais aplicados à prática farmacêutica Conceitos legais LEI No 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973: X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.186,82
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 771,90 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.342,55 08.176.759/0001-31
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,66D , , ,24D
0182 1 1 ATIVO 52.159.831,43D 9.852.521,38 12.119.248,29 49.893.104,52D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 9.216.884,66D 9.443.680,17 10.081.065,59 8.579.499,24D 3 1.1.01 DISPON VEL 8.878.773,21D 9.339.623,82 9.983.121,27
Prefeitura Municipal de Tremedal publica:
Prefeitura Municipal de Tremedal 1 Quinta-feira Ano X Nº 1230 Prefeitura Municipal de Tremedal publica: Aviso do Resultado e Adjudicação do Pregão Presencial Nº 012/2018 SRP Objeto: Aquisição de medicamentos,
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,75D , , ,18D
0207 1 1 ATIVO 39.603.043,45D 13.765.593,22 16.891.483,45 36.477.153,22D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.030.981,75D 10.964.707,49 11.857.385,06 5.138.304,18D 3 1.1.01 DISPON VEL 5.678.466,00D 9.422.693,67 10.342.953,67
Prefeitura Municipal de Condeúba publica:
Prefeitura Municipal de Condeúba 1 Segunda-feira Ano VIII Nº 1527 Prefeitura Municipal de Condeúba publica: Ato Ratificatório Inexigibilidade - Processo Administrativo nº 012/2018. Contratada: Srª Patrícia
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 29/01/2016 DILIGENCIAS
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO Administração de Produção Administração Financeira Análise das Demonstrações Financeiras Análise de Custos Auditoria Comunicação Empresarial Contabilidade Básica Contabilidade
RUA DR MARIO CLAPIER URBINATTI 1297 MARINGA PR
RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO CIDADE UF BETAMPEX-BRA COM IMP E EXP LTDA ME 73.537.714/0002-98 RODOVIA BR-376 NOVA ESPERANCA PR BETAMPEX-BRA COM IMP E EXP LTDA ME 73.537.714/0002-98 RODOVIA BR-376 NOVA
CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 58 58 01/03/018 IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME / 69/018 500,00 0,00 500,00 Efetivado PAGAEMTO DA NF 104 DE 0/0/18 Pgto Av 59 59 0/03/018 A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME / 38/018 40,00
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,87D , , ,14D
Folha: 0001 1 1 ATIVO 53.956.879,18D 8.713.091,99 11.156.751,21 51.513.219,96D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.893.278,87D 8.410.369,77 8.135.052,50 3.168.596,14D 3 1.1.01 DISPON VEL 1.670.150,98D 7.773.454,71