DESPESAS - NOVEMBRO / 2014
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- João Batista Peralta Affonso
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1 03/11/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA / ESTORNO DESPESAS DE PEQUENO VALOR (126,09) 03/11/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA / ESTORNO DESPESAS DE PEQUENO VALOR (262,70) 03/11/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA / DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 2.000,00 03/11/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA / DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 500, ,21 05/11/2014 CAFE COLUCCI MAQUINAS DE CAFE LTDA - ME 58616/ LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO 180,00 05/11/2014 CAFE COLUCCI MAQUINAS DE CAFE LTDA - ME 58616/ AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS 125,00 05/11/2014 CAIXA ASSIST.SERV.PUB.MUN.SANTOS-CAPEP SAUDE / ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES 2.456,36 05/11/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 3964/ CONVÊNIO DOS ESTAGÍARIOS / JOVEM APRENDIZ ,00 05/11/2014 CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL 55884/ LOCAÇÃO DE SOTWARE DE FINANÇAS 6.000,00 05/11/2014 ETAA-ESCRIT.TECN.DE ASSESS.ATUARIAL S/S LTDA / SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL 4.000,00 05/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 68464/ ,76 05/11/2014 PRODESAN - PROGR DESENV DE SANTOS S/A 3975/ SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 2.328,95 05/11/2014 PRODESAN - PROGR DESENV DE SANTOS S/A 37831/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO IPREV 9.000,00 05/11/2014 RISK OFFICE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 3977/ SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA 350,00 05/11/2014 TELEFONICA BRASIL S/A 3930/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E IP 1.520,29 05/11/2014 TELEFONICA BRASIL S/A 3930/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E IP 30, ,36 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 63590/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 323,65 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 63343/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 73,49 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 51405/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 118,08 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 54651/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 219,99 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 53971/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 34,75 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 63388/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 170,33 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 51398/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 426,51 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 37780/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 7,88 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 31519/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 271,58 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 31528/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 259,02 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 91934/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 5.750,19 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 91906/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ,98 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 91935/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ,73 10/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 91920/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA , ,48 Página 1 de 5
2 12/11/2014 JOAO BOSCO DO ROSARIO CURVELLO - EPP / ,75 12/11/2014 LORES COMERCIAL LTDA / ,10 12/11/2014 MAZZEO GRAFICA E EDITORA LTDA / ,00 12/11/2014 R.P.W. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP / ,46 12/11/2014 TECMAC MAQ.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA / , ,31 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 8.847,08 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.179,77 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAMARA / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,92 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAPEP / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.598,21 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,82 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,48 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,79 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,18 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,58 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.741,67 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,15 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.519, ,09 14/11/2014 BANCO DO BRASIL SA 13567/ DESPESAS BANCÁRIAS 600,00 14/11/2014 BANCO DO BRASIL SA 13567/ DESPESAS BANCÁRIAS 73,34 673,34 17/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 1142/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 68,70 68,70 19/11/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 3969/ CONVÊNIO DOS ESTAGÍARIOS / JOVEM APRENDIZ 1.295,65 19/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL / AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS 2.900,00 19/11/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL / , ,65 24/11/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3961/ SERVIÇOS POSTAIS 8.797,90 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,46 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,77 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAMARA / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,04 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAPEP / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,31 Página 2 de 5
