Balancete Contábil. Folha: 1
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- Juan Duarte Bennert
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1 Folha: 1 1 *** Ativo *** ,36 D , , ,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D , , ,81 D 111 Disponível 2.780,60 D , , ,40 D Caixa Geral 1.758,82 D 150,00 0, ,56 D Caixa 1.758,82 D 150,00 0, ,56 D Depósitos Bancários à Vista 0, , , ,06 D Banco Bradesco 0, , , ,06 D Unicred CC AG , , ,36 0, Aplicação de Liquidez Imediata 1.021,78 D 100,00 0, ,78 D Unicred 221,78 D 0,00 0,00 221,78 D Unicred - Capital 800,00 D 100,00 0,00 900,00 D 113 Clientes 2.475,66 D , , ,93 D Créditos de Associados a Receber 2.475,66 D , , ,93 D Créditos de Convênios a Receber 2.475,66 D , , ,93 D 114 Outros Créditos 1,00 D 3.859,48 632, ,48 D Créditos de Funcionários 0, ,71 610, ,71 D Adiantamento de Salários 0,00 610,00 610,00 0, Adiantamentos diversos 0, ,71 0, ,71 D Antecipações a Recuperar 0,00 22,00 22,00 0, Salário-Família 0,00 22,00 22,00 0, Adiantamento a Fornecedores 0,00 726,77 0,00 726,77 D Office Assessoria Contábil 0,00 684,77 0,00 684,77 D Auto Peças Brandão Ltda 0,00 42,00 0,00 42,00 D Impostos a Recuperar 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D INSS a Compensar 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D 12 Ativo Realizável a Longo Prazo ,10 D 5.738,78 0, ,88 D 121 Créditos e Valores ,10 D 5.738,78 0, ,88 D Créditos de Associados a Receber ,10 D 5.738,78 0, ,88 D Adiantamento ASPJUCE ,10 D 5.738,78 0, ,88 D 13 Ativo Permanente ,00 D 133 Imobilizado ,00 D Bens Em Operação ,00 D Veículos ,00 D
2 Folha: 2 2 *** Passivo *** ,24 C , , ,02 C 21 Passivo Circulante ,71 C , , ,49 C 211 Fornecedores 9.435,97 C 4.088, , ,68 C Fornecedores Nacionais 9.435,97 C 4.088, , ,68 C Eurojet - Ana Elza Martins Mota ME 405,00 C 405,00 0,00 0, SAGA - Saganor Nordeste Comercio Automoveis ,97 C 683,29 0, ,68 C Cassel e Carneiro Advogados 2.955,00 D * 3.000, , ,00 D * Expressão Grafica e Editora Ltda 0,00 0,00 700,00 700,00 C 213 Obrigações Fiscais e Trabalhistas 6.059,38 C 8.391, , ,66 C Impostos e Contribuições 228,20 C 2.927, ,53 321,86 C Pis a Reclolher s/folha 93,20 C 0,00 48,66 141,86 C IRRF a Recolher 135,00 C 2.927, ,87 180,00 C Obrigações Trabalhistas 5.831,18 C 5.463, , ,80 C INSS a Recolher 1.569,18 C 1.591, , ,52 C FGTS a Recolher 389,28 C 0,00 389,28 778,56 C Salários a pagar 3.872,72 C 3.872, , ,72 C 215 Bancos c/movimento 5.298,36 C 5.298, , ,36 C Bancos c/movimento 5.298,36 C 5.298, , ,36 C Banco Bradesco 299,00 C 299,00 0,00 0, Unicred - C/C ,36 C 4.999, , ,36 C 216 Outras Obrigações 0, , , ,79 C Outras Obrigações 0, , , ,79 C Convênios a pagar 0, , , ,79 C 24 Patrimônio Social ,53 C 241 Patrimônio Social ,53 C Superavit/déficit do Exercício ,53 C Superavit/Deficit do Exercício ,53 C
