CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 74 02/0/ / Caixa Econômica Federal 4,30 P 4, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 16,70 P 16, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 41,20 P 41, Serviços Bancários /0/ / Central de Alarmes LTDA EPP 626,16 P 94,8 Nota Fiscal Pago a Central de Alarmes LTDA EPP, liquidação do empenho 76, Débito em conta 9923, Nota Fiscal 9747 ref. a Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 04/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e /0/ ,83 P 240,83 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso da Seccional de São Mateus, período de 04/ /0/ Evandro Tamanini Lopes 600,00 P 600,00 Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9928, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ Fernando Mauro Ramos 600,00 P 600,00 Pago a Fernando Mauro Ramos, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9933, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ Gilberto da Penha Dutra 600,00 P 600,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9927, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ João Marcos Mariquito 1.080,00 P 1.080,00 Pago a João Marcos Mariquito, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9926, ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 02/0 a 06/0/2016. Página:1/20

2 Diárias com as /0/ Kleber Cousaquivite de Amorim 120,00 P 120,00 Comissões Pago a Kleber Cousaquivite de Amorim, liquidação do empenho 103, Débito em conta 9924, ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Comissão de Logística realizada em 28/04/ /0/ Luiz Carlos Cavalcanti 600,00 P 600,00 Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9932, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ Magali Demuner Bermond 600,00 P 600,00 Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9934, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ Marciel Antônio Zonta 600,00 P 600,00 Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9936, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ Meyrielle Pontes de Oliveira /0/ ,00 P 1.000,00 Barbosa Suprimento de fundo de 02/0/2016 até 29/07/2016 em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta 992, Suprimento de Fundos /0/ Monalisa Quintão Chambella 600,00 P 600,00 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9929, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ Patrícia de Oliveira França 600,00 P 600,00 Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 8, Débito em conta 993, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ Rodrigo Alves do Carmo 600,00 P 600,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9930, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ Serviços de /0/ / Telemar Norte Leste S/A 700,39 P 700,39 Fatura Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Débito em conta , Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, Seccional de Barra de São Francisco, Cachoeiro e São Mateus, período de 04/ /0/ / Caixa Econômica Federal 2,60 P 2, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 1.100,9 P 1.100, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 1,62 P 1, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/16. Página:2/20

3 /0/ / Caixa Econômica Federal 7,8 P 7,8 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários DOC/TED mês 0/ /0/ Tatiana Neves de Carvalho 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de 03/0/2016 até 29/07/2016 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta 9937, Serviços Bancários Suprimento de Fundos /0/ / AZ Turismo e Viagens LTDA 1.072,39 P 1.072,39 Duplicata Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 994, Duplicata 7174 ref. a Compra de passagens aéreas para uso do CRF-ES, para Márcio Luz Oliveira para participar da reunião do departamento de laboratórios da CNS nos dias 28/04 a 28/04/ /0/ / Caixa Econômica Federal 136,30 P 136, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 37,40 P 37, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 38,7 P 38, Serviços Bancários / CNOVA Comércio Eletrônico Máquinas, Motores e /0/ ,41 P 634,41 Nota Fiscal S/A Equipamentos Pago a CNOVA Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 164, Débito em conta 9949, Nota Fiscal ref. a Aquisição de 01 purificador de água IBBL para uso do CRF-ES / Condomínio Colatina /0/ ,00 P 390,00 Boleto Shopping Pago a Condomínio Colatina Shopping, liquidação do empenho 17, Débito em conta 9948, Boleto 1064 ref. a Condomínio Colatina Shopping Condomínios /0/ Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300,00 Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 148, Débito em conta 9940, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 680 realizada em 02/0/ /0/ Fabiana Ribeiro Guimarães 1.00,00 P 1.00,00 Suprimento de fundo de 04/0/2016 até 04/07/2016 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta 9944, Suprimento de Fundos Diárias com as /0/ Fernanda Volpi 120,00 P 120,00 Comissões Pago a Fernanda Volpi, liquidação do empenho 103, Débito em conta 9938, ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Estética realizada em 29/04/ /0/ / FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ,0 P ,0 GFIP F.G.T.S Página:3/20

