RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Renata Domingues Silva
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1 Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2008. DE TIREÓIDE FILTRO DO COMBUSTÍVEL TUBO CONDUTOR COMBUSTÍVEL JOGO VELA DE MOTOR MONTAGEM DE PNEU CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PRÓSTATA DE TIREÓIDE SAF-GEL 85GR. TIRAS ACCU-CHEK ADVANTAGE II CX. C/ 50 BLOCO FICHA DE CONTROLE/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO BLOCO DE ATESTADO MÉDICO 50 X 1 BLOCO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA (ACOMPANHAMENTO BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 50 X 2 BLOCOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA - HIPERTENSOS PANFLETOS EDUCATIVOS EDUCAÇÃO EM SAÚDE OFICINA TRAÇO ART'S LTDA ME OFICINA TRAÇO ART'S LTDA ME OFICINA TRAÇO ART'S LTDA ME CONSELHO DOS SEC.MUNICIPAIS SAUDE COSEMS FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 59,00 59, / ,00 UN 71,00 71, / ,00 UN 64,00 64, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 80,00 80, / UN 25, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / UN 4 227, / CX / ,00 UN / UN 7, / UN 174, / UN 300, / UN / UN / ,00 UN 0, ,00
2 Folha: 2/7 CARTÃO DE IDENTIF. PAPEL CARTOLINA FRENTE E VERSO 8 X10 CM BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES 50 X 1 CARTÃO PLANEJAMENTO FAMILIAR PAPEL CARTOLINA 11 X 9 CM PASTA DE PRONTUÁRIO MÉDICO/CAPA CONTRA CAPA CARTOLINA FICHA NOMINAL PAPEL CARTOLINA 15 X 10 CM BLOCOS FICHA DE CONTROLE DAS CRIANÇAS BLOCOS DE PEDIDO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 50X1 30X 22 PASTA P/ ARQUIVO DE DOCUM. CAPA/CONTRACAPA 24 X 32 CARTOLINA BLOCO DE REQUISIÇÃO DE PASSAGENS 50 X 3 = 20 X 10 BLOCO DE CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS E DOMICÍLIOS BLOCO EVOLUÇÃO DO PACIENTE 32 X 22 = 50 X 1 BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 50 X 3 = 17 X 9 BLOCOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA - CADASTROFAM CARTÃO CONTR. DIAGNÓSTICO PRECOCE CANCER GINECOLOGICO BLOCOS DE LAUDO MÉDICO P/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (LM) BOLETIM DIÁRIO ATENDIMENTO MÉDICO 50 X 1 = 32 X 21 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES 50X1 = 18 X 15 BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL CONTROLADA 20X9 = 50X1 BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO 50X2 = 21X15 CARTÃO IDENTIF. DIABÉTICOS E HIPERTENSOS 10 X 08 CM PAPEL CA FICHAS P/ SEP. DE DOCUM. PAPEL DUPLEX 300 GRS 20,5 X 14,5 BLOCO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 50X1 BOLETIM DE ATEND. DIÁRIO ENFERMEIRA/ ASSIT. SOCIAL/PSICÓLOGA BOLETIM DE ATIVIDADES DIÁRIAS 50 X 1 = 32 X 21 BLOCOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA - DIABÉTICOS BOLETIM DE PROCEDIMENTO DIÁRIO 50 X 1 = 32 X 21 BLOCO AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTAS/EXAMES 50X2 = 19X10 SERVICO DE MAMOGRAFIA JCBA. SC LTDA / ,00 UN 0, / ,00 UN / ,00 UN 0, / ,00 UN 0, , / ,00 UN 0,28 224, / UN 6, / UN 6, / ,00 UN 0, / UN 4, / ,00 UN / ,00 UN 7, , / ,00 UN 7, , / UN / ,00 UN 0, / UN 6, / UN / ,00 UN 2.900, / UN 7, / ,00 UN 3.480, / ,00 UN 0, / ,00 UN 0, / ,00 UN / UN / UN / UN / UN / UN / ,00 UN / ,00 UN
3 Folha: 3/7 DE TIREÓIDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EXAME ELETROENCEFALOGRAMA ABDOMEN TOTAL SOLDA MIG BATENTE AMORTECEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO MAO DE OBRA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE PASSAGEIRO COLONOSCOPIA DO OMBRO COTOVELO + ANTEBRAÇO ENDOSCOPIA PASSAGEM JOAÇABA A JOINVILE - IDA E VOLTA CAROTIDAS SERVITON CLINICA FEMINA CLINICA DE OLHOS DR LAURENCE M. NOGUEIRA TATIANA DE OLIVEIRA YOKOMOZO ADI TUR LTDA CLINIMED CLINICA DALLANORA S/S LTDA / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 11, / ,00 UN / ,00 UN 3, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 200,00 200, / ,00 UN ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 93,72 93, / ,00 UN 173,50 347, / ,00 UN / ,00 UN 127,00 127, / ,00 UN / ,00 UN 90,00 90, / ,00 UN CLINICA DE COLO-PROCTOLOGIA - PROCTOCLINICA JO / ,00 UN 1 1 MANFRO CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO S/S / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 154,57 154, / ,00 UN 170,00 170, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN
4 Folha: 4/7 OBSTÉTRICA QUEROSENE 01 LITRO GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO ACIDO MURIÁTICO PAPEL TOALHA 22,5 X 22,5 CREME PAPEL TOALHA 23X22, FLS BRANCO LUBRIFICAÇÃO PASSAGEM JOAÇABA A ITAJAÍ HEMATOSCOPIA FERRO ELÉTRICO A VAPOR BALANÇA PARA BANHEIRO COLONOSCOPIA MULTICLINICA ODONTOLOGICA S/C LTDA HEMOSER JOAÇABA S.C LTDA HERVAL EMBALAGENS LTDA HERVAL EMBALAGENS LTDA SERVICO DE MAMOGRAFIA JCBA. SC LTDA MARINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E CONFECÇÕES LTDA ROTHBARTH & ROTHBARTH SERVIÇOS MÉDICOS S/C / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN ,00 UN ,00 UN / ,00 UN 80,00 80, / ,00 UN 22, / ,00 UN 38, / ,00 LT 3,90 15, / UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 8, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 65,42 65, / ,00 UN / ,00 UN 300,00 300, / ,00 UN / ,00 UN 70,00 70, / ,00 UN / ,00 UN 69,00 69, / ,00 UN 3 70, / ,00 UN / ,00 UN 170,00 170,00
5 Folha: 5/7 COTOVELO + ANTEBRAÇO ENDOSCOPIA EXAME ECODOPLERCARDIOGRAMA DO OMBRO DO PUNHO SERVIÇO DE MECÂNICA COLA PARABRISA EXAME ECOCARDIOGRAMA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA CLINICA VIECELI S/C JOACABA AUTO LTDA JOACABA AUTO LTDA IVES JOSÉ KATSCHOR ME-ELETRECISTA IVES / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 70,00 70, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / UN 25, / ,00 UN / ,00 UN 150,30 150, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 200,00 200,00
6 Folha: 6/7 PASSAGEM JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS - IDA E VOLTA ABDOMEN TOTAL OBSTÉTRICA CARIMBO TOMADAS INTERUPTOR LUZ FITA ISOLANTE CANALETA PLASTICA 2 METROS SUPORTE PARA LAMPADAS LAMPADA START F4 REATOR P.R. 2 X 40 LAMPADAS FLUORESCENTE 4.0 ABDOMEN TOTAL PASSAGEM DE JOAÇABA A CURITIBA - IDA E VOLTA PASSAGEM JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS - IDA E VOLTA PASSAGEM DE JOAÇABA A CURITIBA - IDA E VOLTA LOÇÃO PROTETORA FPS ML LOÇÃO PROTETORA FPS ML V.R.P. CLICHES E CARIMBOS LTDA ME PROCARDIO S/C LTDA NEUROLOGIA CLINICA M.J. S/C LTDA SUBSTANCIA-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA SUBSTANCIA-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / ,00 UN 115,52 115, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / UN 27, / UN 27, / ,00 UN / ,00 UN 3, / ,00 UN / ,00 UN 9,00 9, / ,00 UN 1,10 4, / ,00 UN 1 48, / UN 4, / ,00 UN 38,00 38, / ,00 UN / ,00 UN 101,34 101, ,00 UN ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 115,52 115, / ,00 UN 101,34 202, / ,00 UN 35,80 35, / ,00 UN 59,95 119,90
7 Folha: 7/7 OBSTÉTRICA DO OMBRO OBSTÉTRICA DE MOTOR MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU PASSAGEM ÁGUA DOCE A FRAIBURGO PILHA MÉDIA COM 2 UNIDADES SONDA ASPIRADORA TRAQ. GEL PARA SONAR RETENTOR CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO RODA 15520/578 ROLAMENTO RODA 14525/585 PASSAGEM JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS - IDA E VOLTA ABDOMEN TOTAL OBSTÉTRICA CONSERTO PNEU HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA - HUST SERVICO DE MAMOGRAFIA JCBA. SC LTDA NEUROSERV SERV.NEUROLOGICOS NEUROC.LTDA RELOJOARIA NOVO SECULO DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 90,00 180, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 12, / ,00 UN 15,88 15, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN / UN 25, / UN 0, / UN 4, / ,00 UN 8,40 16, / ,00 UN 41,60 83, / ,00 UN 44,20 88, / ,00 UN 28, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 115,53 231, / ,00 UN / ,00 UN / UN 14, / ,00 UN 8,00 8, / ,00 UN Total Geral ----> ,37
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº9/2016-019 TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº9/2016-019 TERMO DE REFERÊNCIA 1-DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Referência o registro de preços para eventual aquisição de material gráfico para atender
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida publica:
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida 1 Terça-feira Ano X Nº 1590 Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida publica: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 254/2017. Contratada: Empresa Jucélia
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CLÍNICA MÉDICA DIAGNÓSTICO LISTA DE PROCEDIMENTOS
CLÍNICA MÉDICA DIAGNÓSTICO LISTA DE PROCEDIMENTOS CONTATO : ANDRÉIA (62) 9 9354-6233 CLARO (62) 3941-8055 ESTAMOS REALIZANDO MAMOGRAFIA R$ 80,00 À VISTA EXAMES DE ULTRASSOM ARTICULAÇÃO (pé, mão, joelho,
ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/9 Lote: 1 1 150,00 BL ACOLHIMENTO SULFITE 75GR IMP. 1X1 TAMANHO 21X30 CM - BLOCOS DE 50 FOLHAS - FORNECIMENTO DE 20 A 50 BL (08-06-0374) 5,43 2 150,00 BL ACOMPANHAMENTO CLINICO-LABORATORIAL SULFITE
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Consultas Posto Central Consulta Clínico Geral 512 706 432 794 1.041 921 1.052 1152 6610 Exames Laboratoriais 1423 693 702 1724 2.939 2497 2314 Técnica de Enfermagem
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA Rua Dr. Chico Teixeira, nº. 115 Centro CEP: CNPJ: / Fone/Fax: (82) 3204.
