OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
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- Marina Bugalho
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1 Prestação de Contas Bancária - () Conta: Agência: Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 12/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 26/02/2016 DILIGENCIAS Nº Cópias: 38 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Estadual Nº Cópias: 12 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Estadual Nº Cópias: 10 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Estadual Nº Cópias: 10 - Tipo: Digitalização - Sala: Justiça Federal 57,60 0,00 57,60 52,40 0,00 110,00 82,00 0,00 192,00 52,00 0,00 244,00 Entradas (+) 244,00 Saídas (-) 0,00 SubTotal (=) 244,00 Saldo Anterior (+) 4.188,74 Total (=) 4.432,74 14/04/ :31 1/1 OAB
2 Prestação de Contas Bancária - () Conta: Agência: 3937 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Subseção: Depósitos 29/02/ RENDA MENSAL BÁSICA 146,21 0,00 146,21 29/02/ rendimento de Juros 476,56 0,00 622,77 01/02/2016 Global Village Telecom S.A. 0,00 229,98 392,79 01/02/2016 Global Village Telecom S.A. 0,00 473,37-80,58 03/02/2016 Global Village Telecom S.A. 0,00 239,24-319,82 05/02/2016 Global Village Telecom S.A. 0,00 93,28-413,10 14/02/2016 Companhia de Saneamento do Paraná 0,00 98,84-511,94 27/02/2016 Oi S.A. 0,00 245,68-757,62 Entradas (+) 622,77 Saídas (-) 1.380,39 SubTotal (=) -757,62 Saldo Anterior (+) ,62 Total (=) ,00 14/04/ :31 1/1 OAB
3 Prestação de Contas Bancária - () Conta: Agência: 0389 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Subseção: Depósitos 05/02/ crédito não identificado 178,67 0,00 178,67 16/02/2016 DILIGENCIAS 16/02/2016 DILIGENCIAS 17/02/2016 DILIGENCIAS 17/02/ /02/2016 DILIGENCIAS Nº Cópias: Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Estadual Nº Cópias: 67 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Estadual Nº Cópias: 35 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Estadual diligencia, envio de midia cooreio normal 265,80 0,00 444,47 63,40 0,00 507,87 57,00 0,00 564,87 85,00 0,00 649,87 59,60 0,00 709,47 17/02/ ,00 0,00 759,47 18/02/2016 DILIGENCIAS 19/02/ Nº Cópias: 3 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Estadual pedido de reembolso realizado a Seccional das cestas de Natal aos colaboradores 50,60 0,00 810,07 702,00 0, ,07 19/02/ Ajuda de Custo 4.400,00 0, ,07 25/02/2016 DILIGENCIAS Nº Cópias: Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Estadual 95,20 0, ,27 26/02/ Digitalizações realizadas. 154,80 0, ,07 14/04/ :32 1/2 OAB
4 26/02/ Pedido de reembolso a Seccional referente as despesas com combustível de Guarapuava a Foz do Iguaçu, nota fiscal sob nº de Auto Posto Disoeste Ltda no valor de R$ 136,17 e de Foz do Iguaçu para Guarapuava, nota fiscal sob nº de N.A.Alamini & Cia Ltda no valor de R$ 216,02, para a participação do Colégio de Presidentes em Foz do Iguaçu. 352,19 0, ,26 01/02/ /02/2016 Paróquia e Catedral Nossa Senhora de Belém Soberano Comércio de Bebidas Ltda 0,00 960, ,26 0,00 425, ,26 25/02/2016 CEF TARIFAS manutenção da conta 0,00 25, ,96 Entradas (+) 6.514,26 Saídas (-) 1.410,30 SubTotal (=) 5.103,96 Saldo Anterior (+) ,29 Total (=) ,25 14/04/ :32 2/2 OAB
5 Prestação de Contas Mensal - () Subseção: Recebimentos 01/02/ /02/ revenda das bebidas na costelada locação do salão de festas Adriane Losso 191,00 0,00 191,00 300,00 0,00 491,00 26/02/ revenda de uma leitora 65,00 0,00 556,00 03/02/2016 Fórum Estadual 05/02/2016 Fórum Estadual 05/02/2016 Fórum Estadual 05/02/2016 Fórum Estadual 10/02/2016 Fórum Estadual 10/02/2016 Fórum Estadual 11/02/2016 Fórum Estadual Pinhão 15/02/2016 Fórum Estadual 15/02/2016 Justiça do Trabalho 16/02/2016 Fórum Estadual 193,70 0,00 749,70 227,00 0,00 976,70 174,78 0, ,48 174,50 0, ,98 100,00 0, ,98 74,63 0, ,61 60,00 0, ,61 86,75 0, ,36 14,00 0, ,36 90,00 0, ,36 14/04/ :33 1/3 OAB