4 Pago a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, liquidação do empenho 0, Débito em conta 81782, GFIP ref. a Fundo de garantia, mês 04/ /0/ Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 148, Débito em conta 9939, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 680 realizada em 02/0/ / Global Suprimentos LTDA /0/ ,36 P 168,36 Nota Fiscal ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 91320, Nota Fiscal ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática / Hotel Rancho Linhares Locação de Bens /0/ ,00 P 40,00 LTDA - EPP Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Hotel Rancho Linhares LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em conta 9946, ref. a Locação de espaço para realização do diretoria presente na cidade de Linhares no dia 07/04/ /0/ / Marca Segurança Eletrônica LTDA - EPP 83,46 P 83,46 Nota Fiscal Pago a Marca Segurança Eletrônica LTDA - EPP, liquidação do empenho 16, Débito em conta 93122, Nota Fiscal ref. a Instalação de 01 sensor de presença para uso do CRF-ES /0/ Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300, Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 148, Débito em conta 9942, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 680 realizada em 02/0/ /0/ / Posto Iate LTDA 27,00 P 27,00 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Posto Iate LTDA, liquidação do empenho 38, Débito em conta 9947, Nota Fiscal 1266 ref. a Serviço de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 04/ /0/ Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 148, Débito em conta 9941, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 680 realizada em 02/0/ /0/ / SERVINORTE Serviços LTDA 2.360,00 P 1.982,40 Nota Fiscal Pago a SERVINORTE Serviços LTDA, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9943, Nota Fiscal 777 ref. a Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 04/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens 979 0/0/ / Caixa Econômica Federal 1,34 P 1, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 27,40 P 27, Serviços Bancários 82 0/0/ / Caixa Econômica Federal 69,00 P 69, Serviços Bancários Página:4/20

5 / PMV - Prefeitura Municipal Impostos, Taxas, 79 0/0/ ,49 P 139,49 Boleto de Vitória Multas e Pedágios Pago a PMV - Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 166, Débito em conta , Boleto ref. a Taxa de renovação de alvará do elevador da sede do CRF-ES Locação de Bens /0/ Amauri Ribeiro Almeira 821,63 P 821,63 Pago a Amauri Ribeiro Almeira, liquidação do empenho 47, Débito em conta 9979, ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 0/ /0/ / AZ Turismo e Viagens LTDA 1.448,39 P 1.448,39 Duplicata Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9964, Duplicata 7172 ref. a Compra de passagens aéreas para uso do CRF-ES, para Gilberto da Penha Dutra participar do plenário do CFF nos dias 27/04 a 29/04/ /0/ / Caixa Econômica Federal 208,6 P 208, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 36,02 P 36, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 24,80 P 24, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 7,8 P 7,8 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários DOC/TED mês 0/ Serviços Bancários / CFF - Conselho Federal de Material de /0/ ,40 P 176,40 Duplicata Farmácia Expediente Pago a CFF - Conselho Federal de Farmácia, liquidação do empenho 169, Débito em conta 9963, Duplicata ref. a Confecção de 07 cartões de identificação com chip personalizado para uso do CRF-ES / CIEE - Centro de Outros Serviços /0/ ,44 P 314,44 Boleto Integração Empresa Escola Prestados por Pessoa Jurídica Pago a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, liquidação do empenho 19, Débito em conta 9973, Boleto ref. a Serviço de encaminhamento de estagiários para uso do CRF-ES, mês 04/ Auxilio Alimentação e 80 06/0/ / Empório Card LTDA ,00 P ,00 Nota Fiscal Refeição Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 16, Débito em conta 997, Nota Fiscal ref. a Vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 0/ /0/ Evandro Tamanini Lopes 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 170, Débito em conta 9970, de Diárias ref. a Diárias para Evandro Tamanini Lopes para realizar ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/0/2016. Página:/20

6 /0/ Gilberto da Penha Dutra 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 170, Débito em conta 9969, de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para realizar ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/0/ Lílian Scarlot Avancini do /0/ ,0 P 3.23,0 de Diárias Nascimento Pago a Lílian Scarlot Avancini do Nascimento, liquidação do empenho 168, Débito em conta 9967, de Diárias ref. a Diárias para Lílian Avancini no curso de 80 vícios mais comuns nas licitações e nos contratos, como evitar, quando sanear e como resolver, nos dias 09/0 a 13/0/ /0/ Monalisa Quintão Chambella 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 170, Débito em conta 9971, de Diárias ref. a Diárias para Monalisa Quintão Chambella para realizar ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/0/ /0/ / Oficina SOS LTDA ME 70,00 P 70,00 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Oficina SOS LTDA ME, liquidação do empenho 60, Débito em conta 9974, Nota Fiscal ref. a Serviço de instalação de um purificador de água para uso do CRF-ES Locação de Bens /0/ Ormi Zuliane 700,00 P 700,00 Pago a Ormi Zuliane, liquidação do empenho 48, Débito em conta , ref. a Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 0/ Outros Serviços /0/ / Pró-Memória Serviços LTDA 480,1 P 480,1 Nota Fiscal 1176 Prestados por Pessoa Jurídica Pago a Pró-Memória Serviços LTDA, liquidação do empenho 2, Débito em conta 9977, Nota Fiscal 1176 ref. a Serviço de guarde de documentos para uso do CRF-ES, mês 04/ /0/ Rodrigo Alves do Carmo 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 170, Débito em conta 9968, de Diárias ref. a Diárias para Rodrigo Alves do Carmo para realizar ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/0/ /0/ Sheilla Maria de Souza 2.266,6 P 2.14,68 de Férias Pago a Sheilla Maria de Souza, liquidação do empenho 1, Débito em conta 9966, de Férias ref. a férias, período de 09/0 a 28/0/ Vencimentos e Salários /0/ Sheilla Maria de Souza 43,00 P 43,00 de Diárias Pago a Sheilla Maria de Souza, liquidação do empenho 171, Débito em conta 9976, de Diárias ref. a Diárias para Sheilla Maria de Souza para acompanhar diretoria nas ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/0/ Simone Dalla Bernadina Locação de Bens /0/ ,44 P 39,44 Mendonça Pago a Simone Dalla Bernadina Mendonça, liquidação do empenho 46, Débito em conta 9978, ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 0/ /0/ Stéfani Alves Gouvea 2.266,8 P 2.14,70 de Férias Pago a Stéfani Alves Gouvea, liquidação do empenho 1, Débito em conta 996, de Férias ref. a férias para funcionários do CRF-ES, período de 09/0 a 28/0/ Vencimentos e Salários Página:6/20

7 / Zênite Informação e Serviço de Seleção, /0/ ,00 P 3.60,00 Nota Fiscal Consultoria S/A Treinamento e Orientação Profissional Pago a Zênite Informação e Consultoria S/A, liquidação do empenho 167, Débito em conta 9972, Nota Fiscal ref. a Inscrição de Lílian Avancini no curso de 80 vícios mais comuns nas licitações e nos contratos, como evitar, quando sanear e como resolver, nos dias 10/0 a 12/0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 10,0 P 10, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 39,40 P 39, Serviços Bancários / Case Serviços e Locação de Bens /0/ ,00 P 862,00 Duplicata 2469 Manutenção de Máquinas LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA, liquidação do empenho 2, Débito em conta 998, Duplicata 2469 ref. a Locação de 0 impressoras para uso do setor de fiscalização, mês 0/ / Condomínio do Centro E S 83 09/0/ ,80 P 341,80 Boleto Condomínios Cachoeiro Pago a Condomínio do Centro E S Cachoeiro, liquidação do empenho 22, Débito em conta 9988, Boleto ref. a Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 0/ Denise de Almeida Martins /0/ ,00 P 600,00 Oliveira Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 8, Cheque , ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ / Embratel 67,40 P 67,40 Boleto Pago a Embratel, liquidação do empenho 41, Débito em conta 9981, Boleto ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES Serviços de / Empresa Brasileira de /0/ ,9 P 4.033,63 Fatura Serviços Postais Correios e Telégrafos Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 32, Débito em conta 9984, Fatura ref. a Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 04/ / GABRIEL NEVES RANGEL Outros Materiais de /0/ ,00 P 240,00 Nota Fiscal 19 DE CARVALHO Consumo Pago a GABRIEL NEVES RANGEL DE CARVALHO, liquidação do empenho 172, Débito em conta 9980, Nota Fiscal 19 ref. a Instalação de película de controle solar ICPR 1 em duas janelas do setor de protocolo /0/ Gentil André Lima Rodrigues 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9991, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 09/0 a 13/0/ /0/ Hugo Guedes de Souza 600,00 P 600,00 Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 8, Cheque , ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 2/04/ /0/ Luciana de Oliveira Ventura 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Página:7/20

8 Pago a Luciana de Oliveira Ventura, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9989, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 09/0 a 13/0/ /0/ / OdontoPrev S/A 70,96 P 70,96 Fatura Pago a OdontoPrev S/A, liquidação do empenho 29, Débito em conta 9987, Fatura ref. a Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 0/ /0/ Sandro Alves Pereira 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9992, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 09/0 a 13/0/ Plano Odontológico / SSA Soluções em Crédito Serviço de /0/ ,80 P 400,80 Nota Fiscal 1010 LTDA - ME Manutenção e Atualização de Software Pago a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, liquidação do empenho 40, Débito em conta 9983, Nota Fiscal 1010 ref. a Sistema de negativação de crédito para uso do CRF-ES / UNIMED Vitória Plano de Saúde, /0/ ,26 P ,26 Nota Fiscal Cooperativa de Trabalho Médico Serviços Hospitalares e Farmacêuticos Pago a UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação do empenho 37, Débito em conta 9986, Nota Fiscal ref. a Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 0/ /0/ / Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA 630,00 P 70,46 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA, liquidação do empenho 26, Débito em conta 9982, Nota Fiscal 784 ref. a Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 04/ /0/ / Caixa Econômica Federal 39,0 P 39, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 7,8 P 7,8 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários DOC/TED mês 0/ Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 20,30 P 20, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 32,80 P 32, Serviços Bancários / CESAN - Companhia Serviços de Água e /0/ ,08 P 417,08 Fatura Espírito Santense de Saneamento Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, liquidação do empenho 23, Débito em conta , Fatura ref. a Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 04/ / Estok Comercio e Outros Materiais de 80 10/0/ ,0 P 864,0 Nota Fiscal Representações S.A Consumo Pago a Estok Comercio e Representações S.A, liquidação do empenho 173, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Compra de 0 persianas para setor de fiscalização e refeitório do CRF-ES. Página:8/20

9 /0/ / Oi Móvel S/A 876,3 P Pago a Oi Móvel S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta , Fatura ref. a Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 04/ ,3 Fatura Serviços de /0/ / Caixa Econômica Federal 28,90 P 28, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 19,11 P 19, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 213,0 P 213, Serviços Bancários /0/ / Embratel 830,36 P 830,36 Fatura Pago a Embratel, liquidação do empenho 41, Débito em conta 9994, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 04/ Serviços de /0/ Lindomar de Paula Paixão 360,00 P 360,00 de Diárias Pago a Lindomar de Paula Paixão, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9993, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, para participar de reunião com o Ministério Público e apurar fatos cíveis e criminais nos dias 12/0 a 13/0/ / Aguard Águas Minerais e Gêneros de 89 12/0/ ,00 P 312,00 Nota Fiscal Bebidas LTDA ME Alimentação Pago a Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME, liquidação do empenho 36, Débito em conta 10000, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 04/ Material de /0/ / Atacado São Paulo LTDA 30,0 P 30,0 Nota Fiscal Expediente Pago a Atacado São Paulo LTDA, liquidação do empenho 88, Débito em conta 10007, Nota Fiscal ref. a Compra de material de expediente para uso do CRF-ES /0/ / AZ Turismo e Viagens LTDA 1.27,84 P 1.27,84 Duplicata Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9998, Duplicata 7202 ref. a Compra de passagens aéreas para Lílian Avancini para participar do curso de licitação nos dias 09/0 a 13/0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 137,30 P 137, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 32,20 P 32, Serviços Bancários /0/ / CNOVA Comércio Eletrônico S/A 217,94 P 217,94 Nota Fiscal Material de Expediente Página:9/20

10 Pago a CNOVA Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 17, Débito em conta 09204, Nota Fiscal ref. a Compra de 01 telefone sem fio para uso do setor de APF / DIOES - Departamento de Serviço de 83 12/0/ ,42 P 24,42 DUA Imprensa Oficial Divulgação e Publicidade Pago a DIOES - Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 77, Débito em conta 12244, DUA ref. a Serviço de publicação no DIOES para uso do CRF-ES, mês 04/ Auxilio Alimentação e /0/ / Empório Card LTDA 20,00 P 20,00 Nota Fiscal Refeição Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 16, Débito em conta 10001, Nota Fiscal ref. a Vale alimentação/refeição para funcionária Luciana Ventura do CRF-ES, mês 0/ Combustíveis e 88 12/0/ / Empório Card LTDA.139,73 P.139,73 Nota Fiscal Lubrificantes Automotiveis Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 20, Débito em conta 9999, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 04/ Serviço de /0/ / Ferreira e Pimenta LTDA 1.703,0 P 1.703,0 Nota Fiscal 2678 Manutenção e Atualização de Software Pago a Ferreira e Pimenta LTDA, liquidação do empenho 42, Débito em conta 10002, Nota Fiscal 2678 ref. a Manutenção do SISCON para uso do CRF-ES, mês Serviço de /0/ / Implanta informática LTDA 2.473,9 P 2.239,83 Nota Fiscal Manutenção e Atualização de Software Pago a Implanta informática LTDA, liquidação do empenho 27, Débito em conta 10004, Nota Fiscal ref. a Manutenção SISCONT.NET para uso do CRF-ES, mês 04/ / Intercol Telecomunicações Serviços de /0/ ,00 P 89,00 Nota Fiscal 2627 LTDA Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 1000, Nota Fiscal 2627 ref. a Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês 04/ /0/ Lindomar de Paula Paixão 00,00 P 00,00 Suprimento de fundo de 12/0/2016 até 12/07/2016 em favor de Lindomar de Paula Paixão, Débito em conta 9996, / Locaweb Serviços de /0/ ,00 P 100,00 Boleto Internet LTDA Pago a Locaweb Serviços de Internet LTDA, liquidação do empenho 43, Débito em conta 10003, Boleto ref. a Hospedagem do site para uso do CRF-ES Suprimento de Fundos Serviços de / SEFAZ - Secretaria de Impostos, Taxas, 81 12/0/ ,13 P 248,13 DUA Estado da Fazenda do Espírito Santo Multas e Pedágios Pago a SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, liquidação do empenho 174, Débito em conta 46686, DUA ref. a Taxa de renovação do alvará do Corpo de Bombeiros para uso do CRF-ES / Supriservice Informática Locação de Bens 86 12/0/ ,00 P 1.400,00 Duplicata 117 LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Supriservice Informática LTDA, liquidação do empenho 39, Débito em conta 9997, Duplicata 117 ref. a Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 04/ /0/ Thiago Coelho Saraiva 120,00 P 120,00 de Diárias Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 176, Débito em conta 999, de Diárias ref. a Diárias para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos à Comarca de Anchieta no dia 12/0/2016. Página:10/20

11 / Via Agência Digital LTDA /0/ ,00 P 218,00 Nota Fiscal 366 ME Pago a Via Agência Digital LTDA - ME, liquidação do empenho 6, Débito em conta 10006, Nota Fiscal 366 ref. a Hospedagem do site do CRF-ES, mês 0/ Serviços de /0/ / Caixa Econômica Federal,16 P, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 96,2 P 96, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 3,7 P 3, Serviços Bancários /0/ Evandro Tamanini Lopes 600,00 P 600,00 Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10012, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ /0/ Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300,00 Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 148, Débito em conta 10022, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 682 realizada em 09/0/ /0/ Evandro Tamanini Lopes 2.16,0 P 2.16,0 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 178, Débito em conta 10009, de Diárias ref. a Diárias para Evandro Tamanini Lopes para participar do curso de licitações e contratações diretas nos dias 16/0 a 19/0/ /0/ Fernando Mauro Ramos 600,00 P 600,00 Pago a Fernando Mauro Ramos, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10020, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ / Fundação Brasileira de Serviço de Seleção, /0/ ,00 P 4.81,00 Ciências Farmacêuticas Treinamento e Orientação Profissional Pago a Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, liquidação do empenho 180, Débito em conta 10010, ref. a Inscrição de Gilberto da Penha Dutra e Evandro Tamanini Lopes para participarem do curso de licitações e contratações diretas nos dias 17/0 a 18/0/ /0/ Gilberto da Penha Dutra 600,00 P 600,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10011, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ /0/ Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 148, Débito em conta 10021, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 682 realizada em 09/0/ /0/ Gilberto da Penha Dutra 3.23,0 P 3.23,0 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 179, Débito em conta 10008, de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar do curso de licitações e contratações diretas e participar da reunião plenária nos dias 16/0 a 20/0/2016. Página:11/20

12 /0/ Gustavo Martinelli Bergamaschi 600,00 P 600,00 Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 33, Cheque , ref. jeton por participar de reunião plenária 746 realizada em 2/04/ /0/ Gustavo Martinelli Bergamaschi 600,00 P 600,00 Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10014, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ Outros Serviços /0/ Helio Ribeiro Soares 64,76 P 0,00 RPA 02/2016 Prestados por Pessoa Física Pago a Helio Ribeiro Soares, liquidação do empenho 177, Débito em conta 10383, RPA 02/2016 ref. a Serviço de transferência dos móveis da fiscalização e da copa para o 2.º andar da sede do CRF-ES /0/ Luiz Carlos Cavalcanti 600,00 P 600,00 Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 8, Débito em conta 1001, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ /0/ Luiz Carlos Pedrosa Valli 600,00 P 600,00 Pago a Luiz Carlos Pedrosa Valli, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10017, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ /0/ Magali Demuner Bermond 600,00 P 600,00 Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10017, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ /0/ Marciel Antônio Zonta 600,00 P 600,00 Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10019, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ /0/ Monalisa Quintão Chambella 600,00 P 600,00 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10013, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ /0/ Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300,00 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 148, Débito em conta 10023, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 682 realizada em 09/0/ /0/ Patrícia de Oliveira França 600,00 P 600,00 Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10018, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ / Alterdata Tecnologia Serviço de /0/ ,49 P 168,29 Nota Fiscal Informática LTDA Manutenção e Atualização de Software Pago a Alterdata Tecnologia Informática LTDA, liquidação do empenho 28, Débito em conta 08474, Nota Fiscal ref. a Manutenção sistema de departamento pessoal para uso do CRF-ES /0/ / Atlântica Automotor LTDA 1.460,0 P 1.460,0 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Página:12/20