Descrição LOTE 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Capas de Processo 32x46cm, 1x0 cor, Tinta Preta em Off-set 180g. Dobra,
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Consultas Posto Central Consulta Clínico Geral 512 706 432 794 1.041 921 1.052 1152 1160 1151 1349 988 11258 Exames Laboratoriais 1423 693 702 1724 2.939 2497
ESCOLA GUEDES DE AZEVEDO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DE MATERIAL - 1º ANO 2019 01-CADERNO DE CAPA DURA 50fls GRANDE 01-CADERNO DE CAPA DURA 50fls - PEQUENO 01-CADERNO DE CALIGRAFIA DE PAUTA AZUL 40fls GRANDE 01-CADERNO DE CAPA DURA COM QUADRICULADO
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 00001 02 DOBRAS E FOTOLITO INCLUSO 6 TIRAGENS DE 300 UNID CADA 1.800,0 00008 00027846 FOLDER EM PAPEL COUCHE 170G 32X22CM 4/4 DIVIDIDO EM 03 PARTES COM ARTE E FOTOLITO INCLUSO 3 eventos 1.700,0
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
Licitação : pregão nº 9/
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário Pag.: 1 Y.M.COSTA GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 00001 13,00 CLASSIFICADA 00002 7,00 CLASSIFICADA 00003 13,00 CLASSIFICADA 00004 7,00
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
Página: 1/17 1 Atestado Médico de Saúde: com horário 50x1 vias nas medi BLC 2,23 0,00 % 1,95(7548) 0,00 (10307) 2,02 (12555) 0,00 (13393) 2,00 (13404) 2,93(13422) 0,00 12555 2 Atestado junta médica 50x
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 016/ PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 016/2017 NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 016/2017 - PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 016/2017 NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2017 ERRATA NO ANEXO II DESCRIÇÃO DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de materiais gráficos (formulários
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício 2007
Processo de Compra N : 0248/2007 150,00 17,40 2.610,00 24/10/2007 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CIMENTO TIPO CPII, ACONDIC. EM EMBALAGENS DE 50 KG 12,00 60,00 720,00 24/10/2007
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Consultas Posto Central Consulta Clínico Geral 921 Exames Laboratoriais 2497 Técnica de Enfermagem Aferição Antropométrica 1154 Aferição PA 977 Curativo 31 Glicemia
ESTADO DO MATO GROSSO
Folha: 1 Condições de Pagto: Forma de Reajuste: Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Licitação: MEDIANTE ENTREGA/RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, MEDIA 60 DIAS 03
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE (Aracruz Fundão Ibiraçú João Neiva Santa Teresa São Roque do Canaã)
TABELA DE VALORES DE PROCEDIMENTOS CIM POLINORTE Atualizada em 02/12/2011 em reunião no Consórcio Público da Região Polinorte pela Câmara Setorial de Saúde. Nº PROCEDIMENTOS 1. Consulta: Psicologia, Fisioterapia,
ESTADO DE RONDÔNIA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO N 003/CPL/2015 Onde se lê: 7.2.3 - Qualificação Técnica a) Declaração de inexistência de fato impeditiva, para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 9) 700 / 2015 00 01/12/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.0361/LUVA CIRURGICA Nº 7,5 PAR 180,000 1,7000 09.0613/SERINGA
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 5/2015
Página 1 de 11 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 2,00 PÇ LAMINA CORTANTE 2 2,00 PC CANTO LAMINA 5 FRS 3 36,00 UND PARAFUSO LAMINA 4 36,00 PC
Escola Luterana São Marcos de Educação Básica Alvorada - RS Lista de Material Ano 2018 Entrega das aquisições Identificação dos materiais
NÍVEL 3 Almofada aproximadamente 30x30 - (Unid.) 01; Avental (ver na Danny Confecções) - (Unid.) 01; Balões - (Pac.c/ 50) 01; Bastão para cola quente - (Unid.) 05; Brinquedo - (Conj.) 01; Caneta hidrocor,
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE (Aracruz Fundão Ibiraçú João Neiva Santa Teresa São Roque do Canaã)
TABELA DE VALORES DE PROCEDIMENTOS CIM POLINORTE Atualizada em 16/02/2012 em reunião no Consórcio Público da Região Polinorte pela Assembléia Geral. Nº VALOR PROCEDIMENTOS R$ 1. Consulta: Psicologia, Fisioterapia,
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO POR ITEM
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO POR ITEM Informações geradas em 10/04/2018 17:14:29 Por LUCIANO DE FREITAS TRINDADE Unidade compradora SENAI - BOQUEIRAO Nº do processo de licitação 11755/2018 Situação
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00003 00028025 AGENDA PARA ALUNO 15X20 MODELO 1º AO 2º ANO 4/4 CORES - CAPA COLORIDA EM AP 150G, 57 FOLHAS (INCLUINDO
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
LISTA DE MATERIAL 2018 MATERNAL BABY
LISTA DE MATERIAL 208 MATERNAL BABY MATERIAL DE USO ANUAL - COLETIVO Folhas A4 250 Massa para modelar 2 cores 2 Cola bastão 90g 2 Caixa de giz de cera grosso (jumbo) Jogo de encaixe (próprio para idade
Roçadeira 4x1Nagano - RN41
Roçadeira 4x1Nagano - RN41 29-CJ. TAMBOR DA EMBREAGEM CORPO Ref. Código Descrição Code Match Qtde 1 201013605 MOTOR RN44L 1 2 201013606 EMBREAGEM DO TAMBOR NR41 1 3 201013607 ANEL NR41 1 4 201013608 ROLAMENTO
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará Poder Executivo Comissão Permanente de Licitação
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara e seus respectivos fundos Municipais. ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT.
Escola Luterana São Marcos de Educação Básica Alvorada - RS Lista de Material Ano 2019 Entrega das aquisições Identificação dos materiais
MATERNAL Almofada aproximadamente 30x30 - (Unid.) 01; Avental (ver na Danny Confecções) - (Unid.) 01; Balões - (Pac.c/ 50) 01; Bastão para cola quente - (Unid.) 05; Brinquedo - (Conj.) 01; Caneta hidrocor,
MATERIAL ESCOLAR
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 02 CADERNOS DE CAPA DURA DE 96 FOLHAS (FORMATO 200 MM X 275 MM) COR VERDE E AZUL 01 CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA (BROCHURA) DE 96 FOLHAS (FORMATO 200MM X 275 MM) 01 CADERNO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes 13ª Unidade de Infra estrutura Terrestre
Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes 13ª Unidade de Infra estrutura Terrestre Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00756/2014 Às
MOTOR COMPLETO CARCAÇA DE VENTILAÇÃO
SPORT 150 MOTOR COMPLETO 1 GY6-125-001001 BRAÇADEIRA CARBURADOR 1 2 S15-M1100-00 MOTOR COMPLETO 1 CARCAÇA DE VENTILAÇÃO 1 GY6-125-000001 CONEXÃO TUBO DE RESPIRO 1 2 S15-M4755-00 CARCAÇA DE VENTILAÇÃO 1
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2019
01. LIVROS MATERNAL EDUCAÇÃO INFANTIL [ ] 02 LIVROS DE HISTÓRIAS ( texto pequeno e gravuras grandes) 02. MATERIAIS [ ] 01 AVENTAL PLÁSTICO [ ] 01 BAMBOLÊ [ ] 01 BOLA PLÁSTICA ( pequena ) [ ] 01 BRINQUEDO
ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS
Quadro Comparativo de Preços (es por Item) Página: 1/9 Total dos Itens Vencedores: Nome do Marca Quantidade Desconto Preço Unitário Item...: 1-44546 - REQUISIÇÃO EXAMES LABORATORIAL, SULFITE 56 GR, - Unidade:
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00034 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). JOSE MARCOS DA SILVA
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 15,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 3,77000 2 40,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI COM VITAMINA A e E, LECITINA
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
LISTA DE MATERIAIS 1º ANO 6 ANOS Início das aulas: 02/02/2015
LISTA DE MATERIAIS 1º ANO 6 ANOS Material Individual: 1 cx de massa para modelar (6 cores) 1 estojo contendo: - 1 tubo de cola branca 90g - 1 cx de lápis de cor (24 cores não aquarelável) 1 pasta plástica
MOTOR COMPLETO CARCAÇA DE VENTILAÇÃO
SPORT 0 MOTOR COMPLETO GY--0000 S-M00-00 BRAÇADEIRA CARBURADOR MOTOR COMPLETO CARCAÇA DE VENTILAÇÃO GY--00000 S-M-00 GY--00000 CONEXÃO TUBO DE RESPIRO CARCAÇA DE VENTILAÇÃO BRAÇADEIRA GY--00000 S-M-00
Manual de Instruções
Manual de Instruções LUPA LUMINARIA LED COM TRIPE 5X 220V ATENÇÃO: Certifique-se de que todos usuários deste produto leiam e compreendam integralmente as instruções antes de operá-lo. Por favor, conserve
Requisições de compra 2012
Página: 1/5 Dados do credor Identificação Inscrição: 3871 Nome: Ivori Leal & Cia Ltda CNPJ: 05.096.448/0001-74 Data cadastral: 07/07/2014 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral: Ativo Localização Logradouro:
Conselho Federal de Medicina. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00033/2015 (SRP)
Conselho Federal de Medicina Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00033/2015 (SRP) Às 17:52 horas do dia 21 de outubro de 2015, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
Relatorio referente ao mes de ABRIL
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ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo Administrativo Nº
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo Nº 2016.02.009442 A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá Estado do Pará Poder Executivo
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 2016280101 PMNEP-PP- Após analisado o resultado do Pregão Presencial 2016280101 PMNEP-PP-SRP, o pregoeiro, Sr Marcio Cila
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
E.E.I.F. PROFª. ADRIANA SODRÉ. Material Escolar Berçário I e Berçário II (Unidade II)
Berçário I e Berçário II (Unidade II) 01 mochila com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 caixa de luvas descartáveis de tamanho M 01 litro de álcool 02 litros de álcool gel 08 rolos de
GABARITO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (Gabarito divulgado em 06/06/2014)
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Edital n o 02, Área Médica, de 20/2/2014 Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia Concurso Público para Provimento de
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/04/2012 a 30/04/2012
Fornecedor : 00056 - Cebi Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda Processo: 2012/000452-16/04/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003795 Serviço para fazer impressão de extrato Pedido - 2012/000423
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2013 MATERNAL
MATERNAL 01 caixa plástica transparente com tampa (tamanho de uma caixa de sapato) 01 copo plástico com tampa com o nome da criança 01 caixa de giz de cera c/ 6 cores (Meu 1º giz) 01 pincel nº 20 01 rolo
A toalhinha de mão se encontram a venda na própria escola, essa, juntamente com a escova de dente devem permanecer na mochila diariamente.
100 folhas de sulfite branca A4 (não econômica) 1 pacote de canson A4 1 caderno de desenho capa dura aspiral (grande) 100fls 1 pasta transparente 2,0 (tamanho 18x25 - para agenda) 1 caneta para retroprojetor
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 6/2015
Página 1 de 5 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 Un BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO Valor de Referência: 6,45000 2 300,00 Un CADERNETAS
MATERIAL ESCOLAR
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 01 CADERNO DE CAPA DURA DE 96 FOLHAS (FORMATO 200 MM X 275 MM) COR VERDE 01 CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA (BROCHURA) DE 96 FOLHAS (FORMATO 200MM X 275 MM) COR AZUL 01 CADERNO
RELATÓRIO DE VISTORIA 56/2018/PE
RELATÓRIO DE VISTORIA 56/2018/PE Razão Social: FDM CLÍNICA TERAPÊUTICA EIRELI - ME Nome Fantasia: FDM CLÍNICA TERAPÊUTICA EIRELI - ME Endereço: Av. Engº Domingos Ferreira, 197 Bairro: Boa Viagem Cidade:
Conheça nossa. Rede Própria. Jundiaí
Conheça nossa Rede Própria Jundiaí rede própria A NotreDame Intermédica possui unidades autônomas que respeitam as características regionais e garantem um serviço personalizado, humanizado e de qualidade
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
DATA 31/12/2014 PAGINA 1 Fornecedor : 00062 AUTO POSTO BARRA BONITA - LTDA Pedido : 003084 2014 Data: 02/10/2014 037.00023.0001-01 OLEO DIESEL S-10 LT 012406 2014 G00013 /2014 0000011755 2014 06.01.00
SANTA CATARINA CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI
Relação de Liquidações Emitidas - Período de /2016 até 30/04/2016 Página: 1/6 Projeto/Atividade:2.001 - Prestação de Serviços de Saúde 235 23/02/2016 1.269,88 0,00 1.269,88 0,00 521 10.301.0002 2.001 69
SAÍDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MÊS DE JUNHO SETOR OPED DAP 3 TONER 205 L 5 MALETA S/ PASTA SUSPENSA ( VER 1 01/06/2017 COEX
SAÍDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MÊS DE JUNHO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM SAÍDA DATA SETOR PASTA L 0 0/06/07 ENVELOPE P/ CARTA 0/06/07 TONER 0 L 0/06/07 PRODUÇÃO ACADEMICA MALETA S/ PASTA SUSPENSA (VERD MALETA
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ
LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL I e II / 2014-01 apontador para lápis (Jumbo) com depósito - 03 lápis Jumbo triangular grafite - 01 estojo simples com zíper - 01 tesoura escolar de boa qualidade (sem
ANEXO I. PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015
ANEXO I PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 ALMOFADA
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL - JARDIM I
EDUCAÇÃO INFANTIL - JARDIM I 01. LIVROS [ ] 02 LIVROS DE HISTÓRIAS (texto pequeno e gravuras grandes) 02. MATERIAIS [ ] 02 APONTADOR [ ] 01 AVENTAL PLÁSTICO [ ] 01 BAMBOLÊ [ ] 01 BOLA PLÁSTICA (pequena)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO RELAÇÃO DE COMPRAS Período: 01/11/2012 a 30/11/2012 Credor: 3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA CNPJ: 01.149.955/0001-78 763/2012 08/11/12 Não aplicável 1 2 PCT ARQUIVO
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
JURASSIC 300 CILINDRO/CABEÇOTE
JURASSIC 300 CILINDRO/CABEÇOTE 1 JUR-90000-00 PARAFUSO 2 2 JUR-90001-00 PARAFUSO 1 3 JUR-90002-00 PARAFUSO 2 4 JUR-90003-00 PARAFUSO 6 5 JUR-70000-00 PORCA 4 6 JUR-80000-00 ARRUELA 2 7 JUR-80001-00 ARRUELA
E.E.I.F. PROFª. ADRIANA SODRÉ Unidade I (Av. João Simão de Castro, 685) Material Escolar Mini Maternal (1 ano completo ou a completar até 31/03)
Mini Maternal (1 ano completo ou a completar até 31/03) 01 brinquedo pedagógico de borracha 01 caixa de luvas descartáveis de tamanho M 01 caixa organizadora média (para fraldas) 01 caixa organizadora
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
Procedimento Operacional Padrão (POP) Assistência de Enfermagem. Título Realização de teste controle para aferir monitor e tira de glicemia
Procedimento Operacional Padrão (POP) Assistência de Enfermagem Título Realização de teste controle para aferir monitor e tira de glicemia POP NEPEN/DE/HU Versão: 01 Elaborado por: Soraya Baião Maragno,
MATERIAL ESCOLAR
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 01 CADERNO DE CAPA DURA DE 96 FOLHAS (FORMATO 200 MM X 275 MM) COR VERDE 01 CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA (BROCHURA) DE 96 FOLHAS (FORMATO 200MM X 275 MM) COR AZUL 01 CADERNO