MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS

Transcrição

1 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO JUNHO DE 204 Empresa contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: Processo: /204 Pagamento da apólice , referente ao seguro acidentes pessoais para os estagiários da PRT e PTM de Boa exercício de 204. Empresa contratada: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: Processo: /204 67,76 67,76 Pagamento da nota fiscal nº 9867, referente à prestação de serviço energia elétrica para a sede da PTM de Boa mês abril de ,85.505,85 Empresa contratada: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER CNPJ: Processo: /204 Modalidade de licitação: Inexigível Pagamento da fatura /204, referente à tarifa de água/esgoto da PTM-BV - matrícula mês de maio de ,63 46,63 Empresa contratada: CENTRAL DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST CNPJ: Processo: /204 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

2 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO 2 3 Pagamento da NF 796, referente aquisição de EPI'S para esta PRT, sendo: botina de couro bi, sem biqueira. jaleco descartável uso em ambiente médico hospitalares. capa de chuva transparente com capuz e manga comprida fechada. 0 45,00 450, ,00 420, ,00 650,00 Empresa contratada: MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: Processo: / Pagamento da NF 49, referente aquisição de EPI'S para esta PT, sendo: máscara descartável, dupla com elástico, tamanho único luvas de procedimentos não cirúrgico lisa, fabricada em látex. não estéril, ambidestra, punho com bainha. touca descartável branca, com elástico. tamanho único. unissex. Empresa contratada: L J GUERRA E CIA LTDA CNPJ: Processo: / ,00 35, ,00 00,00 5 9,00 45,00 Pagamento das NF e , referente aquisição de epi's para esta PRT, sendo: capacete aba frontal com carneira e jugu brc msa ,30 686,00 2 coletes sinalização tipo jaleco laran/prat prot-cap. 20 9,00 380,00 3 óculos pomp vision 3000 incolor 3m. 50 3,74 87,00 Empresa contratada: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

3 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO CNPJ: 0245 Processo: /204 Modalidade de licitação: Não se aplica Pagamento da fatura nº 20446/204, referente à despesa com publicação de extrato de inexigibilidade de licitação no diário oficial da união - seção 3-04/204 - imprensa nacional. Empresa contratada: AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA CNPJ: Processo: / ,77 637,77 Pagamento da NF/DANFE 424, referente à aquisição de combustíveis para os veículos oficiais da PTM/BV. período: maio 204. Empresa contratada: J O BARBOSA DE ANDRADE - ME CNPJ: Processo: / ,20 332,20 Pagamento da NFS-E 256, referente ao serviço de manutenção do veículo oficial desta PRT - hilux placa jxn724. Empresa contratada: J O BARBOSA DE ANDRADE - ME CNPJ: Processo: / ,00.200,00 Pagamento da NFS-E 27, referente aquisição de peças 4 842, ,00 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

4 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO para manutenção do veículo oficial desta prt - hilux placa JXN724, sendo: bico injetor 2 conjunto do bico injetor 570,00 570,00 3 tubos da bomba injetora. 3 30,00 390,00 4 tubos de alimentação 2 225,00 450,00 5 válvulas da bomba de alta de alta pressão 3 20,00 360,00 6 filtro de combustível. 30,00 30,00 CNPJ: Processo: /204 Pagamento da fatura , referente à despesa CNPJ: Processo: /204 60,52 60,52 Pagamento da fatura , referente à despesa CNPJ: Processo: / ,7.397,7 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

5 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da fatura , referente à despesa 2.4,50 2.4,50 CNPJ: Processo: /204 Pagamento da fatura 40790, referente à despesa CNPJ: Processo: / , ,68 Pagamento da fatura , referente à despesa CNPJ: Processo: / ,52 478,52 Pagamento da fatura , referente à despesa.093,44.093,44 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

6 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO CNPJ: Processo: /204 Pagamento da fatura , referente à despesa CNPJ: Processo: / ,39 409,39 Pagamento da fatura , referente à despesa.228,7.228,7 Empresa contratada: RS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI CNPJ: Processo: /204 Pagamento da NF/DANFE 2387, referente a aquisição de combustíveis para os veículos oficiais desta PRT - maio de 204. Empresa contratada: DEDECAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: Processo: / , ,68 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

7 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO 2 3 Pagamento da NFS-E 4477, referente despesa com material de expediente para esta PRT, sendo:000 unidades de pasta para processo, medindo fechada 25x33, 55cm, com dois furos universais na aba de fixação de colchetes, capa pvc sarja ou cristalino, espessura 0,25mm/micra. com 2 bolsos, º na capa medindo 9,5x33cm, 2º na lombada, medindo 2,3x6,5cm. contracapa em pvc, espessura 0, unidades de pasta para processo, medindo fechada 25x 33,5cm, com dois furos universais na aba de fixação de colchetes, capa pvc sarja ou cristalino, espessura 0,25mm/micra. com 2 bolsos, º na capa medindo9,5x33cm, 2 na lombada, medindo 2,3x6,5cm. contracapa em pvc, espessura 0,25mm/micra, camurça na cor cinza. costurada em solda de alta frequência, com impressão da logomarca na cor branca. impressão em 0x0 cor, 25x33, 5cm, com dois furos universais na aba de fixação de colchetes, capa pvc. 500 unidades de elástico personalizado para prender processos - material poliéster, forma circular. largura 4cm, diâmetro 46cm, cor preta -com costura e inscrição do órgão. Empresa contratada: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ: Processo: / ,9 3.90, ,9.955,00 500,62 80,00 Pagamento da nota fiscal 3997, referente à prestação de serviço de energia elétrica esta PRT A Região - maio de , ,7 Empresa contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM CNPJ: Processo: /204 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

8 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da fatura 4/05/ , referente à prestação serviço telefones convencionais locais/interurbanos- PTM de Boa Vista. 223,85 223,85 Empresa contratada: SOUZA E NORONHA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL CNPJ: Processo: /204 Pagamento da NF78, referente ao serviço de manutenção do jardim desta PRT. Empresa contratada: ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: Processo: / ,00 350,00 Pagamento da NFS-E 4636, referente ao serviço de controle de insetos e roedores nesta PRT - junho/204. Empresa contratada: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: Processo: / ,00 800,00 Pagamento da nota fiscal nº 4378, referente à prestação de serviço energia elétrica para a sede da PTM de Boa mês maio de ,4.552,4 Empresa contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

9 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO CNPJ: 4500 Processo: /204 Pagamento da fatura 8822, referente à despesa com prestação de serviços de envio de encomendas/sedex desta PRT- e da PTM-BV - maio de , ,78 Empresa contratada: UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOGICA L CNPJ: Processo: /204 Modalidade de licitação: Inexigível Pagamento da NF 87, referente despesa com serviços odontológicos no mês de fevereiro/ ,32 20,32 Empresa contratada: UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOGICA L CNPJ: Processo: /204 Modalidade de licitação: Inexigível Pagamento da NF 836, referente despesa com serviços odontológicos no mês de março/204. Empresa contratada: TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME CNPJ: Processo: / , ,28 Pagamento da NFS-E 04, referente à despesa com prestação de serviços de vigilância armada na sede desta PRT - mês junho de , ,90 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

10 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Empresa contratada: TAWRUS CONSERVACAO,SERVICOS E EQUIPAMENTOS EL CNPJ: Processo: /204 Pagamento da NFS-E 487, referente à despesa com prestação de serviço de recepcionista para esta PRT - Junho de 204. Empresa contratada: A J B DE AVILAR & CIA LTDA - ME CNPJ: Processo: / ,67.862,67 Pagamento da NFSE 329, referente ao pagamento de prestação de serviço nesta PRT de contínuo (officeboy)- período: junho de 204. Empresa contratada: ROSERC - RORAIMA SERVICOS LTDA - ME CNPJ: Processo: / ,34.962,34 Pagamento da NFS-E NR.462, referente à despesa com prestação de serviço de conservação limpeza, conservação e copeiragem na PTM de Boa junho de 204. Empresa contratada: AMAZONAS COPIADORAS LTDA CNPJ: Processo: / , ,53 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)

11 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da fatura 9008, referente à despesa com locação e manutenção de 0 máquina fotocopiadora ir com operador - junho de , ,80 Empresa contratada: UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSP CNPJ: Processo: /204 Pagamento da NFS-E 3530, referente à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede da PTM de Boa junho de , ,37 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: / Fone: (92) / Fax: (92)