PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014
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- Edison Garrau Azeredo
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1 PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014 Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba /Secretaria Municipal de Assistência Social Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 Processo 742/2014 Entidade Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates Endereço/CEP Rua Wandenkolk 2.606B Jardim Rosele CEP Araçatuba-SP Data Recebimento dos Recursos 05/08/2014 ORIGEM DOS RECURSOS (1) DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS - R$ SALDO ANTERIOR ,27 MUNICIPAL /08/ ,59 MUNICIPAL /08/ ,71 MUNICIPAL /08/ ,24 MUNICIPAL /08/ ,71 MUNICIPAL /08/ ,28 MUNICIPAL /08/ ,37 MUNICIPAL /08/ ,30 MUNICIPAL /08/ ,56 MUNICIPAL /08/ ,23 MUNICIPAL /08/ ,97 RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL ,23 RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal. Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 05/08/2014 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, através do Contrato de Gestão 0001/2014 assinado em 10 de abril de 2014, Destinados ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Assistência Social nos Equipamentos Sociais. Os documentos abaixo relacionados correspondem aos recursos recebidos. CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ) 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 8.246,28 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 1.143,52 Municipal /07/ /07/2014 NF Aluguel veículo 1.220,00 Federal Paif /08/ /08/2014 NF 928 Cartucho 95,00 Federal Paif /082014
2 05 28/07/2014 NF 4 Assistência técnica 690,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 741 Plotagem 433,75 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 2319 Material de pintura 8.808,90 Federal /08/ /07/2014 NF 2940 Ferro 55,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 594 Combustível 257,06 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 9162 Material informática 190,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Telefone 75,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF Telefone 75,00 Municipal /08/ /07/2014 GRRF Recursos Humanos 123,80 Municipal /07/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 1.606,26 Federal Paif /08/ /08/2014 NF Câmera digital 470,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 1582 Material de cozinha 98,85 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 124 Locação brinquedos 4.650,00 FederalScfv /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 40,68 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 164,71 Estadual /08/ /07/2014 NF Material descartável 20,00 Estadual /08/ /07/2014 NF Material elétrico 69,36 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 9189 Material informática 125,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 9164 Material informática 125,00 Estadual /08/ /08/2014 NF 419 / 27 Cinema 416,00 Estadual /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 672,22 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 766,49 Municipal /08/ /07/2014 RPA Musico 552,00 Fed.Scfv Idoso /07/2014 TOTAL R$31.371,88 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II (ETEMP) 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 6.846,62 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 1.926,27 Municipal /08/ /07/2014 NF Chinelo 82,90 Fed.Scfv Ido /08/ /07/2014 NF 1581 Brindes 229,40 Fed.Scfv Ido /08/ /07/2014 NF Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Material descartável 166,75 Federal Paif /08/ /08/2014 NF 5606 Botijão de gás 145,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 122 Aluguel de Brinquedos 330,00 Fed.Scfv /08/ /07/2014 NF Material descartável 96,10 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 89,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 422,20 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 310,89 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 510,86 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 345,60 Fed.Scfv /08/ /07/2014 NF 3072 Material de decoração 1.122,70 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Material de informática 250,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 3625 Sifão 8,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 3610 Arame 13,00 Federal Paif /09/ /07/2014 NF 3616 Material construção 1.403,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 597 Combustível 291,13 Federal Paif /08/2014
