Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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- Benedito Neiva
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1 Pgto Av /11/016 FOLHA DE PAGAMENTO 144/ ,0.193, ,60 Efetivado Pgto Av /11/016 AUTO POSTO RUA 16 LTDA 147/ ,6 0,00 674,6 Efetivado 9.190,60 Pgto Av /11/016 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP 146/ ,00 0,00 674, ,00 Efetivado Pgto Av /11/016 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 148/ ,46 0, ,46 Efetivado 1.400,00 Pgto Av /11/016 GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP 143/ ,00 0,00 175,00 Efetivado 1.140,46 Pgto Av /11/016 GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. / ,90 0,00 349,90 Efetivado 175,00 349,90 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 1/ 10
2 Pgto Av /11/016 MAURICIO F. DOS SANTOS 155/ ,00 0,00 150,00 Efetivado Pgto Av /11/016 REDE RECAPEX PNEUS LTDA. 131/ ,00 0,00 474,00 Efetivado 150,00 Pgto Av /11/016 MARIO FRIGERO JUNIOR ME 160/ ,00 0, ,00 Efetivado 474,00 Pgto Av /11/016 EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA 8/016 67,80 0,00 67,80 Efetivado 3.500,00 Pgto Av /11/016 LUCIA HELENA A.PORTERO ARARAQUARA-ME 151/ ,00 0,00.445,00 Efetivado 67,80 Pgto Av /11/016 MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME 157/016 56,00 0,00 56,00 Efetivado.445,00 56,00 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 / 10
3 Pgto Av /11/016 TELEFONICA BRASIL SA 164/ ,58 0,00 180,58 Efetivado Pgto Av /11/016 GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME 156/ ,00 0,00 600,00 Efetivado 180,58 Pgto Av /11/016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/ ,69 0,00 316,69 Efetivado 600,00 Pgto Av /11/016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 149/ ,14 0, ,14 Efetivado 316,69 Pgto Av /11/016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 145/016.76,84 0,00.76,84 Efetivado 1.053,14 Pgto Av /11/016 HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA 150/016 57,70 0,00 57,70 Efetivado.76,84 57,70 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 3/ 10
4 Pgto Av /11/016 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP 135/ ,00 0,00 Pgto Av /11/016 CEAUTO - CENTRAL EQUIPAMENTOS 168/016 43,00 0,00 AUTOMOTIVOS LTDA 100,00 Efetivado 100,00 43,00 Efetivado Pgto Av /11/016 RONALDO ANTÔNIO DE SOUZA / ,00 0, ,00 Efetivado 43,00 Pgto Av /11/016 GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP 166/016 39,90 0,00 39,90 Efetivado 4.10,00 Pgto Av /11/016 DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME 159/016 70,00 0,00 39,90 70,00 Efetivado Pgto Av /11/016 /11/16 00:00 SMIRNE MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.LTDA 165/ ,00 0,00 0,00 Cancelado 70,00 0,00 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 4/ 10
5 Pgto Av /11/016 LUCIA HELENA A.PORTERO ARARAQUARA-ME 15/ ,00 0, ,00 Efetivado AutDébt /11/016 /11/16 00:00 171/016 7,85 0,00 0,00 Cancelado 4.350,00 Pgto Av /11/016 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 163/016 17,70 0,00 17,70 Efetivado 0,00 Pgto Av /11/016 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 16/ ,97 0, ,97 Efetivado 17,70 Pgto Av /11/016 A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME 153/016 73,00 0, ,97 73,00 Efetivado Pgto Av /11/016 SMIRNE MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.LTDA 165/ ,00 0,00 190,00 Efetivado 73,00 190,00 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 5/ 10
6 Pgto Av /11/016 ANGELA MARIA CONSENTINO ARARAQ. - ME 158/ ,00 0,00.400,00 Efetivado Pgto Av /11/016 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP 170/016, 0,00.400,00, Efetivado Pgto Av /11/016 FORNECEDORES DAAE 177/016 6,98 0,00 6,98 Efetivado, Pgto Av /11/016 SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 175/ ,90 0,00 6,98 335,90 Efetivado Pgto Av /11/016 PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 173/ ,00 14, ,50 Efetivado 335,90 Pgto Av /11/016 PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 179/016 63,87 0,00 63,87 Efetivado 1.735,50 63,87 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 6/ 10
7 Pgto Av /11/016 GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 3/ ,90 0,00 349,90 Efetivado Pgto Av /11/016 JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD 161/ ,79 0,00 859,79 Efetivado 349,90 Pgto Av /11/016 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP 174/ ,00 0,00 859,79 100,00 Efetivado Pgto Av /11/ /016 3,55 0,00 3,55 Efetivado 100,00 Pgto Av /11/016 BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 187/ ,18 0,00 361,18 Efetivado 3,55 361,18 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 7/ 10
8 Total Conta : 4.116,43 Banco do Brasil Conta : 9360 Chq.: /11/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME 10/ ,00 0,00.800,00 Efetivado CENTRO 3 PAGAMENTO DE ALUGUEL Chq.: /11/016 CEAUTO - CENTRAL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 14/016 11,00 0,00 Chq.: /11/016 CEAUTO - CENTRAL EQUIPAMENTOS 141/ ,00 0,00 AUTOMOTIVOS LTDA.800,00 11,00 Efetivado 540,00 Efetivado 65,00 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 8/ 10