6 17/02/2016 Fórum Estadual Pinhão 25/02/2016 Justiça do Trabalho 29/02/2016 Justiça do Trabalho 21,95 0, ,31 30,65 0, ,96 14,00 0, ,96 03/02/ /02/ /02/2016 UMA Limpeza e Higienização Profissional Ltda Vending Goumert Com e Loc de Máquinas Importadas Eireli - EPP Global Cartuchos - M.Da Luz A. Noriler e Cia Ltda 0,00 174, ,46 0,00 227, ,46 0,00 30, ,46 05/02/2016 Companhia Força e Luz do Oeste 0,00 174, ,68 10/02/2016 K13 - Soluções On-line 0,00 324,00 887,68 10/02/2016 Global Village Telecom S.A. 0,00 193,70 693,98 10/02/2016 Falcão Monitoramento Ltda 0,00 174,63 519,35 15/02/2016 Disk Agua e Gás Pingo d'agua 0,00 14,00 505,35 16/02/2016 Vending Goumert Com e Loc de Máquinas Importadas Eireli - EPP 0,00 90,00 415,35 16/02/2016 Yasuda Marítima Seguros 0,00 123,36 291,99 17/02/2016 Supermercado Superpão Ltda 0,00 52,79 239,20 17/02/2016 Correios 0,00 21,95 217,25 22/02/2016 Felype Martins de Souza ME 0,00 68,00 149,25 25/02/2016 Supermercado Superpão Ltda 0,00 30,65 118,60 29/02/2016 Disk Agua e Gás Pingo d'agua 0,00 14,00 104,60 29/02/2016 João Henrique Krapp 0,00 60,00 44,60 Entradas (+) 1.817,96 Saídas (-) 1.773,36 SubTotal (=) 44,60 Saldo Anterior (+) 240,22 Saldo Total Subseção (=) 284,82 14/04/ :33 2/3 OAB
7 Fórum Estadual 714,02 Justiça do Trabalho 176,91 Justiça Federal 152,99 Fórum Estadual Pinhão 129,73 CID 0,00 Total Geral Caixa (=) 1.458,47 14/04/ :33 3/3 OAB
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Abril Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-04-2016 até 30-04-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 03/12/2015 DILIGENCIAS 03/12/2015 DILIGENCIAS 04/12/2015 DILIGENCIAS Nº Cópias: 1229 - Tipo:
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: 16/01/2017 Cópias a Retirar 17/01/2017 DILIGENCIAS 18/01/2017 DILIGENCIAS 19/01/2017 DILIGENCIAS 25/01/2017
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 29/01/2016 DILIGENCIAS
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-05-2016 até 31-05-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Março Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-03-2016 até 31-03-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-07-2016 até 31-07-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: Ano: 2015 Período: De 01-08-2015 até 31-08-2015 Prestação aprovada Depósitos Data Advogado
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Junho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-06-2016 até 30-06-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 21/10/2016 DILIGENCIAS 24/10/2016 DILIGENCIAS 26/10/2016 DILIGENCIAS Nº Cópias: 15 - Tipo: Nº
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Novembro Subseção: Ano: 2015 Período: De 01-11-2015 até 30-11-2015 Prestação aprovada Depósitos Data Advogado
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 10/02/2017 Alisson Do Nascimento Adão 14/02/2017 DILIGENCIAS Nº Cópias: 641 - Tipo: Cópia - Sala:
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-08-2016 até 31-08-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 06/04/2017 Cópias a Retirar 06/04/2017 Cópias a Retirar 07/04/2017 DILIGENCIAS REALIZADAS 24/04/2017
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2015 Período: De 01-07-2015 até 31-07-2015 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Setembro Subseção: Ano: 2014 Período: De 01-09-2014 até 30-09-2014 Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Período: De 01-05-2014 até 31-05-2014 Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada (-) Saída (=)
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Subseção: Ano: 2015 Período: De 01-05-2015 até 31-05-2015 Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada
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Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL 02/06/2014 A Vista Nº Cópias: 26 - Tipo: Digitalização Nº Cópias: 16 - Tipo: Digitalização Nº Cópias: 14 - Tipo: Digitalização Nº Cópias: 80 - Tipo:
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2014 Período: De 01-08-2014 até 31-08-2014 Depósitos Data
PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
Conta Corrente 7498-5 AGENCIA 0299-2 BANCO DO BRASIL Subseção de : Guarapuava Ano: 2013 CÓDIGO(*) DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO Resgate da conta poupança R$ 5.000,00 Receita de fotocopias e diligencias R$ 1.468,68
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Conta: 7.498-5 Banco: BANCO DO BRASIL Tahech Advogados Associados 23/02/2015 DILIGÊNCIAS 23/02/2015 DILIGÊNCIAS Nº Cópias: 516 - Tipo: Nº Cópias: 82 - Tipo: Nº Cópias: 275 - Tipo: 103,20 0,00 103,20 2.000,00
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: 85010-130 - Guarapuava/PR Telefone: (42) 3623-3451
Prestação de Contas Mensal - (OAB GUARAPUAVA) Recebimentos 30/01/2015 - revenda das bebidas no jantar da costelada 135,00 0,00 135,00 30/01/2015 - revenda de 14 Agendas 28,00 0,00 163,00 09/01/2015 Justiça
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 59,00 mensais Mais tx adm
EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/01-50 ASSINATURA PROGRAMA DE CÁLCULO (JURÍDICO) R$ 680, Vigência de 30/12/2015 até 31/12/2016 KINGHOST 07.597.951/01-39 PORTO SEGURO
PARANA Relacao de Pagamentos por Despesa Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia
PARANA Relacao de Pagamentos por Despesa Folha: 1 Orgao : 1 LEGISLATIVO Despesa : 3 0101.0103100012.001000.319001.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Principal : 2 30.05.2012 2012/000235 74 FOLHA DE PAGAMENTO
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 360,00 mensais
EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST 07.597.951/0001-39 PORTO SEGURO 61.198.164/0001-60 ASSINATURA PROGRAMA DE CÁLCULO (JURÍDICO) HOSPEDAGEM SITE SEGURO
CNPJ: Subseção: / Lages CHEQUES DESCRIÇÃO SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ: Subseção: 82.519.19/37-23 Lages 1 Filial: 4 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Agosto 216 OABCRED 3326 874-8 SALDO > SALDOS DO MÊS Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº
EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 59,00 mensais Mais tx adm
EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 ASSINATURA PROGRAMA DE CÁLCULO (JURÍDICO) R$ 680,00 Vigência de 30/12/2015 até 31/12/2016 KINGHOST 07.597.951/0001-39 PORTO SEGURO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos Período: a 31/03/2016 186 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Associação Metrocard Serviços Bancários
EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 360,00 mensais
EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST 07.597.951/0001-39 PORTO SEGURO 61.198.164/0001-60 ASSINATURA PROGRAMA DE CÁLCULO (JURÍDICO) HOSPEDAGEM SITE SEGURO
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
Consultas - Extrato de conta corrente 05/05/2016 16:30:22 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 22129-5 FUNDO FMA LLX ACU Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ:.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 873 03.354.613/0001- - ART SUPRI INF
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
t 01/09/ DEPOS.ONLlNE ,00 C ,61 C :::! 01/09/ TRANSF.ON L1NE ,00 C 12.
. BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente Cliente ~ Nome ~; ORDEM ADVOGADOS DO BRAS ~~Agência I:: illl Conta15.376_1 Movimento 11'1 Data D~p. Histórico Documento Valor Saldo origem t 29/08/2014 Saldo
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
CRESS/PR - 11ª Regiã. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: 75.188.490/0001-09 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.932.25 193.809,93 1.841.852,66 1.090.397,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CRA/RN Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: 24.193.260/0001-99 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 510.00 164.075,01 164.075,01 345.924,99 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
OPERAÇÕES FINANCEIRA
OPERAÇÕES FINANCEIRA (Cap 09) Prof. Renê Coppe Pimentel Material e conteúdo padronizados elaborados por professores da FEA/USP Renê Coppe Pg. 1 APLICAÇÃO DE RECURSOS (ATIVOS): APLICAÇÕES FINANCEIRAS Renê
CRESS/PR - 11ª Regiã. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - Cress/PR 11.Regiao CNPJ: 75.188.490/0001-09 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.932.25 171.117,50 1.376.238,43 1.556.011,57 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/05/2018 00938 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA 9.472,74 02/05/2018 00939 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 767,95
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 98 272 SF 05/2018 01/06/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Pça. João Pinheiro, 15 Sala 217/219 - Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 10/02/2015 10/02/2015 78 ORDINARIO 4 STELAMARIS 12/02/2015 2 2 301913 167,60 4135 - JF Levate e Cia Ltda 23/02/2015 23/02/2015 95 ORDINARIO 4 STELAMARIS 25/02/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
Relatório de 01/12 a 31/12 de Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa 1 1 114627 4/12 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed. 23.746,01 2 2 988766 5/12 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga
Conselho Regional da OAB/TO - OAB / TO Siscontw - v
Página : 1 DESPESAS CORRENTES 5.716.229,48+ 220.302,38+ 1.870.527,32+ 3.845.702,16+ DESPESAS CORRENTES 5.716.229,48+ 220.302,38+ 1.870.527,32+ 3.845.702,16+ DESPESAS DE CUSTEIO 3.370.290,00+ 175.325,86+
Conselho Regional da OAB/TO - OAB / TO Siscontw - v
Página : 1 DESPESAS CORRENTES 5.868.286,48+ 502.925,95+ 1.094.827,91+ 4.773.458,57+ DESPESAS CORRENTES 5.868.286,48+ 502.925,95+ 1.094.827,91+ 4.773.458,57+ DESPESAS DE CUSTEIO 3.370.290,00+ 270.195,39+
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS 72.689,13 1.1 contribuições 69.023,85 1.2 comissões 1.3 outras receitas
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
19/12/2018 15:01 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 3.947.103,16 1.886.745,39 1.881.470,77 3.952.377,78 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.419.272,98 1.886.745,39 1.881.193,29 2.424.825,08 3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.817.315,31
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
Câmara Municipal de Reserva - PR PAGAMENTO
: 77.780.161/0001-70 Página: 1 / 7 000098 26/03/2012 000098 000096 000096 Histórico padrão 0113 - Despesas com Divulgação de Atos Oficiais EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A RUA PIAUI, 241 Londrina / PR
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014. ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/ ,93
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014 ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/2014 1.425,93 Saldo em Caixa 30/04/2014 653,32 DATA LANÇ. (RECEITA OU TIPO DE DESP) FORMA DE PAGAMENTO DESPESAS RECEITAS
A T I V O CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL A T I V O , ,28 ( ,77) 340.
PÁGINA...: 00001 LIVRO...:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2010 A 31/10/2010 A T I V O 000001 A T I V O 351.865,61 310.535,28 (322.295,77) 340.105,12 000002 ATIVO CIRCULANTE 59.884,61 291.457,65 (311.081,99)
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
Item 1 Anexo IV Resolução 3616/ 2008 Material de expediente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ APAE DE MARINGÁ CNPJ (MF) 78.191.848/0001-32 DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SEED REF. 08/2011 VALOR RECEBIDO 62.754,00 RECURSOS PROPRIOS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO