Conselho Regional da OAB/TO - OAB / TO Siscontw - v
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- Amélia Amaral da Conceição
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1 Página : 1 DESPESAS CORRENTES , , , ,16+ DESPESAS CORRENTES , , , ,16+ DESPESAS DE CUSTEIO , , , ,53+ DESPESA DE CUSTEIO , , , ,45+ DESPESA COM PESSOAL , , , ,44+ SALARIOS , , , ,52+ HORAS EXTRAS 2.927,79+ 0,00 0, ,79+ ADICIONAL NOTURNO 4.440, , , ,85+ ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00+ 0,00 0,00 0,00 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 700,00+ 0,00 0,00 700,00+ GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 7.244, , ,68+ 77,23+ GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 13º SALARIO , , , ,94+ FERIAS , , , ,34+ ABONO PECUNIARIO DE FERIAS 5.330, , ,46+ 0,00 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FERIAS , , ,27+ 0,00 AVISO PRÉVIO , , , ,77+ SALARIOS MATERNIDADE ESTENDIDO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL , , , ,00+ ESTAGIARIOS ,00+ 0, , ,00+ UNIFORMES 9.637,87+ 0,00 782, ,14+ VALE ALIMENTAÇÃO ,44+ 0, , ,07+ VALE TRANSPORTE 1.556,50+ 0,00 0, ,50+ AUXILIO COMBUSTIVEL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO ,00+ 0, , ,08+ DESPESAS MEDICO HOSPITALAR 2.613,34+ 0,00 0, ,34+ AUXILIO CRECHE 0,00+ 0,00 0,00 0,00 AUXILIO APERFEIÇOAMENTO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 CURSOS E TREINAMENTOS 3.500,00+ 0,00 0, ,00+ DIARIAS E FUNCIONARIOS 1.500, , , ,68+ AJUDA DE CUSTO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 AUXILIO DOENÇA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 AUXILIO FUNERAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 PREMIO DE APOSENTADORIA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MENORES APRENDIZES ,00+ 0, , ,19+ ENCARGOS SOCIAIS , , , ,01+ INSS PATRONAL , , , ,95+ FGTS , , , ,89+ FGTS MULTA RESCISÓRIA , , , ,54 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO , , , ,71+ MATERIAL DE CONSUMO , , , ,38+ MATERIAL DE CONSUMO , , , ,38+ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,00+ 0, , ,09+ GÁS 0,00+ 0,00 125, ,00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS , , , ,18+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.000, , , ,10+ MATERIAL DE EXPEDIENTE , , , ,65+ MATERIAL E IMPRESSO EM GERAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE INFORMATICA ,65+ 0, , ,56+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 9.550,00+ 0, , ,29+ MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.884,13+ 0,00 814, ,63+ MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL QUIMICO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PARA MAQUINAS E APARELHOS 977,14+ 0,00 0,00 977,14+ MATERIAL P/ EQUIP DE INFORMATICA 2.349,56+ 0,00 0, ,56+ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00
2 Página : 2 MATERIAL PARA DECORAÇÕES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 8.000,00+ 0,00 670, ,00+ MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DIVERSOS P/ SUPRIMENTOS FUNDOS , , , ,79+ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,52+ 0, , ,39+ SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,26+ SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA , , , ,25+ COMISSÕES E CORRETAGENS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULOS/AERONAVES/EMBARCAÇÕES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS/INFORMATICA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.000,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE MANUTENÇÃO BENS MOVEIS 2.000,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE MESTRE DE CERIMONIA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE SELEÇÃO DE PESSOAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV TECNICOS PROFISSIONAIS ,00+ 0, , ,36+ SERV DE TAXI 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING 5.000,00+ 0, ,00+ 0,00 HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUBENCIAIS , , , ,11 - HONORARIOS DE AUDITORIA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 HONORARIOS CONTABEIS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 HONORARIOS TREINADOR DE FUTEBOL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS INSS S/ SERV PREST PESSOA FISICA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA , , , ,04+ ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE 0,00+ 0,00 0,00 0,00 ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES ,00+ 0, , ,00+ ASSINATURAS DE PERIODICOS 7.000,00+ 0,00 0, ,00+ CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLAMULAS 1.800,00+ 0,00 0, ,00+ CONFECÇÃO DE CARTEIRAS , , , ,58+ CONFECÇÃO EM ACRILICOS/ADESIVOS 5.000,00+ 0, , ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , , , ,51+ FRETES E TRANSPORTES 3.000,00+ 0,00 0, ,00+ HOSPEDAGENS ,00+ 0, , ,98+ PASSAGENS AEREAS ,00+ 0, , ,66+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 1.000,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESA COM DESLOCAMENTO , , , ,79+ LOCAÇÃO DE IMOVEIS ,00+ 0,00 0, ,00+ LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES 4.000,00+ 0,00 0, ,00+ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,47+ 0, , ,71+ LOCAÇÃO DE VEICULOS E EMBARCAÇÕES 2.400,00+ 0, , ,00+ SEGUROS EM GERAL 7.700,00+ 0, , ,95+ SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL 6.000,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE EVENTOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS ADVOCATICIOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , , , ,00+ SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS , , , ,86+ SERV DE AGUA E ESGOTO ,00+ 0, , ,83+ SERVIÇOS DE CONDOMINIOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO ,00+ 0,00 480, ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA , , , ,41+ SERV DE GAS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE INTERNET , , , ,90+ SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.000, , , ,00+
3 Página : 3 SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 5.000, , , ,33+ SERV DE SELEÇÃO DE PESSOAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE TAXI 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE TELEFONIA FIXA , , , ,39+ SERV DE TELEFONIA MOVEL , , , ,77+ SERV FUNERARIOS 1.000,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS ,00+ 0, , ,81+ SERV JUDICIAIS CARTORIAIS 2.000,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS 2.000,00+ 0,00 120, ,00+ SERV POSTAIS ,00+ 0, , ,91+ SERV TECNICOS E PROFISSIONAIS ,00+ 0, , ,00+ SERV DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING ,53+ 0, ,53+ 0,00 SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS , , , ,26+ SERV MANUT CONSERV BENS MOVEIS ,00+ 0, , ,00+ SERV MANUT CONSERV DE VEICULOS , , , ,04+ SERV MANUT CONSERV EQUIP INFORMATICA 7.000,00+ 0, , ,08+ SERV MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.811, , , ,50+ SERV DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM 3.735,00+ 0, , ,00+ SERV MANUT DE SOFTWARE , , , ,34+ SERV INTEGRAÇÃO ESTAGIÁRIO 2.000,00+ 0, , ,95+ HOSPEDAGENS DO SITE OAB/TO 1.645,00+ 0,00 0, ,00+ TAXAS DIVERSAS , , , ,48+ COMISSÔES E CORRETAGENS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 DESPESAS FINANCEIRAS , , , ,97+ TARIFAS ANUIDADES 0, , , ,66 - TARIFAS BANCARIAS , , , ,84+ TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 JUROS S/ SALDO BANCARIO 0,00+ 0, , ,21 - JUROS E MULTAS (ENCARGOS) 0,00+ 0,00 0,00 0,00 EVENTOS , , , ,44+ COLEGIO DE PRESIDENTES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 FUNDO CULTURAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 JORNADA JURIDICA DA MULHER TOCANTINENSE ,00+ 0, , ,56+ BODAS DE PRATA OABTO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 CONFERENCIA ESTADUAL TOCANTINS , , , ,77 - SEMANA DE VALORIZAÇÃO DO JOVEM ADVOGADO 0,00+ 0,00 0,00 0,00 FESTA JUNINA ,00+ 0,00 0, ,00+ CORRIDA DO ADVOGADO ,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI ,00+ 0,00 0, ,00+ CAMPEONALTO DE FUTEBOL DAS SECCIONAIS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES , , , ,65+ FESTA DA SECCIONAL FINAL DE ANO , , , ,00+ FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA ,00+ 0,00 470, ,00+ ESA ,00+ 0,00 470, ,00+ PATROCINIO , , , ,00+ AUXÍLIO FINANCEIRO OUTRAS ENTIDADES , , , ,00+ TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , ,63+ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , ,38+ CONSELHO FEDERAL DA OAB , , , ,41+ FUNDO CULTURAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS , , , ,51+ FIDA , , , ,46+ TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS , , , ,25+ AUXÍLIOS FINANCEIROS - SUBSECÇÕES , , , ,25+ SUBSEÇÃO DE ALVORADA ,00+ 0, , ,96+ GENEROS ALIMENTÍCIOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 189,00+ 0,00 0,00 189,00+
4 Página : 4 MATERIAL DE EXPEDIENTE 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 189,00+ 0,00 0,00 189,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 439,00+ 0,00 0,00 439,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 314,00+ 0,00 0,00 314,00+ HOSPEDAGENS 88,06+ 0,00 0,00 88,06+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 89,00+ 0,00 550, ,00 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO 4.339,00+ 0,00 0, ,00+ LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 89,00+ 0,00 63,88+ 25,12+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 756,94+ 0,00 756,94+ 0,00 SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 239,00+ 0,00 0,00 239,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 1.066,00+ 0, ,18+ 0,82+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 239,00+ 0,00 98, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00+ 0, , ,96+ SUBSEÇÃO DE ARAGUAINA , , , ,04+ GENEROS ALIMENTÍCIOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.068, , , ,27+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.568,00+ 0,00 0, ,00+ HOSPEDAGENS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 2.068, , , ,55+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 1.868,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 2.068,00+ 0,00 766, ,91+ SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 2.296,00+ 0, ,62+ 38,38+ SERV DE INTERNET 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 2.568,00+ 0, , ,58+ SERV FUNERARIOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV POSTAIS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃODE BENS MOVEIS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 2.068,00+ 0,00 602, ,35+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SUBSEÇÃO DE ARAGUATINS ,00+ 0, , ,82+ GENEROS ALIMENTÍCIOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+
5 Página : 5 MATERIAL DE COPA E COZINHA 339,00+ 0,00 0,00 339,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ HOSPEDAGENS 639,00+ 0,00 0,00 639,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 708,00+ 0,00 0,00 708,00+ SERV DE SERGURANÇA PATRIMONIAL 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 1.089,00+ 0, ,18+ 26,82+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 689,00+ 0,00 70, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 689,00+ 0,00 65, ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SUBSEÇÃO DE COLINAS , , , ,17+ GENEROS ALIMENTÍCIOS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.913,00+ 0, , ,00+ HOSPEDAGENS 913,00+ 0,00 0,00 913,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 2.436,00+ 0,00 297, ,39+ SERV DE INTERNET 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 2.413,00+ 0,00 866, ,78+ SERV FUNERARIOS 1.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV POSTAIS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 2.413, , , ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 2.413,00+ 0,00 0, ,00+ SUBSEÇÃO DE DIANÓPOLIS ,00+ 0, , ,52+ GENEROS ALIMENTÍCIOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 689,00+ 0,00 0,00 689,00+
6 Página : 6 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 189,00+ 0,00 0,00 189,00+ HOSPEDAGENS 1.189,00+ 0,00 722, ,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 708,00+ 0,00 0,00 708,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 689,00+ 0,00 168, ,52+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 689,00+ 0,00 610,00+ 79,00+ SUBSEÇÃO DE GUARAI ,00+ 0, , ,94+ GENEROS ALIMENTICIOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ HOSPEDAGENS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 689,00+ 0,00 550, ,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 689,00+ 0,00 215, ,07+ SERV DE AGUA E ESGOTO 689,00+ 0,00 192, ,96+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 374,76+ 0,00 194, ,91+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 1.022,24+ 0, ,24+ 0,00 SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SUBSEÇÃO DE GURUPI , , , ,04+ GENEROS ALIMENTICIOS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+
7 Página : 7 SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ HOSPEDAGENS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 2.758,00+ 0,00 807, ,96+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 2.758, , , ,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 2.758,00+ 0,00 928, ,63+ SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 2.776,00+ 0, , ,44+ SERV DE INTERNET 2.758,00+ 0, , ,03+ SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.000,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 2.758, , , ,70+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 2.758,00+ 0, ,96+ 71,04+ SERV FUNERARIOS 1.000,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ SERV POSTAIS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI 2.758,00+ 0, , ,00+ PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 2.758,00+ 0,00 0, ,00+ SALA DA OAB EM PARANÃ 1.758,00+ 0,00 492, ,62+ SALA DA OAB EM PALMEIRÓPOLIS 1.758,00+ 0,00 95, ,62+ SUBSEÇÃO DE MIRACEMA DO TOCANTINS , , , ,56+ GENEROS ALIMENTICIOS 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.827, , , ,31+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.827,00+ 0,00 100, ,00+ HOSPEDAGENS 3.587,00+ 0,00 0, ,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 4.773,00+ 0, , ,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 4.827,00+ 0,00 151, ,68+ SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 6.121,00+ 0, , ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 4.844,00+ 0, , ,10+ SERV DE INTERNET 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 4.482,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 4.827,00+ 0, , ,56+ SERV FUNERARIOS 4.482,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV POSTAIS 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 4.827,00+ 0, , ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 4.827,00+ 0,00 0, ,00+ SALA DA OAB EM MIRANORTE 690,00+ 0,00 152, ,91+ SUBSEÇÃO DE NATIVIDADE ,00+ 0, , ,01+ GENEROS ALIMENTICIOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+
8 Página : 8 MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 89,00+ 0,00 0,00 89,00+ HOSPEDAGENS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 89,00+ 0,00 0,00 89,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 708,00+ 0,00 0,00 708,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 1.889,00+ 0,00 732, ,01+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 689,00+ 0, , ,00 - FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SUBSEÇÃO DE PARAISO DO TOCANTINS ,00+ 0, , ,11+ GENEROS ALIMENTICIOS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ HOSPEDAGENS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 1.728,00+ 0,00 89, ,45+ SERV DE INTERNET 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 1.724,00+ 0,00 760, ,66+ SERV FUNERARIOS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV POSTAIS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 1.724,00+ 0,00 350, ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 1.724,00+ 0,00 0, ,00+ SUBSEÇÃO DE PEDRO AFONSO , , , ,87+ GENEROS ALIMENTICIOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 689,00+ 69, , ,50+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+
9 Página : 9 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 169,00+ 0,00 0,00 169,00+ HOSPEDAGENS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 169,00+ 0,00 0,00 169,00+ LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2.600, , ,00+ 0,00 SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 169,00+ 0,00 0,00 169,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 169,00+ 0,00 155,26+ 13,74+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 708,00+ 0,00 353, ,27+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 169,00+ 0,00 0,00 169,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 689,00+ 0,00 482, ,36+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 689,00+ 0,00 0,00 689,00+ SUBSEÇÃO DE PORTO NACIONAL ,00+ 0, , ,69+ GENEROS ALIMENTICIOS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ HOSPEDAGENS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 5.184,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE INTERNET 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 5.172,00+ 0, , ,69+ SERV FUNERARIOS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV POSTAIS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 5.172,00+ 0,00 0, ,00+ SUBSEÇÃO DE TAGUATINGA ,00+ 0, , ,59+ GENEROS ALIMENTICIOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+
10 Página : 10 HOSPEDAGENS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 2.096,00+ 0,00 500, ,38+ SERV DE INTERNET 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 2.068,00+ 0, , ,72+ SERV FUNERARIOS 1.000,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV POSTAIS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 2.068,00+ 0,00 0, ,00+ SALA DA OAB EM ARRAIAS 1.068,00+ 0,00 400, ,49+ SUBSEÇÃO DE TOCANTINÓPOLIS , , , ,93+ GENEROS ALIMENTICIOS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ HOSPEDAGENS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESAS COM DESLOCAMENTO 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE AGUA E ESGOTO 1.379, , , ,12+ SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE ENERGIA ELETRICA 1.388,00+ 0,00 438, ,45+ SERV DE INTERNET 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV DE TELEFONIA FIXA 1.379,00+ 0,00 607, ,36+ SERV FUNERARIOS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV GRAFICOS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV POSTAIS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP INFORMATICA 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ BAILE DO RUBI 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO 1.379,00+ 0,00 0, ,00+ DESPESA DE CAPITAL , , , ,62+ INVESTIMENTOS , , , ,10+ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , ,56+ MOVEIS UTENSILIOS, , , , ,20+ MAQUINAS E APARELHOS , , , ,43+ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 6.238, , ,00+ 0,00 BIBLIOTECA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 VEICULOS ,00+ 0, , ,15+
11 Página : 11 OBRAS DE ARTE 0,00+ 0,00 0,00 0,00 MUSEU 0,00+ 0,00 0,00 0,00 CENTRAL TELEFONICA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 INSTALAÇÕES PREDIAL ,78+ 0,00 0, ,78+ SOFTWARE 5.000,00+ 0,00 0, ,00+ OBRAS E INSTALAÇÕES ,22+ 0, , ,46 - INSTALAÇÕES 0,00+ 0,00 0,00 0,00 OBRAS EM ANDAMENTO ,22+ 0, , ,46 - OBRAS - SALA DA OAB FÓRUM 0,00+ 0,00 0,00 0,00 OBRAS - SALA DA OAB TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00+ 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 TERRENOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 EMPRESTIMOS ENTIDADES COLIGADAS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 CONSELHO FEDERAL OAB 0,00+ 0,00 0,00 0,00 CAIXA DE ASSISTENCIA TOCANTINS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 FIDA FUNDO ASSTISTENDCIA ADVOGADOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 ESCOLA NACIONAL DOS ADVOGADOS 0,00+ 0,00 0,00 0,00 SUSBSEÇÃO TAL 0,00+ 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,52+ 0,00 0, ,52+ RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,52+ 0,00 0, ,52+ Total Executado a Maior ,75 Total Executado a Menor ,53 Total: , , , ,78+ Palmas - TO, 31 de May de EPITACIO BRANDÃO LOPES PRESIDENTE OAB-315/TO CPF: POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO DIR - TESOUREIRO OAB-1807-TO JALINE MONTEL LOURENÇO CONTADOR CRC-TO 4948/P