9 Tipo de Pagamento : Cheque Banco do Brasil Conta : 9360 Chq.: /11/016 PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 134/ , , ,3 Efetivado CENTRO 3 Chq.: /11/016 A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME 17/ ,00 0, ,3 555,00 Efetivado Chq.: /11/016 PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 139/016 4,93 0,00 4,93 Efetivado 555,00 Pgto Av /11/016 FORNECEDORES DAAE 138/016 53,61 0,00 53,61 Efetivado 4,93 Chq.: /11/016 BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 178/ ,00 0,00 3.8,00 Efetivado 53,61 Chq.: /11/016 PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 17/ , , ,71 Efetivado 3.8, ,71 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 9/ 10
10 Tipo de Pagamento : Cheque Banco do Brasil CENTRO Conta : Total Conta : 31.40,57 Total : ,00 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 10/ 10
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Pgto Av 6 6 06/0/017 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP 33/017 700,00 0,00 700,00 Efetivado Pgto Av 7 7 0/0/017 FOLHA DE PAGAMENTO 45/017 4.384,0 74,07 3.660,13 Efetivado 700,00 Pgto Av
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Pgto Av 1 1 04/01/017 IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME 1/017.800,00 0,00.800,00 Efetivado Pgto Av 06/01/017 SHEILA MENDONÇA SANTOS SILVA ME 8/017 39,90 0,00 39,90 Efetivado.800,00 Pgto Av 3 3 06/01/017
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Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
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Pgto Av 196 196 03/07/017 CLARO S.A. 7/017 166,60 0,00 166,60 Efetivado Pgto Av 197 197 03/07/017 MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME 0/017 158,00 0,00 158,00 Efetivado 166,60 Pgto Av 198 198 03/07/017 PGL
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Pgto Av 7 7 03/10/017 CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME 34/017 1.460,51 3.755,60 17.704,91 Efetivado Pgto Av 73 73 04/10/017 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 38/017 1.394,94 0,00 1.394,94
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Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 655,85 655,85 655,85 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento
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1/2016 04/01/2016 7130-Caixa Economica Federal Sa 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 656,90 656,90 656,90 Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC 6/2016 12/01/2016 7269-Telefonica
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Página 1 de 8 GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justica do Estado do acre Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00073/2014 Às 14:48 horas do dia 15 de
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Página 1 de 6 Governo do Estado da Bahia Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00022/2016 (SRP) Às 09:02
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.366,88 1.366,88 1.366,88 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/08/2016 até 31/08/2016)
02/08 01360 André Benedito Roversi 25/2016 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.9 50 50 50 159,40 02/08 01361 Apia Comércio De Veículos Ltda. 2016/001025 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.021,87 2.270,42 2.270,42 VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1/2014 01/01/2015 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1,08 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho
1/2018 02/01/2018 173458 - Simone Cardoso Da Silva CPF: 362.938.038-76 13-03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.110000 20 20 20 20 VALOR DE RESTITUIÇÃO REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GUARDA ROUPA NECESSÁRIO
Prefeitura Municipal de Jussari publica:
Prefeitura Municipal de Jussari 1 Sexta-feira Ano X Nº 728 Prefeitura Municipal de Jussari publica: Extrato de Contrato Administrativo Nº 020/2017 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2017. Extrato de Contrato
1 - ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL BENS NUMERÁRIOS CAIXA 549,66 D
ATIVO 000002 Saldo em: Saldo em: 31/12/2014 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 549,66 D 6.811,52 D BENS NUMERÁRIOS 549,66 D 6.811,52 D
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2014
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2014 ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 024/2014 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Coaraci publica:
Prefeitura Municipal de Coaraci 1 Segunda-feira Ano IX Nº 1406 Prefeitura Municipal de Coaraci publica: Termo De Homologação Do Pregão Presencial Nº. 002/2017. Contratadas: Comercial Sergipano Ltda, SÁ
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica:
Prefeitura Municipal de Santa Teresinha 1 Terça-feira Ano X Nº 808 Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica: Aviso De Resultado Do Pregão Presencial 013/2017- Objeto: Prestação De Serviços De Locação
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75
Prefeitura Municipal de Tremedal publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1623 Prefeitura Municipal de publica: Aviso do Resultado e Adjudicação Pregão Presencial SRP Nº 007/2019 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002717 002513 002500 002493 Histórico padrão MOACIR DELLABETHA - EPP AV BRASIL, 676 74.155.235/0001-99 85760-000 1208-4 (46) 3552-1909 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CN: 08.680.886/0001-73 Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
6/13/ ,791 COOP. AGROPEC.DE BOA ESPERANCA LTDA. 3A PARCELA 6/6/ ,722 EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 3A PARCELA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1834 P 1746 0,15 P 0,15
04/09/2018 ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / R$ 2.497,24
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Lista Date,
Lista Date, 07.05.2019 000000 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68 25,33 300762 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00091 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL 2016NE00092 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA 2016NE00093
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CLASSE II BANCO DO BRASIL S/A R$ ,75 GLOBAL DO BRASIL TECNOLOGIA IND IMP
CLASSE II CREDOR 2.ª LISTA BANCO DO BRASIL S/A R$ 325.090,75 GLOBAL DO BRASIL TECNOLOGIA IND IMP CLASSE III LAIR ANTONIO DE SOUZA R$ 500.000,00 QUALA ALIMENTOS LTDA R$ 455.000,00 TOTAL CLASSE III (EM REAIS)
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 2.295,52 928,64 928,64 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES
Terça-feira, 02 de Dezembro de 2014 N 2083
2 3 4 5 6 7 PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA CNPJ: 13.650.403/0001-28 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PP 043-2014 PMTF PREGÃO PRESENCIAL Nº 043-2014, para sistema de Registro de Preço, do tipo
Garantias sem Certificados. As lojas estão enviando as peças em garantias sem certificados. Estão enviando também peças faltando componentes.
Garantias sem Certificados As lojas estão enviando as peças em garantias sem certificados. Estão enviando também peças faltando componentes. Top 100 Rede Âncora Top 100 Rede Âncora Top 100 Rede Âncora
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
Prefeitura Municipal de Itaberaba publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 2788 Prefeitura Municipal de publica: Portaria N.º 083 de 28 de Abril de 2016 Extrato de Contrato nº FME357/2016 - Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento
Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/ /12/2017
Tipo de gasto: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Despesas Realizadas com Dispensa de Licitação Autorizadas pelo Art. 24 - Inciso II da Lei 8.666/93 Período: 01/01/2017-31/12/2017 Aquisição de aparelho
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Relação de Empenhos 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
Processo: AGOSTO/2018. Modalidade Contratada: Outros. RG/Inscrição Estadual: Banco: Agência:
Número: 129 129 Emissão: 01/08/ Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA Endereço: CEP: 14.141.577/0001-28
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2016
Página 1 de 1 01/04/2016 Ariovaldo H Maeta PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2,00000 1.109,100 2.218,20 01/04/2016 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 51,800 51,80
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 29/01/2016 DILIGENCIAS
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de Planalto 1 Quarta-feira Ano II Nº 304 Prefeitura Municipal de Planalto publica: Resumo de Contrato nº 003-1/2018 Pregão Presencial nº 023/2017 (Contratado: SS Viver Tour Viagens
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 12/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 26/02/2016 DILIGENCIAS Nº
ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJANTO E DO DESENVOLVINTO ECONÔMICO JUNTA CORCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS O SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA CORCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO,
Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 Edição N 604 Caderno I. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia
Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 Edição N 604 Caderno I PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia Termo Aditivo nº 001/2018, ao contrato nº 003/2018, originário do Pregão Presencial nº 087/2017,
LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS. Folha: Descrição Contábil Aux ATIVO CIRCULANTE 190 BCO SANTANDER CTA 13.
Folha: 0001 ATIVO 1.0.00.00.0000 1 CIRCULANTE 1.1.00.00.0000 2 DISPONIVEL 1.1.10.00.0000 3 CAIXA GERAL 1.1.10.01.0000 4 1055 CAIXA 1.1.10.01.0001 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.10.02.0000 5 190 BCO SANTANDER
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 597,60 597,60 597,60 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%