3 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,82 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (30.340,56) 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,85 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (30.487,66) 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,22 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (19.070,66) 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,59 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (16.087,08) 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,92 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,56 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.779,16 24/11/2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV / ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS ,64 24/11/2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV / ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS ,92 24/11/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP ,04 24/11/2014 TIAGO DOS SANTOS COSTA - COPIADORAS - ME 3972/ LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 748, ,87 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 7.087,07 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 63235/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 69935/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 73427/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 81982/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 84856/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 94901/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 6.065,60 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.590,08 25/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.506, ,76 26/11/2014 ADHAIL CANELLAS 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS ,15 26/11/2014 ADILSON TEODOSIO GOMES / PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 427,37 26/11/2014 AMILTON SILVA ANDRADE / PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 5.313,60 26/11/2014 ARLETE LEMOS PERES 31513/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 563,39 26/11/2014 BERNADETE ALBINA GARCIA / PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 3.783,21 26/11/2014 CLAUDIO MAUA 97259/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 538,00 Página 3 de 5
4 26/11/2014 ECIO LESCRECK 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS ,73 26/11/2014 ECIO LESCRECK 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 5.263,52 26/11/2014 ELIANA BRANCO GONZALES 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 2.985,18 26/11/2014 FERNANDO JOSE FIGUEIREDO ROCHA 31513/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 56,34 26/11/2014 FERNANDO JOSE FIGUEIREDO ROCHA 46051/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 170,79 26/11/2014 FERNANDO JOSE FIGUEIREDO ROCHA 77009/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 615,33 26/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,91 26/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,26 26/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,18 26/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 514,18 26/11/2014 FREDERICO VAZ PACHECO DE CASTRO 84555/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 412,77 26/11/2014 HAYDEE APARECIDA DE MATOS JULIAO 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 9.471,17 26/11/2014 JOSE MARIA FILHO 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 2.985,18 26/11/2014 JOSEPH ROBERT TERRELL ALVES DA SILVA / PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 412,69 26/11/2014 JOSEPH ROBERT TERRELL ALVES DA SILVA / PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 408,49 26/11/2014 LAUDO MACIEL 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 3.448,74 26/11/2014 LUCILEA PIRES DO MONTE 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS ,89 26/11/2014 MARIA AUXILIADORA BAETA 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 6.491,39 26/11/2014 MARIA BOETTGER 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 4.464,03 26/11/2014 MARIA BOETTGER 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 9.735,01 26/11/2014 MARIA DOLORES CORREIA DOS SANTOS / PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 3.174,55 26/11/2014 MARIA HELENA LOBO SIMOES 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 5.854,25 26/11/2014 MATRED AUGUSTO BARREIROS 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS ,15 26/11/2014 NEIDE MAUA 97259/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS ,80 26/11/2014 NEUSA AMORIM FIGUEIRA 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 6.285,18 26/11/2014 NEUZA MARQUES RIBEIRO 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS ,95 26/11/2014 PEDRO CARVALHO 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 3.934,35 26/11/2014 REGINA BATISTA DOS SANTOS 84555/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 1.639,00 26/11/2014 REGINA HELENA SIQUEIRA VALENTIN 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 6.841,72 26/11/2014 RITA MARIA ATANES MENDES PERES 46051/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 1.707,92 26/11/2014 ROBERTO CANDIDO ROSA 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 2.283,52 26/11/2014 RUBENS DE OLIVEIRA BARROS 5510/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS ,36 26/11/2014 VALDILEA PIRES DE LUCA 10118/ PAGAMENTO DE RPV / PRECATÓRIOS 8.649, ,34 Página 4 de 5
5 27/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.986,41 27/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 376,36 27/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.493, ,67 28/11/2014 RD4 PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA-EPP 98986/ OUTROS SERVIÇOS 3.000, ,00 TOTAL DO MÊS ,78 TOTAL DO ANO ,51 Página 5 de 5
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
DESPESAS - FEVEREIRO / 2014
03/02/2014 AUREA JESUS COSTA 37632/2013-26 PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 32.200,62 03/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12074/2014-40 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 1.000,00 03/02/2014
DESPESAS - JUNHO / 2014
02/06/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 45517/2014-24 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO ( 250,65) 02/06/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 54774/2014-48 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO ( 32,54) 02/06/2014
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS 2.163 CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS
2. Aditamento 01/13 Contrato n.º 02/11 Processo Interno n.º 01/2013
1. Contrato n.º 04/08 Processo Interno n.º 030/08. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. Assinatura: 23/09/2008 Objeto: prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA. Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/7 Número: 2/2018/6 05/06/2018 2/2018/6 E 416 03.001.001.09.122.0001.2080 3.3.90.39.29.00 10 134 - AMPLA ENERGIA E SERV 19 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de Empenhos 1 04/01/2019 P2019/00026 2-4 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis GENTE SEGURADORA S/A 7.012,00 7.012,00 7.012,00 2 04/01/2019 P2019/00029 0-0 6.2.2.1.1.01.04.01.003
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Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade
a nível do Guilherme Correia Dente 8ºC 1 6 Rui Peres Maldonado 8ºC 2 29 Liane Lin 8ºC 3 67 Guilherme Rodrigues 7ºE 4 72 Miguel Ferreirinho 7ºC 5 80 Beatriz Duarte 8ºE 6 103 Rita Almeida Batista 8ºC 7 109
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Página 1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO- 31 416.689,00
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/6 01/08/2018 3 47-3/2018/0/0 3.1.90.94.00.00 ROBERTA BASTOS OLIVEIRA 108.973.157-40 273766 121 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - 983,23 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
Catarina do Couto Ardérius Jose Manuel Henriques Almeida
Ficheiro gerado em: 01/10/2013 11:07:19 Nº de Oferta Ordem Pontuação Nº do Docente Nome do Docente 2170 1 60 8019611800 Catarina do Couto Ardérius 2170 2 26 4347544715 Jose Manuel Henriques Almeida 2170
1 25, Nelson da Silva Auxiliar. 2 24, Paula Cristina Faria Mota. 3 23, Branca Alexandra Pereira Moreira
1 25,126 4183473004 Nelson da Silva Auxiliar 2 24,505 6341243405 Paula Cristina Faria Mota 3 23,947 6473060774 Branca Alexandra Pereira Moreira 4 22,952 9500355248 José Ricardo da Silva Alves 5 22,412
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 25/08/2016 25/08/2016 900393 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 02/09/2016 8 2 doc 104,00 4541 - A Murilar Ltda 02/09/2016 02/09/2016 900426 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 15/09/2016
Ministério da Educação e Ciência
Data realização: segunda, 18 de junho às 14:00 h Sala: 4 14348127 ADRIANA ISABEL PEREIRA RIBEIRO 1 14581488 ADRIANA RAQUEL BARBOSA SOUSA 2 14172404 ADRIANA SILVA DE CARVALHO 3 14557115 ALDA DANIELA SILVA
Demonstrativo da Receita Arrecadada - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 Pagina: 1 de 5
Demonstrativo da Receita Arrecadada - de 01/01/2014 até 31/12/2014 Pagina: 1 de 5 Até o Saldo Até o 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES S 24.310.50 31.768.727,64 31.768.727,64-7.458.227,64 1.2.0.0.00.00.00.00
Horário 73. Ordenação Graduação Profissional Nome. 1 28,614 Carla Judite Tavares Rodrigues a) Já colocada
1 28,614 Carla Judite Tavares Rodrigues a) Já colocada 2 28,203 Marisa Isabel Valente Couto a) Já colocada 3 26,863 Ana Isabel Vicente Rebelo a) Já colocada 4 25,989 Susana Duarte Pereira Admitida 5 25,479
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA. Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/6 Número: 1/2017/10 21/08/2017 1/2017/10 E 464 03.001.001.09.272.0001.2007 3.1.90.13.99.00 10 105 - INSS - INST. NACIONA 19 Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/5 05/06/2018 3 2-3/2018/6/0 3.3.90.39.00.00 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A 33.050.071/0001-58 DC112592 5 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - 574,77 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
CONTRATAÇÃO GRUPO HORÁRIO Nº 70 LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS Motivo da Exclusão
CONTRATAÇÃO GRUPO 910 - HORÁRIO Nº 70 LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS Nome Motivo da Exclusão Maria Luisa Stingl de Andrade Campos Magalhães Isa Daniela Araújo de Sá Ferreira Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus
Carlos Alberto Martinho Vaz 27, Maria Raquel Pereira Rodrigues da Silva 27,032
Nº 161056 1 6032298906 Carlos Alberto Martinho Vaz 27,067 2 1859321976 Maria Raquel Pereira Rodrigues da Silva 27,032 3 5432376598 Maria Manuela Ferreira da Conceição 26,390 4 8922166738 Ana Maria Pereira
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
Relação de Pagamentos 01/05/2018 a 31/05/2018
Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 02/ 2018 163324C1 4C8 02/ 2018 1633249F 56D 02/ 2018 16332529 F5C 02/ 2018 16332529 F5C
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS) Lista de ordenação final - oferta n.º 913
913 1 100 6409040326 Paulo Jorge Soares Teixeira 913 2 100 8026639952 Guida Isabel de Oliveira Pereira 913 3 95 3812554755 Sónia Marisa Macedo de Sousa 913 4 90 9709723162 André Filipe Cubo Costa 913 5
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Universidade de Aveiro
Orm - ANA RITA BORGES PINHO Res e Sistemas 3 1 18.70 1 DIANA CATARINA DA SILVA OLIVEIRA COLOCADO 1 1 18.70 2 ANDREIA MANUELA PINTO FERREIRA COLOCADO 1 1 18.05 - CARLOS DIOGO JESUS GOMES Programação Informação
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
GENEALOGIA MINEIRA Fontes Primárias - documentos civis
70 40v 1752 Damião Costa João de Souza Costa 52 44v 1774 alferes Damião Francisco Mendes Inês de Jesus de Andrade 47 45v 1783 Daniel Gonçalves Ferreira João Machado de Azevedo 52 36 1774 David Pereira
LISTA DE CANDIDATOS DELEGADOS À ASSEMBLEIA GERAL DA UVP-FPC
LISTA DE CANDIDATOS DELEGADOS À ASSEMBLEIA GERAL DA UVP-FPC Lista de Candidatos a Delegados em Representação de Comissários Regionais (2) 83214 Carla Sofia Amorim Caria Esteves 84329 Armando de Jesus Machado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
Escola Secundária Inês de Castro, Canidelo, Vila Nova de Gaia
Nome da Escola : Data final da candidatura : Disciplina Projeto: Ficheiro gerado em : Escola Secundária Inês de Castro, Canidelo, Vila Nova de Gaia 2015-09-01 Educação Social. hor. Nº 32 40 h 08/09/2015
Lista Ordenação Final - Expressão Plástica
Lista Ordenação Final - Expressão Plástica Identificação do Candidato Nº Classificação NOME 1 Vanessa Daniela Dias Saraiva Cruz 17,600 a) 2 Xavier Correia Gomes 17,600 a) 3 Catarina Susana Cunha Marques
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 557 557 92.693.118/0001-60
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/6 10/01/2018 3 2-3/2018/1/0 3.3.90.39.00.00 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A 33.050.071/0001-58 DC6 5 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - 544,77 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = ( ) Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: 100316063900504568 PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS 1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
Lista Ordenação Final - Expressão Plástica
Lista Ordenação Final - Expressão Plástica Identificação do Candidato Nº Classificação NOME 1 Paulo Jorge Soares Teixeira 18,400 2 Vanessa Daniela Dias Saraiva Cruz 17,600 a) 3 Xavier Correia Gomes 17,600
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/04/201 30/04/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Ministério da Educação e Ciência
14348127 ADRIANA ISABEL PEREIRA RIBEIRO Não -------- 053 05 05 (cinco) 14832779 ANA CARINA FERREIRA LOPES Sim 16 078 08 14 (catorze) Aprovado 14296519 ANA CATARINA CARVALHO CUNHA Sim 13 085 09 12 (doze)
NOTA FINAL EXAME NACIONAL DE
6161-C Adelaide Maria de Almeida Cabaço Tavares FALTOU 7007-C Adélia Sofia Martins Mesquita 10 6886-C Alexandra Maria de Oliveira Andrade 13 6940-C Ana Bárbara Pereira Coelho Marques de Castilho 10 6883-C
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 10/01/2013 Exercício: 2011 Tipo de Despesa: Resto a Pagar Nº/Parcela: 331/ 12 Licitação: Valor Bruto: 282,00 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 12 TELEMAR NORTE LESTE S/A 769 8124/2016 01/09/2016 834,42 P 755,56
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
1 512018227 João José Gonçalves da Cunha 123714036 1 512018227 Francisco José Vieira 191189790 2 512057133 Manuel Hermínio Soares Silveira Machado 178151491 2 512057133 José Vítor Martins Toste 192649485
5.º Curso Normal de Magistrados para os Tribunais Administrativos e Fiscais
Júri A Dia 07-05-2018 851 Susana Maria Bonifacio Ramos 09:30 440 José Maria Fermino Pinto Marrecas Ferreira 11:00 459 Liliana Maria Nunes Pegado 14:30 590 Maria Sofia Lopes Caraças Centeno 15:30 404 João
Ano letivo 2015/2016 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA. Horário 50 - GR110-1º Ciclo do Ensino Básico - 25h LISTA ORDENADA DE GRADUAÇÃO PROFISSIONAL
CONTRATAÇÃO DE ESCOLA Horário 50 - GR110-1º Ciclo do Ensino Básico - 25h LISTA ORDENADA DE GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 1 9926788696 Célia Maria Lopes de Sá 28,852 2 5687889116 Daniela Marília Pojo Sousa 28,501
Balancete de Receita a
Págin 1 de 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Balancete de Receita a
Págin 1 de 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/08/201 31/08/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/11/201 30/11/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Lista de ordenação de candidatos para lecionação de AFD (10 horas) nas AECs
Agrupamento de Escolas Caranguejeira - Santa Catarina da Serra - 160313 Lista de ordenação de candidatos para lecionação de AFD (10 horas) nas AECs Nº de Oferta Ordem Pontuação Nº do Docente Nome do Docente
LISTAS ANO LECTIVO 09/10 CRECHE - BERÇÁRIO
CRECHE - BERÇÁRIO AFONSO MIGUEL MOTA BESSA ANA BEATRIZ DA COSTA RIBEIRO BRUNO FILIPE ERNANDES JACINTO CAROLINA BEATRIZ VAZ OLIVEIRA FRANCISCO DIAS ALVES FRANCISCO S. ABREU FERNANDES GONÇALO DINIS AZEVEDO
UNIVERSIDADE DO MINHO CADERNOS ELEITORAIS - COUROS
Nome Nº Necanográfico Ciclo de Estudos Assinatura do Eleitor Assinatura do Membro da Urna Adriana Brandão Soares A74567 1º Ciclo Adrien Amadéus Fernandes A74002 1º Ciclo Albano Filipe Gonçalves Novais
REGISTOS E NOTARIADO FOLHA DE PRESENÇAS
DE A-- A D-- TURMA 1 1 Alcides Figueira 6441C 2 Alexandra Góis 31328C 3 Alexandra Rodriguez Cecílio 30839C 4 Ana Catarina Oliveira Ferreira 30084C 5 Ana Isabel Alves Pires 31706C 6 Ana Isabel Monteiro
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/0/2015 31/0/2015 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Convocatória. - Treinadores Nível II Sede UVP/FPC Rua de Campolide Lisboa Dia 23 de Outubro 2010 Entre as 10:00 e as 13:00
Convocatória Somos a informar o resultado das eleições realizadas nos dias 16 e 17 de Outubro, para os Delegados Votantes à Assembleia-geral. (ver anexo) Considerando os casos de empates existentes, vimos
Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração (Consolidado) Código Especificação Desp. Correntes Desp.
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Pág. 1 Órgão: 1 - Câmara Municipal de Seritinga Unidade: 01 - Corpo Legislativo Sub-Unidade: - Corpo Legislativo
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, CNPJ: / Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR Page 1 01 LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 1.052.000,00 779.000,00 779.000,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.010 1.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Demonstrativo da Receita Arrecadada - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015 Pagina: 1 de 5
Demonstrativo da Receita Arrecadada - de 01/01/2015 até 31/12/2015 Pagina: 1 de 5 no 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES S 25.762.24 32.692.369,92 32.692.369,92-6.930.129,92 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
Anexo à Acta n.º 4, Referência SAS.IPP-02/11 Lista, ordenada alfabeticamente, com os resultados obtidos no método de selecção PROVA DE CONHECIMENTOS
ADELAIDE MARGARIDA LOPES GOMES DE SOUSA 1,750 Excluído ADELINA MARIA DA MOTA CORREIA ALBANO MANUEL RIBEIRO PEREIRA 7,475 Excluído ALCINA DA CONCEIÇÃO CASTRO PÓVOAS GUEDES ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 31/10/2016 880 05/10/2016 78128/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática Atacadão
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
Provas especialmente Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 anos. 2ª fase de candidaturas 2012/13
Provas especialmente Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 anos 2ª fase de candidaturas 2012/13 Lista de Candidatos Admitidos* 2479 MANUELA DE SÁ NOGUEIRA
Ministério da Educação e Ciência EXAMES FINAIS NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO PAUTA DE CHAMADA
Data realização: quarta, 25 de junho às 09:30 h Sala: A11 15189943 AFONSO BERNARDINO DA SILVA PINTO 1 15005815 ALEXANDRE LOPES SEABRA 2 15006793 ALINE FERNANDES LOPES 3 15382162 ANA CATARINA NUNES PIMENTA
Mapa de Candidaturas. Nome Instituição Ciclo de Estudo Estado Candidatura Montante Pago Ana Raquel Moreira Azevedo
Relatório gerado em11/9/2012 10:16:41 por Sara Belo Nome Instituição Ciclo de Estudo Estado Candidatura Montante Pago Ana Raquel Moreira Azevedo Ana Luísa Conde Mouro Conceição António Famoroso Cláudia
Conselho Distrital do Porto
35816P Alberto Neves 3 1,6 3,9 1 0,15 9,65 10 Admitido 33622P Alexandra S Amaro 3,8 1,8 2,3 1,25 0,3 9,45 10 Admitido 35054P Alexandre Almeida 2,84 3,5 3,1 0,65 0,55 10,64 10 Admitido 30422P Ana de Castro
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto
Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto CORTA-MATO Classificação Geral POSIÇÃO INFANTIS A FEMININOS ANO TURMA NÚMERO 1º Fátima Sousa 5 D 8 Apurado p/ Fase EAE 2º Marta Fernandes 5 D 23 Apurado
DANÇA e GINÁSTICA RÍTMICA PARA CANDIDATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA Rua Dom Bosco, 171 São Benedito Fone (012) 3128-7777 e Fax: (012) 3128-7784 E-mail : educacao@guaratingueta.sp.gov.br Guaratinguetá
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 334 DANILO DE ARAÚJO CAMILO 579 5065/2016 01/ 165,35 P 165,35 VR. REF.
SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AVENIDA BELARMINO MARTINS DA SILVA, SN
01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
Fundo Diocesano do Clero Ano de 2016
Fundo Diocesano do Clero Ano de 2016 CLERO DIOCESANO Abílio da Costa Oliveira Adão da Silva Lima 440,00 Adelino Vaz de Araújo 75,00 Agostinho de Araújo Pinto de Barros Incardinado em F Agostinho José Caldas
Comparativo Orçamento da União de 2016 a 2018 LOA 2016 X PLOA GND
LOA 2016 X PLOA 2018 - GND COMPARATIVO LOA 2016, LOA 2017 E PLOA 2018 De 2016 a 2018 De 2017 a 2018 De 2016 a 2017 GND LOA 2016 LOA 2017 PLOA 2018 Diferença R$ Diferença % Diferença R$ Diferença % Diferença
NOME DISCIPLINAS OPÇÃO
10CT1 1 Ana Claúdia Macedo Rodrigues BGG/FQA 2 Ana Margarida Ribeiro Silva BGG/FQA 3 Ana Raquel Oliveira Ribeiro BGG/FQA 4 André Filipe Ferreira Lobo Pinheiro de Melo BGG/FQA 5 António José da Silva Oliveira
ORÇAMENTO EXERCICIO Anexo XIV Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município
PESSOAL E ENCARGOS 3.1.0.0.00.00.00.00 70.354.502,32 3.1.0.0.00.00.00.00 2.363.002,00 72.717.504,32 (-) Pensões (3.1.9.0.03.00.00.00.00) -350.00 (3.1.9.0.03.00.00.00.00) -350.00 (-) Outros Benefícios Previdenciários
PORTO. Via: Académica - Sala de Prova: 8 Ágata do Carmo Fernandes Leite. 43 Ana Cristina Leite de Andrade. 47 Ana Filipa da Silva Morais de Afonseca
M1 Via: Académica - 8 Ágata do Carmo Fernandes Leite 43 Ana Cristina Leite de Andrade 47 Ana Filipa da Silva Morais de Afonseca 93 Ana Rita Monteiro da Silveira Barbedo 105 Ana Teresa Machado Rodriguez
Balancete de Receita a
Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO
Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 770 Prefeitura Municipal de publica: Extratos dos Contratos do Credenciamento Nº 001/2018 - Inexigibilidade Nº 027/2018 da Prefeitura Municipal de Bahia. Extrato do Contrato
Balancete de Receita a
Estdo do Rio de Jneiro Instituto de Previdênci dos Servidores Públicos do Município de Bom Jrdim Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
1. Afonso Duarte de Sousa Matos Gomes Música Trompete. 2. Afonso Silva Alves Música Percussão. 3. Alice Lobo Martins Música Violoncelo
RESULTADOS DAS PROVAS DE SELEÇÃO DANÇA E MÚSICA REGIME INTEGRADO ANO LETIVO 2016/2017 CANDIDATOS APROVADOS E ADMITIDOS (ordem alfabética) Curso Instrumento 1. Afonso Duarte de Sousa Matos Gomes Música
CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85
Exames Práticos Medicina 4º Ano Turmas 5, 6, 7 e 8
SEGUNDA FEIRA, 11 DE NOVEMBRO: Prof. Doutor Manuel Sobrinho Simões e Dra. Ana Varela Dia 11 de novembro 9 horas Serviço de Hematologia (Piso 9) 1. João Manuel Teixeira de Oliveira 2. João Paulo Araújo
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL IPAM FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES FAPS
ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA RECEITA CORRENTE RECEITA ORÇADA REALIZADA janeiro-17 fevereiro-17 março-17 abril-17 maio-17 junho-17 julho-17 agosto-17 setembro-17 outubro-17 novembro-17 dezembro-17 100.538.300,00