Proposta Orçamentária Exercício 2016
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 4.896.619,42 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3.981.119,42 1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 3.981.119,42 1.1.01.01 - EXERCICIO-COMPARTILHADA 2.590.092,00
Conta Nome Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Total
06/12/2016 14:36:40 Página : 0 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.922.160,60 1.991.397,96 1.876.130,44 5.789.689,00 3.1.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.922.160,60 1.991.397,96 1.876.130,44 5.789.689,00 3.1.01.00
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: /
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: 59.575.555/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 9.177.00 415.503,03 4.358.996,61 4.818.003,39 6.2.2.1.1.31
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 40.485.923,89 13.291.871,93 34.047.849,65 6.438.074,24
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
Balancete Analítico de Verificação. Conta Saldo Ant Débitos Créditos Saldo
24/10/2016 16:39:17 Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 106.694,29C 6.628.677,80 6.643.644,97 121.661,46C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 5.344.963,97D 1.331.356,77 1.456.421,58 5.219.899,16D 2.1.1 DISPONÍVEL 326.173,38D
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 17, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 17, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011 Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1º de janeiro
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
CRP/RS Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: /
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 01 - SEDE 01.01 - GESTÃO
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
Conselho Regional da OAB/TO - OAB / TO Siscontw - v
24/03/2015 4:36:22 PM Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 266.850,93C 1.107.924,00 1.087.978,92 246.905,85C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 4.197.864,88D 841.778,01 937.772,67 4.101.870,22D 2.1.1 DISPONÍVEL 344.271,62D
Conselho Regional da OAB/TO - OAB / TO Siscontw - v
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 77.509,13D 845.287,01 845.990,90 76.805,24D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 4.825.474,74D 730.972,26 590.882,02 4.965.564,98D 2.1.1 DISPONÍVEL 17.521,65D 644.065,52 566.505,31 95.081,86D
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010 RESTOS A PAGAR DE 2009 PAGOS EM 2010 VI e AR 73.190,00 Valores Líquidos da folha (Serviços médicos p/ funcionários + HE) 17.712,04 Entidades Públicas Credoras (Cota
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 98.627,11D 18.845.747,50 15.915.330,98 3.029.043,63D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 933.985,06D 17.910.574,98 13.761.409,15 5.083.150,89D 2.1.1 DISPONÍVEL 434.092,17D 17.542.289,06
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 20.327.002,34 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.696.861,17 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 8.967.206,03 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS
00-EXECUÇÃO-CURADORES
00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: JUN/2016 Grupo Despesa Detalhada PAGAS PAGAS 449039 PJ - OP.INT.ORC. 449039-9 Subtotal 123.893,83 0,1281 22.279,00 0,0305-0,0000 44903993 AQUISICAO DE SOFTWARE
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 206.957,97 3.1.00.00.00.0000
CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA
3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 24.867.116,98 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.510.296,58 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 10.657.465,60 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
COMPRAS DIVERSAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN
COMPRAS DIVERSAS COMPRAS MERCADORIAS 34.649,09 78.586,72 46.759,68 48.263,44 66.093,41 101.268,46 MATERIAL DE CONSUMO 8.190,97 7.215,65 7.621,51 12.135,42 6.292,68 7.130,37 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 102.509,12
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,63 54, ,37
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2016 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 931.90 90.239,73 570.128,05
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2013 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Despesa UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS MANUTENCAO DA REITORIA
