CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 559 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo F.G.T.S de Serviço , , ,59 Fundo de garantia, mês 04/ Diárias Gentil André Lima Rodrigues de Empregado Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 04/05 a 08/05/ Diárias Sandro Alves Pereira de Empregado Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 04/05 a 08/05/ INSS - Instituto Nacional do Seguro I.N.S.S Social , , ,59 Previdência social, mês 04/ Condomínios Condomínio Colatina Shopping 355,30 355,30 355,30 Condomínio Colatina Shopping, mês 05/ Diárias Fabiana Ribeiro Guimarães de Empregado 3.235, , ,50 Página:1/22

2 Diárias para Fabiana Ribeiro Guimarães para participar do Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos nos dias 18/05 a 22/05/ P.A.S.E.P Secretaria da Receita Federal 1.328, , ,45 PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 04/ Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 04/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 182,37 182,37 182,37 Serviço de energia elétrica para Seccional de São Mateus, mês 04/ Condomínios Condomínio do Ed. Ruralbank 271,03 271,03 271,03 Condomínio do Ed. Ruralbank, mês 05/ Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Cooperativa Mista dos Mot. de Táxi do Estado do Espírito Santo 56,69 56,69 56,69 Serviço de táxi para uso do CRF-ES, mês 04/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis SERVINORTE Serviços LTDA Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 04/ Oi Móvel S/A 1.163, , ,90 Página:2/22

3 Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 04/ Telemar Norte Leste S/A 860,79 860,79 860,79 Serviço de telefonia para uso do CRF-ES, mês 04/ /05/ Suprimento de Fundos Tatiana Neves de Carvalho ,75 362,75 637,25 Suprimento de fundo de 05/05/2015 até 05/05/2015 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta, Crédito em C/C /05/ Auxilio Alimentação e Refeição Empório Card LTDA , , ,00 Recarga de créditos em cartões vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 05/ /05/ Condomínios Condomínio do Centro E S Cachoeiro 298,78 298,78 298,78 Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 05/ Serviços Postais Special Serviços Postais LTDA 3.238, , ,50 Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 04/ /05/ Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 5.283, , ,55 Compra de passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra e Monalisa Chambella para participarem do Curso de capacitação profissional em Brasília e Fabiana Ribeiro Guimarães para participar do Curso Completo de Licitação e Contratos em São Paulo Diárias de Diretoria Rodrigo Alves do Carmo 359,50 359,50 359,50 Diária para Rodrigo Alves do Carmo para participar da reunião promovida pelo CFF referente confecção do relatório de gestão para o TCU no dia 12/05/2015. Página:3/22

4 Diárias com as Comissões Márcio Luz de Oliveira Junior 1.078, , ,50 Diárias para Márcio Luz de Oliveira Junior para participar da 4.ª reunião do Departamento de Laboratórios da Confederação Nacional de Saúde nos dias 11/05 a 12/05/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software Alterdata Tecnologia Informática LTDA 153,47 153,47 153,47 Mensalidade do sistema de departamento pessoal, mês 04/ Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 89,00 Serviço de internet para uso da Seccional de Colatina, mês 04/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Posto Iate LTDA 35,00 35,00 35,00 Serviço de lavagem de veículo para o CRF-ES, mês 04/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software SSA Soluções em Crédito LTDA - ME Serviço de negativação de crédito para o CRF-ES, mês 04/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software SSA Soluções em Crédito LTDA - ME 415,92 415,92 415,92 Serviço de negativação para uso do CRF-ES, mês 03/ Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. Página:4/22

5 589 Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 590 Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 591 Djalma de Moares Bermond II para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 592 Maria Diana Cerqueria Sales para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 593 Gustavo Martinelli Bergamaschi para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 594 Hugo Guedes de Souza para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 595 Luiz Carlos Cavalcanti para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 596 Luiz Carlos Pedrosa Valli para Luiz Carlos Pedrosa Valli por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. Página:5/22

6 597 Magali Demuner Bermond para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 598 Patrícia de Oliveira França para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 599 Renata Aubin Dias Saliba para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em. 600 Denise de Almeida Martins Oliveira para Denise de Almeida Martins Oliveira por participar de reunião plenária ordinária nº 722 realizada em /05/ Suprimento de Fundos João Marcos Mariquito ,00 176,00 324,00 Suprimento de fundo de 08/05/2015 até 06/07/2015 em favor de João Marcos Mariquito, Débito em conta, Crédito em C/C /05/ Diárias Luciana de Oliveira Ventura de Empregado Diária para Luciana de Oliveira Ventura para participar de reunião na promotoria de justiça de Cachoeiro no dia 08/05/ /05/ Diárias Lindomar de Paula Paixão de Empregado Diária para Lindomar de Paula Paixão para participar de reunião na promotoria de justiça de Cachoeiro no dia 08/05/ /05/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 2.566, , ,44 Serviço de energia elétrica para uso do CRF-ES, mês 05/15. Página:6/22

7 605 08/05/ Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 04/ /05/ Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pró-Memória Serviços LTDA 444,85 444,85 444,85 Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES, mês 04/ /05/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software Ferreira e Pimenta LTDA 1.219, , ,80 Manutenção do SISCON para uso do CRF-ES, mês 05/ /05/ Diárias Sheila Cristina Gasparini Silva de Empregado 1.797, , ,50 Diárias para Sheila Cristina Gasparini Silva para participar da reunião com o CFF referente à confecção do relatório de gestão nos dias 11/05 a 13/05/ /05/2015 Embratel 630,19 630,19 630,19 Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 04/ Grafitusa S/A Impressos, Formulários e Papéis 743,00 743,00 743,00 Confecção de 50 impressos catálogo para Solenidade do Mérito Farmacêutico para uso do CRF-ES Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - Impressos, Formulários e PapéisEPP Confecção de folders de inspeção fiscal para uso do CRF-ES Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - Impressos, Formulários e PapéisEPP Página:7/22

8 Confecção de 20 blocos de auto de infração autocopiativo para uso do CRF-ES Material de Expediente Parco Papelaria Ltda 2.006, , ,26 Compra de material de expediente para uso do CRF-ES Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 3.957, , ,56 Compra de passagens aéreas para Rodrigo Alves e Sheila Gasparini para participarem da reunião com o CFF nos dias 11/05 a 12/05/ Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.023, , ,00 Compra de passagens aéreas para Rodrigo do Alves para Salvador nos dias 09/06 a 12/06/2015 e Marcio Oliveira para Brasília nos dias 11/05 a 12/05/ Gêneros de Alimentação T & N Materiais de Limpeza LTDA ME 161,20 161,20 161,20 Compra de gêneros alimentícios para uso do CRF-ES Gêneros de Alimentação T & N Materiais de Limpeza LTDA ME 1.272, , ,70 Compra de gêneros alimentícios para uso do CRF-ES Material de Copa e Cozinha T & N Materiais de Limpeza LTDA ME 481,20 481,20 481,20 Compra de material de copa e cozinha para uso do CRF-ES Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos T & N Materiais de Limpeza LTDA ME 1.315, , ,04 Página:8/22

9 Compra de material de limpeza para uso do CRF-ES. 621 NET Serviços de Comunicação S/A 384,80 384,80 384,80 Serviço de internet para uso do CRF-ES, 04/ Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Concessionária Rodovia do Sol S/A Serviço de via expressa para uso do CRF-ES Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - Impressos, Formulários e PapéisEPP Confecção de flays para uso do CRF-ES Material de Expediente Gecore Comercial Distribuidora LTDA 481,70 481,70 481,70 Compra de material de expediente para uso do CRF-ES /05/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 345,36 345,36 345,36 Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 04/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA 566,43 566,43 566,43 Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 04/ Diárias João Marcos Mariquito de Empregado Página:9/22

10 Diárias para João Marcos Mariquito para executar plano anual de fiscalização nos dias 11/05 a Diárias Luciana de Oliveira Ventura de Empregado Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 11/05 a /05/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis São Gabriel Pneus LTDA 104,00 104,00 104,00 Serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Fiat Pálio placa MSL /05/ Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Capobiango Hotéis e Turismo LTDA Locação de auditório para realização das ações do projeto diretoria presente na cidade de Guarapari no dia 16/05/ /05/2015 VEER Comunicação e Marketing LTDA - ME 218,00 218,00 218,00 Serviço de manutenção do site do CRF-ES /05/ Serviço de Divulgação e Publicidade DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 358,97 358,97 358,97 Serviço de publicação no Diário oficial do ES conforme protocolos e para uso do CRF-ES. 634 Locaweb Serviços de Internet LTDA Serviço de news para uso do CRF-ES, mês 05/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Simone Dalla Bernadina Mendonça Página:10/22

11 locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 05/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Amauri Ribeiro Almeira 716,00 716,00 716,00 locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 05/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Ormi Zuliane locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 05/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software Implanta informática LTDA 2.442, , ,68 Manutenção SISCONT.NET, mês 05/ Outros s de Diárias Márcio Luz de Oliveira Junior Diárias para Márcio Luz de Oliveira Junior para participar da avaliação da oferta do curso técnico em análises clínicas no CEFTAC em Alto do Caparaó no dia 18/05/ Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diárias para Gilberto da Penha Dutra para realizar ações do projeto diretoria presente em Guarapari no dia 16/05/ Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella Diárias para Monalisa Quintão Chambella para realizar ações do projeto diretoria presente em Guarapari no dia 16/05/ Diárias de Diretoria Rodrigo Alves do Carmo Diárias para Rodrigo Alves do Carmo para realizar ações do projeto diretoria presente em Guarapari no dia 16/05/2015. Página:11/22

12 643 Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária 723 realizada em. 644 Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária 723 realizada em. 645 Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária 723 realizada em. 646 Djalma de Moares Bermond II para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária 723 realizada em. 647 Maria Diana Cerqueria Sales para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária 723 realizada em. 648 Gustavo Martinelli Bergamaschi para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária 723 realizada em. 649 Hugo Guedes de Souza para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária 723 realizada em. 650 Luiz Carlos Cavalcanti para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária 723 realizada em. Página:12/22

13 651 Luiz Carlos Pedrosa Valli para Luiz Carlos Pedrosa Valli por participar de reunião plenária 723 realizada em. 652 Magali Demuner Bermond para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária 723 realizada em. 653 Patrícia de Oliveira França para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária 723 realizada em. 654 Renata Aubin Dias Saliba para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária 723 realizada em Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 4.486, , ,30 Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 04/ /05/2015 Intercol Telecomunicações LTDA 123,21 123,21 123,21 Serviço telefônico para Seccional de Cachoeiro, mês 04/ /05/ Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Secretaria da Receita Federal 3.932, , ,31 Taxa de ocupação 2015 do imóvel de Bento Ferreira /05/ Diárias Gentil André Lima Rodrigues de Empregado Página:13/22

14 Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 18/05 a 22/05/ /05/ Suprimento de Fundos Sandro Alves Pereira ,22 494,22 5,78 Suprimento de fundo de 19/05/2015 até 31/08/2015 em favor de Sandro Alves Pereira, Débito em conta, Crédito em C/C /05/ Diárias com as Comissões Júlio Cesar Carvalho Ladeira Diária para Júlio Cesar Carvalho Ladeira por participar de reunião da Comissão de Análises Clínicas no dia 13/05/ /05/ Diárias com as Comissões Rinaldo Cesar Matachon Diária para Rinaldo Cesar Matachon por participar de reunião da Comissão de Análises Clínicas no dia 13/05/ /05/2015 Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 644 no dia /05/2015 Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 644 no dia /05/2015 Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 644 no dia /05/ Peças e Acessórios para Informática RKS Informática LTDA Compra de toner para uso do CRF-ES. Página:14/22

15 666 19/05/2015 Global Village Telecom LTDA 266,08 266,08 266,08 Serviço de internet para uso do CR-ES, mês 04/ /05/ Material de Expediente RR Donnelley Editora e Gráfica LTDA 1.575, , ,00 Compra de formulário contínuo para uso do setor de fiscalização /05/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Oficina SOS LTDA ME Manutenção em tanque da área de serviço do 2º andar do CRF-ES /05/ Suprimento de Fundos Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa ,44 888,44 111,56 Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 20/08/2015 em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta, Crédito em C/C /05/ Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra 3.954, , ,50 Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar do Curso de Liderança Contemporânea, participar da reunião plenária do CFF e participar do Seminário de ética no CRF-SP, nos dias 25/05 a 30/05/ /05/ Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella 1.078, , ,50 Diárias para Monalisa Quintão Chambella para participar do Seminário de ética no CRF-SP, nos dias 29/05 a 30/05/ /05/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 301,36 301,36 301,36 Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 05/ /05/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 222,79 222,79 222,79 Página:15/22

16 Serviço de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, mês 05/ /05/ Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico , , ,32 200,11 Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 06/ /05/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 24,98 24,98 Taxa mínima de água do Imóvel de Bento Ferreira, mês 05/ Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria deliberativa no dia 27/04/ Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria deliberativa no dia 27/04/ Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria deliberativa no dia 27/04/ /05/ Material de Expediente Parco Papelaria Ltda 297,01 297,01 297,01 Compra de material de expediente para uso do CRF-ES /05/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Multi Imóveis Ltda 702,40 702,40 702,40 Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 06/15. Página:16/22

17 681 22/05/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Oficina SOS LTDA ME Manutenção em banheiro do 3.º andar da sede do CRF-ES /05/ Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diária para Gilberto da Penha Dutra para participar da segunda edição da semana da farmácia promovida pela faculdade Pitágoras no dia 22/05/ /05/ Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella Diária para Monalisa Quintão Chambella para participar da segunda edição da semana da farmácia promovida pela faculdade Pitágoras no dia 22/05/ /05/ Diárias de Diretoria Rodrigo Alves do Carmo Diária para Rodrigo Alves do Carmo para participar da segunda edição da semana da farmácia promovida pela faculdade Pitágoras no dia 22/05/ /05/2015 Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A 435,50 435,50 435,50 Serviço de envio de News para uso do CRF-ES, mês 04/ /05/ Diárias Sandro Alves Pereira de Empregado Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 25/05 a 29/05/ /05/ Diárias Luciana de Oliveira Ventura de Empregado Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 25/05 a 29/05/ /05/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Incarserv LTDA ME Página:17/22

18 Manutenção em veículo Fiat Pálio placa MSL 5461 para uso do CRF-ES /05/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Elevadores Atlas Schindler S/A 147,74 147,74 147,74 Manutenção em elevador do CRF-ES, mês 05/ /05/2015 Oi Móvel S/A 839,47 839,47 839,47 Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, período de 13/047 a 13/05/ /05/ Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Cooperativa Mista dos Mot. de Táxi do Estado do Espírito Santo 87,79 87,79 87,79 Serviço de táxi para uso do CRF-ES, mês 05/ /05/ Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 2.398, , ,92 Passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra para participar do Curso de Liderança Contemporânea, participar da reunião plenária do CFF e participar do Seminário de ética no CRF-SP, nos dias 25/05 a 30/05/ /05/ Vencimentos e Salários Jaciara Vargas 1.818, , ,48 Férias para funcionária Jaciara Vargas, período de 27/05 a 15/06/ /05/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 165,93 165,93 165,93 Serviço de energia elétrica para Seccional de São Mateus, mês 05/15. Página:18/22

19 696 27/05/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 198,49 198,49 198,49 Serviço de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, mês 05/ Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Transp. Metrop. da Grande Vitória 1.185, , ,00 Compra de vales transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 06/ Auxilio SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. Transporte de Passageiros do ES. 648,00 648,00 648,00 Compra de vales transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 06/ P.A.S.E.P Secretaria da Receita Federal 1.411, , ,03 PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 04/ INSS - Instituto Nacional do Seguro I.N.S.S Social , , ,14 Previdência social, mês 05/ Condomínios Condomínio Colatina Shopping 363,86 363,86 363,86 Condomínio Colatina Shopping, mês 06/ Material de Expediente Atacado São Paulo LTDA 524,50 524,50 524,50 Compra de material de expediente para uso do CRF-ES Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 404,28 404,28 404,28 Página:19/22

20 Serviço de encaminhamento de estagiários, mês 05/ Condomínios Condomínio do Centro E S Cachoeiro 298,78 298,78 298,78 Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Oficina SOS LTDA ME Manutenção em banheiro do setor de fiscalização do CRF-ES Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - Impressos, Formulários e PapéisEPP Confecção de folders de inspeção fiscal para uso do CRF-ES Remuneração a Estagiários Estagiários do Bolsa estágio, mês 05/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 05/ Diárias com as Comissões Kildren Batista Rodrigues Diária para Kildren Batista Rodrigues por participar de reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar no dia 22/05/ /05/2015 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo F.G.T.S de Serviço , , ,26 Página:20/22

21 Fundo de garantia, mês 05/ /05/ Vencimentos e Salários Tatiana Neves de Carvalho 1.835, , ,63 Férias para funcionária Tatiana Neves de Carvalho, período de 08/06 a 07/07/ /05/ Vencimentos e Salários Thaiz Fadini 9.159, , ,05 Férias para funcionária Thaiz Fadini, período de 08/06 a 07/07/ /05/ Vencimentos e Salários Funcionários do , , ,31 empenhado a Funcionários do, salário referente a maio/ /05/ Gratificação por Exercício de Cargos e Funções Funcionários do 8.281, , ,75 empenhado a Funcionários do, gratificação referente a maio/ /05/2015 Telemar Norte Leste S/A 907,90 907,90 907,90 Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 05/ Auxilio Transporte Viação São Gabriel LTDA Compra de vale transporte para Jessyka, mês 05/ /05/ Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica GJ Empreendimentos LTDA - ME Construção do muro da antiga sede do CRF-ES, conforme processo licitatório 003/ Convite 001/2015. Página:21/22

22 0 Globais: 0 Estimativos: 1.903, , , , s: 1.903, , , , Total de empenhos: 0 Globais: 0 Estimativos: 1.903, , , , s: 1.903, , , , Total : Página:22/22 Impresso em: 03/11/2015