3 Folha: 3 3 *** Despesas Gerais *** ,58 D ,74 66, ,32 D 34 Despesas Operacionais ,58 D ,74 66, ,32 D 341 Despesa com Pessoal ,97 D ,52 66, ,49 D Despesa com Pessoal ,97 D ,52 66, ,49 D Ajuda de Custo 5.354,79 D 3.000,00 0, ,79 D FGTS 389,28 D 389,28 0,00 778,56 D Vale Refeição 1.105,00 D 1.291,00 6, ,00 D Vale Transporte 72,00 D 84,00 60,00 96,00 D INSS 1.201,90 D 1.153,24 0, ,14 D Ordenados, Salarios e Gratificações 4.866,00 D 4.866,00 0, ,00 D 342 Despesas Administrativas ,93 D ,89 0, ,82 D Despesas Administrativas ,93 D ,89 0, ,82 D Despesa Alimentícia e Condução 2.624,35 D 361,10 0, ,45 D Telefones 377,78 D 361,92 0,00 739,70 D Despesas c/ Cartório 23,00 D 0,00 0,00 23,00 D Correios e Malotes 297,40 D 215,80 0,00 513,20 D Manut.Conservação e Limpeza 3.126,00 D 550,00 0, ,00 D Seguros Diversos 943,78 D 0,00 0,00 943,78 D Assessoria bil 1.350,00 D 0,00 0, ,00 D Assinatura de Jornais e Revistas 130,40 D 2.475,00 0, ,40 D Materiais Auxiliares e de Consumo 1.098,18 D 0,00 0, ,18 D Taxas e Emolumentos 0,00 88,88 0,00 88,88 D Manutenção de Veículos 16,00 D 10,00 0,00 26,00 D Despesas Diversas 109,00 D 189,95 0,00 298,95 D Transporte/Taxi 0,00 250,00 0,00 250,00 D Doações 0,00 60,00 0,00 60,00 D Honorários Advocatícios 6.815,00 D 7.354,00 0, ,00 D Despesa c/ Informática 500,00 D 2.480,00 0, ,00 D Combustível 2.477,51 D 216,00 0, ,51 D Copias e Encadernações 0,00 217,30 0,00 217,30 D Despesas C/Cartório 9,00 D 0,00 0,00 9,00 D Despesas de Viagens 3.733,40 D 1.128,07 0, ,47 D Serviços de Terceiros Prestados por Pessoa Juríd 4.698,70 D 700,00 0, ,70 D INSS Empresa ,43 D ,87 0, ,30 D 343 Despesas Financeiras 567,77 D 390,67 0,00 958,44 D Despesas Financeiras 567,77 D 390,67 0,00 958,44 D Juros Pagos e/ou Incorridos 132,95 D 114,67 0,00 247,62 D Despesas Bancárias 434,82 D 276,00 0,00 710,82 D 345 Despesas Tributarias 744,91 D 48,66 0,00 793,57 D Impostos, Taxas e Contribuições 744,91 D 48,66 0,00 793,57 D PIS S/Folha de Pagamento 48,66 D 48,66 0,00 97,32 D IPVA 696,25 D 0,00 0,00 696,25 D
4 Folha: 4 4 *** Receitas *** 2.652,70 C 0, , ,99 C 41 Receita Bruta Operacional 2.652,70 C 0, , ,99 C 411 Receita de Contribuições de Associados 0,00 0, , ,29 C Receita de Associados 0,00 0, , ,29 C Contribuições de associados 0,00 0, , ,29 C 412 Receitas Financeiras 2.652,70 C Receitas Financeiras 2.652,70 C Rendimentos Aplicações Financeiras 2.652,70 C
5 Folha: 5 0, , ,72 0,00 Fim
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 818.365,70 D 1.392.417,53 2.117.592,87 93.190,36 D 11 Ativo Circulante 731.131,23 D 1.387.218,90 2.113.092,87 5.257,26 D 111 Disponível 702.017,79 D 1.384.217,38 2.083.454,57 2.780,60
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Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
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Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
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00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
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00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
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