SIAFEM - SISTEMA DE ADM.FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS PÁGINA: 1 / 1 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PERÍODO ATÉ: Dezembro / 2012 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL ACOMPANHAMENTO DA DESPESA -
Dotações Classificação Descrição Alterações Legais Valor Empenhado Diferença Valor Liquidado Diferença
3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.368.338,23 6.524.387,53 843.950,70 6.509.817,03 858.521,20 3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.993.732,01 2.863.740,17 129.991,84 2.863.740,17 129.991,84
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Prestação de Contas. Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS
Prestação de Contas Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS QUARTEL DA 4ª CIPM - ARAGUATINS R$ 191.124,20 13º SALÁRIO - 4ª CIPM R$ 1.394,91 AUXÍLIO CRECHE - 4ª CIPM R$ 1.024,40 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 286.691,03D 322.235,08 221.824,24 387.101,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 453.716,42D 252.884,38 207.573,39 499.027,41D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 176.677,60D 252.749,13 205.659,61
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 1 RECEITAS 19.175.900,00 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013
PARTIDO: BALANÇO PATRIMONIAL ORGÃO DO PARTIDO UF EXERCÍCIO CÓDIGO CONTA Saldos em 31/12/2014 Saldos em 31/12/2013 CÓDIGO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 1.1.1. ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Página 1 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Ano 2011, Número 201 Divulgação: quarta-feira, 19 de outubro de 2011 Publicação: quinta-feira, 20 de outubro de 2011 Tribunal Superior
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
CONSOLIDADO DO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014 DESPESAS 4.772.400 413.678 329.831 83.847 4.442.569 6,91 DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 204.750 196.263 8.487 2.426.862 7,48 REMUNERAÇÃO 1.446.750
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Balancete de Verificação De 01/11/2015 até 30/11/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D Total do Grupo 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.002 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11849-4
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque Página 1 de 6 Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985 ANEXO 2, DA LEI 4.
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque Página 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 CORRENTES 14.225.293,00 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.134.341,00 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
SCAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ : / Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18
ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 274 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010
Folha : 1 1 ATIVO 5.272.036,97D 2.809.806,12 2.615.445,71 5.466.397,38D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.048.949,86D 2.808.732,22 2.615.445,71 5.242.236,37D 1.1.1 DISPONIVEL 3.355.653,87D 2.802.879,58 2.615.019,39
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010.
CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 70.844,33 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 59,00 mensais Mais tx adm
EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/01-50 ASSINATURA PROGRAMA DE CÁLCULO (JURÍDICO) R$ 680, Vigência de 30/12/2015 até 31/12/2016 KINGHOST 07.597.951/01-39 PORTO SEGURO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 946.059,40 145.569,78 1.091.629,18
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
Estado de Goiás Tribunal de Contas dos Municípios PLANO DE CONTAS DESPESAS VÁLIDO A PARTIR DE 2013
CATEGORIAS ECONÔMICAS 3 Despesas Correntes 4 Despesas de Capital GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA 1 Pessoal e Encargos Sociais 2 Juros e Encargos da Dívida 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 5 Inversões
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL
PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2011 1 SUMÁRIO - Apresentação - Receitas Quadro Sintético Notas Explicativas - Despesas Quadro Sintético Quadro Analíticos Notas Explicativas 2 RECEITAS Quadro Sintético Notas
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
CAU - RN. Comparativo da Receita. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da RECEITA REALIZADA 1.868.185,06 688.293,65 RECEITA CORRENTE 1.131.994,00-47.897,41 RECEITAS DE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
SANTA CATARINA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 972.584,70D 71.90 62.591,11 1.1 ATIVO CIRCULANTE 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA