CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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1 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: EMPRESA SAO JOSE LTDA PROCESSO: 34/2016 LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE N INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES CELETISTAS MÊS DE JANEIRO DE 2016, PID 34/2016, CONFORME RCMS 36/01 E NOTA FISCAL ANEXAS. 0,0000 0, ,75 TOTAL 113,75 No.EMPENHO:25/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: EMPRESA SAO JOSE LTDA PROCESSO: 33/2016 LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE N INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N ANEXA. 0,0000 0,0000 9,80 TOTAL 9,80 No.EMPENHO:28/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 02/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE N NATUREZA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR: EMPRESA DE MINERAÇÃO ÁGUA SANTA LTDA

2 Fornecimento de Água Mineral referente ao mês de Janeiro/2016, fardo com 12 garrafas de 510ml, conforme RCMS 01/01 anexa. 0,0000 0, ,00 TOTAL 567,00 No.EMPENHO:29/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO FORNECEDOR: COM4 DATA CENTER LTDA EPP PROCESSO: 03/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE E BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA REFERENTE JANEIRO DE ,0000 0, ,00 TOTAL 150,00 No.EMPENHO:30/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: CORRESPONDENCIAS FORNECEDOR: MELLIM & JARDIM LTDA - ME PROCESSO: 04/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fat Serviços de postagens de correspondências referente ao período de janeiro de 2016, conforme RIMS 6671 e RCMS 03/01. 0,0000 0, ,00 TOTAL 463,00 No.EMPENHO:33/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 07/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE n Despesas com telefones celulares do PABX, conforme RCMS n 06/01 anexa. 0,0000 0, ,19 TOTAL 537,19

3 No.EMPENHO:34/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 08/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE n Despesas com telefone celular Nº (plano controle) para utilização do motorista da câmara municipal de franca no desempenho de suas funções - período de janeiro a dezembro de 2016, conforme determinação da presidência na RCMS 07/01 anexa. 0,0000 0, ,57 TOTAL 210,57 No.EMPENHO:35/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 09/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº Despesas com telefone celular para o motorista Fabiano Washington da Silva - nº , no mês de janeiro de 2016, conforme RCMS 08/01 e NFe anexos. 0,0000 0, ,21 TOTAL 160,21 No.EMPENHO:45/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO FORNECEDOR: L. R. DA S. TEIXEIRA FRANCA EPP PROCESSO: 19/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE N Prestação de serviços de jardinagem da Câmara Municipal de Franca, no período de janeiro de 2016, conforme RCMS 18/01 e Nota Fiscal anexas. 0,0000 0, ,16 TOTAL 664,16

4 No.EMPENHO:64 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS FORNECEDOR: PRISMA TELEMÁTICA LTDA ME PROCESSO: 37/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº 2742 VISITA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DE PABX DIGISTAR XT7200, CONSTATADO PROBLEMAS FÍSICOS DE HARDWARE. FOI RETIRADO O EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO EM LABORATÓRIO.; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX SIEMENS HIPATH 1190 EM CARATER PROVISÓRIO DE EMPRESTIMO, SERVIÇO DE REPAROS EM LABORATÓRIO TECNICO ESPECIALIZADO DIGISTAR E SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, E REATIVAÇÃO DE PABX DIGISTAR XT200. 0,0000 0, ,00 TOTAL 4.980,00 No.EMPENHO:108 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 45/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE n NATUREZA: MATERIAL DE COPA E COZINHA FORNECEDOR: CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME 10 Caixas de copos descartáveis para água 180 ml, conforme RCMS n 63 e OF n 20 anexas. 0,0000 0, ,00 TOTAL 735,00 No.EMPENHO:111 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE FORNECEDOR: CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº frascos multiuso original 500ml; 10 pacotes sabão em pó - pacotes com 1 kilo; 10 pacote saco de lixo preto 100 litros; 10 pacote saco plástico para lixo de 40 e/ou 50 litros; 10 galão desinfetante; 10galão cloro, conforme RCMS n 66 OF n 23 anexas. 0,0000 0, ,90 TOTAL 607,90

5 No.EMPENHO:114/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 47/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE n NATUREZA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECEDOR: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL Fornecimento de Energia Elétrica de janeiro de 2016, conforme RCMS 69/01 anexa. 0,0000 0, ,78 TOTAL 73,78 TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 9.272,36