3 21 18/07/2014 NF 114 Transporte 640,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 235 Aluguel de Brinquedos 800,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Material elétrico 1.323,49 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Liquidificador 86,00 Igd Suas /08/ /08/2014 NF Multifuncional 275,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 612 Aparelho telefônico 90,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 63 Computador 5.040,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF Mini system 499,00 Igd Suas /08/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Federal Paif /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 700,59 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 761,23 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,48 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS III (UMUARAMA) Especificaçã o 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 8.234,65 Municipal /08/ /07/2014 NF 920 Cartucho 80,00 Federal Paif /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 3.811,06 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 321,26 Municipal /07/ /07/2014 NF Material decoração 271,04 Federal Scfv 0 a A compensar 06 24/07/2014 NF 1047 Esmalte 267,10 Federal Paif /09/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 586 Combustível 117,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 744 Plotagem veiculo 433,75 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Material de escritório 150,85 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 57,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Material de informática 220,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 113 Serviço de viagem 380,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 2 Locação de brinquedo 500,00 Federal Scvf /08/ /07/2014 NF 239 Locação de barraca 400,00 Federal Scvf /08/ /07/2014 NF 2124 Material de higiene 387,30 Federal Paif /08/ /07/2014 NF Material de limpeza 1.120,47 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 3069 Material de costura 6.162,52 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 1551 Decoração 847,00 Federal Paif /09/ /07/2014 NF Material de higiene 361,30 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 1576 Mola maluca 100,00 Federal Paif /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 991,30 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 1.118,36 Municipal /08/ /07/2014 Irrf Recursos Humanos 31,87 Municipal /08/ /07/2014 Holerite Recursos Humanos 90,02 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,85 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS IV (JUSSARA)
4 NF/RECIBO 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 6.023,88 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 520,88 Municipal /08/ /07/2014 NF 587 Combustível 349,92 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF 2318 Material de pintura 6.244,20 Federal /08/ /07/2014 NF 3618 Tubo 13,00 Estadual /09/ /07/2014 NF 3622 Tubo 13,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 3 Prestação de serviço 1.773,50 Estadual /08/ /07/2014 NF 1 Locação de maquina 350,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 3620 Torneira 34,00 Estadual /08/ /07/2014 NF Material elétrico 233,48 Estadual /08/ /07/2014 NF 4225 Luva 104,80 Estadual /08/ /07/2014 NF Descartáveis 88,80 Estadual /08/ /07/2014 NF 746 Plotagem 433,75 Fed. Scfv Idoso /08/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF Aluguel de veiculo 1.220,00 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF Material elétrico 198,78 Estadual /08/ /07/2014 NF 8149 Piso 197,96 Estadual /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 318,07 Estadual /08/ /07/2014 NF Descartável 45,00 Estadual /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 345,60 Estadual /08/ /07/2014 NF 3071 Cordone 15,90 Estadual /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 725,15 Estadual /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 257,17 Estadual /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 639,15 Estadual /08/ /07/2014 NF 2110 Sacola 810,00 Estadual /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 535,54 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 552,90 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,43 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS V (CENTRAL) 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,61 Municipal /08/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF Aluguel de veiculo 1.220,00 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF 591 Combustível 133,60 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF 40 Xerox 195,58 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF 1888 Tecido 4.853,70 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF 1 Show 550,00 Federal Scfv /08/ /07/2014 NF 123 Pintura facial 350,00 Federal Scfv /08/ /07/2014 NF 2939 Garrafa térmica 580,00 Fed. Scfv Idoso /08/ /08/2014 NF 5391 Chave 10,00 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF 3078 Rolo de Papel 143,70 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF 159 Buffet 400,00 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF 739 Plotagem veículo 433,75 Fed. Scfv Idoso /08/ /07/2014 NF 4654 Material de costura 30,00 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF Material informática 250,00 Estadual Paif /08/2014
5 16 27/07/2014 NF 3627 Material construção 167,50 Estadual Paif /09/ /07/2014 NF 2139 Material limpeza 343,25 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 522,21 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF Material informática 135,00 Fed. Scfv Idoso /08/ /08/2014 NF 8 Assistência técnica 890,00 Estadual Paif /09/ /07/2014 NF 3077 Alfinete 80,00 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF 1053 Tesoura 218,00 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF 1055 Tnt 26,00 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF Material descartável 51,90 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 250,64 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 191,27 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 150,75 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 56,60 Estadual Paif /08/ /07/2014 NF 44 Gêneros alimentícios 181,30 Estadual Paif /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 948,26 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 1.032,26 Municipal /08/ /07/2014 Irrf Recursos Humanos 57,51 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,39 AÇÃO JOVEM 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 2.896,35 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 1.996,45 Municipal /08/ /08/2014 NF Gêneros alimentícios 80,10 Estadual /08/ /07/2014 NF Aluguel de veiculo 1.220,00 Estadual /08/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 589 Combustível 137,89 Estadual /08/ /07/2014 NF 9184 Cartucho 201,40 Estadual /08/ /08/2014 NF 139 Instalações elétricas 2.704,60 Estadual /08/ /07/2014 NF Material de limpeza 1.412,77 Estadual /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 1.578,75 Estadual /08/ /08/2014 NF 805 Plotagem veículos 433,75 Estadual /08/ /07/2014 NF 3233 Extintor 360,00 Estadual /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 409,17 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 426,53 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,76 BOLSA FAMÍLIA 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 6.356,80 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 952,82 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 924,02 Municipal A compensar 04 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 865,17 Municipal /08/2014
6 05 28/07/2014 NF 931 Cartucho 120,00 IGD M /08/ /08/2014 NF 6208 Programa 7.977,25 Igdbf /08/ /07/2014 NF 4462 Relógio de ponto 1.690,00 Igdbf /08/ /07/2014 NF 9048 Impressora 2.087,00 IGD M /08/ /07/2014 NF Roteador 210,00 IGD M /08/ /07/2014 NF Material escritório 4.044,24 IGD M /08/ /08/2014 Darf Irrf 127,50 IGD M /09/ /08/2014 Darf Pis Cofins Csll 395,25 IGD M /09/ /07/2014 NF 88 Colete 1.090,00 IGD M / /07/2014 Fgts Recursos Humanos 743,15 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 782,78 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,98 PROGRAMA LOBATO 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,17 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 1.174,86 Municipal /08/ /07/2014 NF 9185 Impressora 900,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF Aluguel de Veículo 1.220,00 Federal /08/ /07/2014 NF 2118 Material de limpeza 3.266,48 Federal /08/ /08/2014 NF Jogos 396,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 38 Xerox 63,84 Federal A compensar 08 28/07/2014 NF 926 Cartucho 145,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 64 Material informática 350,00 Estadual /08/ /07/2014 NF Home Theater 590,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 743 Plotagem veiculo 433,75 Federal /08/ /07/2014 NF 593 Combustível 154,23 Federal /08/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Federal /08/ /07/2014 FGTS Recursos Humanos 1.599,51 Municipal /08/ /07/2014 INSS Recursos Humanos 1.674,93 Municipal /08/ /07/2014 IRRF Recursos Humanos 57,51 Municipal /08/2014 TOTAL R$ RESTAURANTE POPULAR 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,30 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 35,51 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 100,56 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 60,13 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 57,39 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 1.139,84 Municipal /08/ /07/2014 NF Aluguel de veiculo 1.800,00 Municipal /08/ /07/2014 NF Material de escritório 329,60 Municipal /08/ /07/2014 NF 45 Bombom 108,00 Municipal /08/2014
7 10 28/07/2014 Rescisão Recursos Humanos 1.193,25 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 460,15 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 352,28 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 827,06 Municipal /07/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 1.123,43 Municipal /07/ /07/2014 Recibo Recursos Humanos 67,85 Municipal /07/ /07/2014 Recibo Recursos Humanos 192,00 Municipal /08/ /07/2014 NF 2125 Material limpeza 109,98 Municipal /08/ /07/2014 NF 590 Combustível 88,31 Municipal /08/ /07/2014 NF 747 Plotagem veiculo 433,75 Municipal /08/ /07/2014 NF 1087 Chave 253,00 Municipal /08/ /07/2014 NF 923 Cartucho 170,00 Municipal /08/ /07/2014 NF 4342 Luva 395,20 Municipal /08/ /07/2014 FGTS Recursos Humanos 1.337,12 Municipal /08/ /07/2014 INSS Recursos Humanos 1.018,78 Municipal /08/ /07/2014 NF 2126 Material de limpeza 5.007,50 Municipal /08/ /07/2014 NF Material de limpeza 52,15 Municipal /08/ /07/2014 NF 2913 Material de limpeza 30,00 Municipal /08/ /07/14 NF 551 Pano de copa 298,00 Municipal 15/08/2014 TOTAL R$ ,14 VIVA LEITE 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 782,11 Municipal /08/ /07/2014 FGTS Recursos Humanos 69,96 Municipal /08/ /07/2014 INSS Recursos Humanos 69,96 Municipal /08/ /07/2014 NF 921 Cartucho 40,00 Municipal /08/2014 TOTAL R$ 962,03 tem CENTRO POP 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,32 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 1.999,33 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 997,99 Municipal /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 1.518,76 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 1.794,72 Municipal /08/ /07/2014 Irrf Recursos Humanos 74,09 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 29,73 Municipal /08/2014 NF Combustível 362,00 Federal /08/ /07/2014 NF 598 Combustível 387,10 Federal /08/ /07/2014 NF Aluguel veiculo 1.220,00 Federal /08/ /07/2014 NF 1056 Lixa de unha 42,50 Federal /082014
8 12 24/07/2014 NF 507 Madeira 2.610,00 Federal /08/ /08/2014 Contrato Assinatura jornal 50,00 Federal /08/ /07/2014 NF 740 Plotagem veiculo 433,75 Federal /08/ /08/2014 NF 807 Plotagem veiculo 433,75 Federal /08/ /07/2014 NF Material elétrico 37,78 Federal /08/ /07/2014 NF 1319 Divisória 1.439,84 Federal /08/ /07/2014 NF 9186 Scanner 295,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 2131 Roupa ,00 Federal /08/ /07/2014 NF Carimbo 17,00 Federal /08/ /07/2014 NF 2095 Material limpeza 182,75 Federal /08/ /07/2014 NF 192 Equipamento segurança 2.158,50 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 3621 Ducha 64,00 Federal /08/ /07/2014 NF Aluguel veiculo 3.100,00 Federal /08/ /07/2014 NF 41 Xerox 21,00 Federal /08/ /07/2014 NF 2934 Material cozinha 1.250,00 Federal /08/ /07/2014 NF 1575 Material cozinha 1.536,60 Federal /08/ /07/2014 NF 932 Cartucho 175,00 Federal /08/ /07/2014 NF Material limpeza 906,19 Federal /08/ /07/2014 NF 1345 Material de costura 670,80 Federal /08/ /07/2014 NF 2292 Material elétrico 195,80 Federal /08/ /07/2014 NF 3088 Escada 122,11 Federal /08/ /07/2014 NF 8157 Material hidráulico 100,70 Federal /08/2014 TOTAL R$ ,11 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,57 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 62,06 Municipal 08/08/ /07/2014 NF 748 Plotagem veiculo 433,75 Estadual /08/ /07/2014 NF 588 Combustível 79,01 Estadual /08/ /07/2014 NF Aluguel veiculo 1.220,00 Estadual /08/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Estadual /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 833,99 Municipal /07/ /08/2014 NF 22 Cantor 700,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 3626 Material hidráulico 61,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 59 Dedetização 750,00 Estadual /08/ /07/2014 NF 2157 Material limpeza 1.381,85 Estadual /08/ /07/2014 NF 8156 Material de construção 75,10 Estadual /08/ /07/2014 NF 3617 Material de construção 17,00 Estadual /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 2.338,08 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 2.775,00 Municipal /08/ /07/2014 Irrf Recursos Humanos 139,50 Municipal /08/ /07/2014 Fgts Multa rescisória 96,38 Municipal /07/2014 TOTAL R$ ,29
9 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,34 Municipal /08/ /07/2014 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal /08/ /07/2014 NF 43 Encadernação 5,00 Municipal /08/ /07/2014 NF 2138 Material de limpeza 51,90 Municipal /08/ /07/2014 NF 15 Filtro purificador 65,00 Municipal /08/ /08/2014 NF 341 Persianas 400,00 Municipal /08/ /07/2014 NF 924 Cartucho 60,00 Municipal /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 1.193,73 Municipal /08/ /07/2014 Irrf Recursos Humanos 40,09 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 1.318,64 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,17 CASA ABRIGO MASCULINA 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 5.845,00 Municipal /08/ /07/2014 NF Aluguel veiculo 1.220,00 FEDERAL /08/ /07/2014 NF Chinelo 95,88 Estadual /08/ /07/2014 NF Material de limpeza 1.149,84 FEDERAL /08/ /07/2014 NF Telefone 75,00 FEDERAL /08/ /07/2014 NF 925 Cartucho 105,00 Estadual /08/ /08/2014 NF Combustível 182,00 FEDERAL /08/ /07/2014 NF 592 Combustível 160,00 FEDERAL /08/ /07/2014 NF 742 Plotagem do veiculo 433,75 FEDERAL /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 468,18 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 507,84 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,49 CASA ABRIGO FEMININA 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 2.908,60 Municipal /08/ /07/2014 NF Material de limpeza 1.229,82 Estadual /08/ /07/2014 NF 1051 Material de higiene 282,90 Estadual /08/ /07/2014 NF 2137 Material de higiene 108,00 Estadual /08/ /08/2014 NF Material de higiene 39,48 Estadual /08/ /07/2014 NF Material de higiene 358,45 Estadual /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 233,86 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 254,87 Municipal /08/2014
10 TOTAL R$ 5.415,98 PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFATIL - PETI 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,69 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 303,33 Municipal /07/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 1.069,67 Municipal /07/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 1.076,27 Municipal /08/ /07/2014 NF Aluguel Veiculo 1.220,00 Federal /08/ /07/2014 NF 4327 E P I 76,00 Federal /08/ /08/2014 NF 600 Combustível 85,00 Federal /08/ /07/2014 NF 745 Plotagem Veiculo 433,75 Federal /08/ /07/2014 NF Gêneros alimentícios 512,95 Federal /08/ /07/2014 NF 232 Material musicalização 869,00 Federal /08/ /07/2014 NF 1864 Vidro 50,00 Federal /08/ /07/2014 NF 3096 Feltro 109,00 Federal /08/ /07/2014 NF Carimbo 50,00 Federal /08/ /08/2014 NF 3126 Picador legume 117,90 Federal /08/ /07/2014 NF 3619 Torneira 39,00 Federal /08/ /08/2014 NF Material elétrico 288,23 Federal /08/ /07/2014 NF Material informática 60,00 Federal /08/ /07/2014 NF Material elétrico 23,50 Federal /08/ /07/2014 NF 6361 Material de escritório 63,00 Federal /08/ /07/2014 NF 37 Xerox 36,68 Federal /08/ /07/2014 NF 922 Cartucho 40,00 Federal /08/ /07/2014 NF 9433 Material hidráulico 180,00 Federal /08/ /07/2014 NF 9475 Material hidráulico 573,00 Federal /08/ /07/2014 FGTS Recursos Humanos 1.963,22 Municipal Municipal /07/2014 INSS Recursos Humanos 2.313,78 Municipal Municipal /07/2014 IRRF Recursos Humanos 86,60 Municipal Municipal TOTAL R$ ,57 REDE SOCIAL 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 1.743,31 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 2.927,62 Municipal /08/ /07/2014 FGTS Recursos Humanos 333,47 Municipal /08/ /07/2014 INSS Recursos Humanos 370,75 Municipal /08/2014 TOTAL R$ 5.375,15
11 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMAS 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos 2.886,28 Municipal /08/ /07/2014 FGTS Recursos Humanos 235,87 Municipal /08/ /07/2014 INSS Recursos Humanos 232,22 Municipal /08/2014 TOTAL R$ 3.354,37 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,30 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 62,06 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal /08/ /07/2014 Rescisão Recursos Humanos 655,92 Municipal /07/ /07/2014 NF Aluguel Veiculo 1.220,00 Municipal /08/ /07/2014 NF Aluguel Veiculo 1.750,00 Municipal /08/ /07/2014 NF 12450/2006 Pneu 720,00 Municipal /08/ /07/2014 NF Material escritório 374,10 Municipal /08/ /07/2014 NF 6360 Material escritório 1.707,75 Municipal /08/ /07/2014 NF 927 Cartucho 1.470,00 Municipal /08/ /07/2014 NF 99 Rampa 220,00 Municipal /08/ /07/2014 NF Manutenção Veiculo 493,85 Municipal /08/ /07/2014 NF Material escritório 83,00 Municipal /08/ /07/2014 NF Telefone 225,00 Municipal /08/ /07/2017 NF Material escritório 76,70 Municipal /08/ /07/2014 NF Material escritório 8,50 Municipal /08/ /07/2014 NF Material de escritório 535,50 Municipal /08/ /07/2014 NF 39 Xerox 10,96 Municipal /08/ /07/2014 NF Material informática 250,00 Municipal /08/ /07/2014 FGTS Recursos Humanos 1.868,85 Municipal /08/ /07/2014 INSS Recursos Humanos 1.993,66 Municipal /08/ /07/2014 IRRF Recursos Humanos 57,51 Municipal /08/ /07/2014 NF 596 Combustível 306,25 Municipal /08/ /08/2014 NF 1149 Chave 20,00 Municipal /08/ /07/2014 NF 735 Adesivo 433,75 Municipal /08/2014 TOTAL R$ ,13 CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS Especificaçã o
12 01 06/08/2014 Holerite Recursos Humanos ,62 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal /08/ /08/2014 Holerite Recursos Humanos 2.677,71 Municipal /08/ /08/2014 NF 808 Plotagem veiculo 433,75 Federal Psc /08/ /07/2014 NF Aluguel veiculo 1.220,00 Federal PSC /08/ /07/2014 NF 642 Bomba piscina 666,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 162 Buffet 600,00 Estadual La /08/ /08/2014 NF 3934 Adesivo 1.500,00 Federal Paif /08/ /08/2014 NF Combustível 182,00 Federal Psc /08/ /07/2014 NF 595 Combustível 286,03 Federal Psc /08/ /07/2014 NF Roteador 90,00 Estadual La /08/ /07/2014 NF 929 Cartucho 205,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 36 Xerox 119,00 Federal Paif /08/ /07/2014 NF 930 Cartucho 120,00 Federal Paif /08/ /07/2014 Fgts Recursos Humanos 2.615,96 Municipal /08/ /07/2014 Inss Recursos Humanos 2.941,21 Municipal /08/ /07/2014 Irrf Recursos Humanos 97,60 Municipal /08/ /07/2014 NF 197 Puffs 500,00 Estado La A compensar 19 29/07/2014 NF Home theater 1.090,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF Suporte 165,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF Tv Led 2.590,00 Igd Suas /08/ /07/2014 NF 552 Almofada 752,98 Estado La /08/ /07/2014 NF 557 Kit 67,80 Estado La /08/ /07/2014 NF 234 Violão 231,00 Igd Suas A compensar 25 21/07/2014 Boleto Curso 140,00 Estadual La /07/ /08/2014 Boleto Curso 140,00 Estadual La /08/ /07/2014 Notas C urso 2.242,66 Federal Paif /09/2014 TOTAL R$ ,79 RITINHA PRATES Valor Recurso 01 31/07/2014 Holerite e Rescisão Recursos Humanos ,80 Municipal 02 31/07/2014 FGTS Recursos Humanos 2.064,44 Municipal 03 31/07/2014 INSS Recursos Humanos 2.423,64 Municipal 04 31/07/2014 IRRF Recursos Humanos 477,54 Municipal 05 31/07/2014 Recibo 2 Recursos Humanos 384,00 Municipal 06 31/07/2014 RPA Assessoria jurídica 4.344,00 Municipal 07 01/08/2014 NF 33 Auditoria 1.448,00 Municipal 08 04/08/2014 NF 140 Assessoria imprensa 1.500,00 Municipal 09 10/07/2014 NF 1608 Programa 1.650,00 Municipal 10 22/07/2014 NF 147 Informática 724,00 Municipal 11 25/07/2014 NF 122 Seg. med. do trabalho 1.190,75 Municipal 12 01/07/2014 Fatura Internet 1.738,60 Municipal 13 31/07/2014 Fatura Consumo água 87,30 Municipal 14 31/07/2014 Fatura Consumo energia 1.369,61 Municipal 15 31/07/2014 Fatura Telefone 338,16 Municipal 16 10/07/2014 NF Aluguel Veiculo 1.220,00 Municipal 17 31/07/2014 NF 599 Combustível 755,77 Municipal
13 18 06/08/2014 NF Combustível 194,00 Municipal 19 25/07/2014 NF 42 Xerox 183,90 Municipal 20 30/07/2014 NF 48 Material de RH 739,20 Municipal 21 21/07/2014 NF 4527 Crachá 711,00 Municipal 22 06/06/2014 NF 4326 /4333 Cartão de ponto 3.380,00 Municipal 23 11/08/2014 NF 809 Plotagem 433,75 Municipal 24 07/07/2014 NF 2098 Material de limpeza 908,50 Municipal 25 15/07/2014 NF 662 Carimbo 90,00 Municipal 26 30/07/2014 NF 9235 Cartucho 397,00 Municipal 27 31/07/2014 Planilha Provisão 6.859,15 Municipal 28 31/07/2014 Extrato bancário Tarifas 1.428,43 Municipal TOTAL R$ ,54 Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, sob pena da Lei, que a documentação supramencionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS (1) VALORES PREVISTOS DOC. DE CRÉDITO Nº
PRESTAÇÃO DE CONTA OUTUBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
Edital n.º 001/2014 - CMDCA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM EXECUÇÃO
Edital n.º 001/2014 - CMDCA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM EXECUÇÃO O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
F4D7 - Solicitação de Convênio para Execução de Projetos e/ou Eventos
Página: 1 de 8 INSTRUÇÕES PARA FIRMAR CONVÊNIO COM O CREA-CE Conforme Art. 25. Serão admitidas para cumprimento do objeto do convênio firmado entre o Crea e a instituição de ensino ou a entidade de classe
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
RESOLUÇÃO 008/CMAS/2014 Ji Paraná, 03 de junho de 2014.
RESOLUÇÃO 008/CMAS/2014 Ji Paraná, 03 de junho de 2014. Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação e Aplicação da Reprogramação do Saldo de Recursos Federais FNAS/MDS/FMAS. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
PRESTAÇÃO DE CONTA MARÇO/2015 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ) Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba / Secretaria Municipal de Assistência Social Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 Processo
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009 606,19 MENSALIDADE ASSOCIADO 113.683,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e 59 468 80.211,92 171,76 80.383,68 Contribuinte especial 31 a 33
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
QUESTIONÁRIO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NDF INSTITUIÇÃO IN Entrevistador (a): Supervisor(a): Data da entrevista: Nome da Instituição: Endereço completo (Rua, Av., etc., número):
RESOLUÇÃO Nº 006/2014
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBOTIRAMA RESOLUÇÃO Nº 006/ O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ibotirama, no uso das atribuições legais e considerando a necessidade
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 280,52 Despesa publicação Jornal 1.358,00 Despesa veiculação anuncio radio 5.319,36 Despesa compra
RÁDIO Documentos necessários para faturamento
RÁDIO Documentos necessários para faturamento 1 Nota Fiscal (não pode ser recibo) 1.1 O formulário para a emissão deve estar válido, ou seja, não pode estar vencido. Verificar a data limite para a emissão.
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
FINANCEIRO IT. 20 11 1 / 6 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para as atividades financeiras do Conselho. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Instrução Normativa nº 480 de 15 de dezembro de 2004 Secretaria da
Prestação de Contas. Prefeitura Municipal. Monte Santo de Minas. com. Saúde Pública. Janeiro a Dezembro de 2012
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas com Saúde Pública... Janeiro a Dezembro de 2012 1 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS VALORES GERAIS ACUMULADOS DEMONSTRATIVOS DAS
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
Página 1 ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. Coordenadora: Priscila Laurindo de Carvalho. Email: abrigopmvadfa@hotmail.com
ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA Coordenadora: Priscila Laurindo de Carvalho Email: abrigopmvadfa@hotmail.com Endereço: Rua Manoel Vivácqua, 295 Bairro: Jabour Telefone: (27) 3317-2171 Horário de
Condomínio Jardins Granja Julieta R. Fernandes Moreira, 928 MEMORIAL DESCRITIVO S89 R02-1 -
Condomínio Jardins Granja Julieta R. Fernandes Moreira, 928 MEMORIAL DESCRITIVO S89 R02-1 - CONDOMÍNIO JARDINS GRANJA JULIETA R. Fernandes Moreira nº 928 MEMORIAL DESCRITIVO O Condomínio Jardins Granja
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
MODELO DE CARTA PROPOSTA
ESTADO DE RONDÔNIA 1 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS, 220 WATS CONSUMO DE ENERGIA CLASSE "A" COM INSTALAÇÃO UND 5 2 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS, 220 WATS CONSUMO DE ENERGIA CLASSE
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos
ANEXO I (MODELO) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO Nº Ofício nº 001 / 2012. Senhor (a) Secretário (a) RECIFE, de JUNHO de 2012. Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas,
SUAS- Sistema Único de Assistência Social
SUAS- Sistema Único de Assistência Social CRAS CREAS SEMAS I PETI Bolsa Família I PROJOVEM Adolescente Centro de Referencia de Assistência Social saúde semas Ribeirinhas Educaçã o Meio Ambient e Quilombos
Sugestões de Presentes. Eletrodoméstico
Sugestões de Presentes Eletrodoméstico Ar condicionado Aspirador de pó Batedeira de bolo Cafeteira elétrica Centrífuga de frutas Depurador Espremedor de frutas Faca elétrica Ferro elétrico Fogão Forno
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/ /04/ /04/ /12/2014
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS (1) VALORES PREVISTOS DOC. DE CRÉDITO Nº
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS Tendo em vista a obrigação das agremiações partidárias de prestar contas até 30 de abril de 2014, referente ao exercício
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 05/05/2015 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 373,00 50501 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)
Decoração Cozinha Acessórios
Decoração Cozinha Acessórios 2012 Decoração Tapete artesanal pintado em serigrafia 100% Algodão ( temos várias estampas ) Cód. 00246 Tamanho: 40cm x 60cm Tipo de tecido: Artesanal Tapete Duplo 100% Algodão
Questionário Rede Privada
MONITORAMENTO SUAS CENSO SUAS 2010 Questionário Rede Privada O Censo Rede Privada 2010, tem como finalidade proporcionar subsídios para a construção e manutenção de indicadores de monitoramento e avaliação
Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06
BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER
Padronização do tipo e quantidade necessária de instalações e equipamentos dos laboratórios das habilitações profissionais EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA BOLSA PROUNI
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA BOLSA PROUNI A Ficha Socioeconômica deve ser preenchida, sem rasuras, assinada pelo (a) candidato (a) ou pelo (a) pai, mãe e/ou responsável legal e, apresentada ao Núcleo de Apoio
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
INDAIAL SANTA CATARINA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº 014/2007
INDAIAL SANTA CATARINA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº 014/2007 APROVA O DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE 2006 SUAS. O Conselho Municipal de Assistência
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CANOAS - RS
RODRIGUES & AGUINAGA PROJETOS LTDA. Av. Francisco Talaia de Moura, 545 CEP: 91170-090 - Porto Alegre/RS. CNPJ: 09.077.763/0001-05 MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CANOAS - RS 1 1.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS 1,042,451.84 MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE 403,625.76 A1 - TOTAL SALÁRIOS DA
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
RELATÓRIO AQUISIÇÕES / MELHORIAS E BENFEITORIAS PERÍODO : 30/09/2012 À 27/01/2013. GESTÃO : SRªGRACIETE B.FIGUEIRA
RELATÓRIO AQUISIÇÕES / MELHORIAS E BENFEITORIAS PERÍODO : 30/09/2012 À 27/01/2013. GESTÃO : SRªGRACIETE B.FIGUEIRA 1. REPARO DE 5 BOMBAS SUBMERSAS ( AGUAS SERVIDAS E FECAIS); 2. REPARO DA BOMBA ALBACETE
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Comparativo da Despesa Paga. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia. Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.158.493,01 800.039,38 DESPESA CORRENTE 1.423.578,00 1.260.146,99
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO 2010
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - Fones (62) 3243-8309 / 3243-8359 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO
DESCRIÇÃO PRELIMINAR
ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO PRELIMINAR O Residencial Bruno Domingues será composto por 12 pavimentos, sendo 1 subsolo, 1 pilotis, 09 pavimentos tipo e 01 pavimento cobertura. Serão no total 57 apartamentos,
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/13 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período
RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA 02/3 Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO Período RECEITA DESPESA es Recebidos Inclusive os Rendimentos
SERVIÇO DE TERCEIROS OBRIGATÓRIOS M S A AT M S A AT
LEGENDA: INSPEÇÃO ZELADOR SERVIÇO DE TERCEIROS OBRIGATÓRIOS SERVIÇO DE TERCEIROS OPCIONAIS M ( MENSAL ) S ( SEMESTRAL) LEGENDA: TOPO DO EDIFÍCIO ANDARES PAVIMENTOS INFERIORES A ( ANUAL ) S ( APÓS TEMPORAL)
ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO CAMPO 01 Informar nome da Prefeitura Municipal (rua,
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00073 15 DE ABRIL DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 RESUMO
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
TKL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. Contabilidade. Auditoria. Consultoria. Perícia Contábil
MISSÃO RAMACRISNA Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 1. CONTEXTO OPERACIONAL A Missão Ramacrisna é uma associação, sem fins lucrativos e de caráter
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DO GRUPO FAMILIAR
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DO GRUPO FAMILIAR Devem ser apresentados os documentos na forma de cópia simples dos seguintes documentos, e apenas nos casos especificados, a cópia autenticada em cartório. a) RG
Documentação para avaliação Socioeconômica 2014
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*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
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BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
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