13 Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 181, Débito em conta 13718, Nota Fiscal ref. a Franquia do veículo Renault Sandero placa PPE 4193 referente serviço de funilaria e pintura conforme sinistro /0/ / Caixa Econômica Federal 21,3 P 21, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 27,24 P 27, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 144,0 P 144, Serviços Bancários Denise de Almeida Martins 88 16/0/ ,00 P 600,00 Oliveira Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 8, Cheque 30363, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ / GVBUS - Sindicato das /0/ ,00 P 33,00 Boleto Auxilio Transporte Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória, liquidação do empenho 13, Débito em conta 10024, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 0/ /0/ Hugo Guedes de Souza 600,00 P Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 8, Cheque , ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/0/ , / INSS - Instituto Nacional do /0/ ,42 P 32.37,42 GPS Seguro Social Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 49, Débito em conta 8229, GPS ref. a Previdência social, mês 04/ I.N.S.S / Intercol Telecomunicações Serviços de /0/ ,71 P 96,71 Boleto LTDA Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta , Boleto ref. a Serviço de telefonia para Seccional de Colatina, mês 04/ /0/ João Marcos Mariquito 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a João Marcos Mariquito, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10029, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 16/0 a 20/0/ Outros Tipos de /0/ Jorge Luiz Joaquim Terrão 120,00 P 120,00 de Diárias Diárias Pago a Jorge Luiz Joaquim Terrão, liquidação do empenho 182, Débito em conta 10026, de Diárias ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Joaquim Terrão, para ministrar palestra de Atualização na Utilização de testes rápidos para triagem de HIV, Sífilis e Hepatites em Guarapari no dia 16/0/ Outros Tipos de /0/ Marciel Antônio Zonta 11,00 P 11,00 de Diárias Diárias Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho, Débito em conta 1002, de Diárias ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 21 realizada em 16/0/2016. Página:13/20

14 /0/ Monalisa Quintão Chambella 11,00 P 11,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 183, Débito em conta 10027, de Diárias ref. a Valor empenhado a Monalisa Quintão Chambella, para participar da abertura da palestra de Atualização na Utilização de testes rápidos para triagem de HIV, Sífilis e Hepatites em Guarapari no dia 16/0/ / NET Serviços de Serviços de 92 16/0/ ,36 P 420,36 Fatura Comunicação S/A Pago a NET Serviços de Comunicação S/A, liquidação do empenho 12, Débito em conta , Fatura ref. a Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pelos serviços prestados de internet /0/ / RKS Informática LTDA 270,00 P 270,00 Nota Fiscal Pago a RKS Informática LTDA, liquidação do empenho 3, Débito em conta 12846, Nota Fiscal.901 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática / Secretaria da Receita /0/ ,94 P 1.08,94 DARF Federal Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação do empenho 93, Débito em conta , DARF ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 04/ P.A.S.E.P / Zenvia Mobile Serviços Serviços de /0/2016 6,00 P 6,00 Nota Fiscal 1936 Digitais S/A Pago a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, liquidação do empenho 44, Débito em conta 10138, Nota Fiscal 1936 ref. a Serviço de envio de SMS para uso do CRF-ES /0/ / Caixa Econômica Federal 48,92 P 48, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 26, P 26, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 196,80 P 196, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 7,8 P 7,8 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários DOC/TED mês 0/ Serviços Bancários Material de /0/ / Casa do Sindico LTDA EPP 479,17 P 479,17 Nota Fiscal Expediente Pago a Casa do Sindico LTDA EPP, liquidação do empenho 184, Débito em conta 11816, Nota Fiscal ref. a Compra de material de expediente para uso do CRF-ES /0/ / Caixa Econômica Federal 18,02 P 18, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 36,10 P 36, Serviços Bancários Página:14/20

15 /0/ / Caixa Econômica Federal 117,0 P 117, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 13, P 13, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 37,7 P 37, Serviços Bancários Diárias com as /0/ Júlio Cesar Carvalho Ladeira 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Júlio Cesar Carvalho Ladeira, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10031, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de análises clínicas realizada em 18/0/ Diárias com as /0/ Rinaldo Cesar Matachon 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Rinaldo Cesar Matachon, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10030, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de análises clínicas realizada em 18/0/ /0/ / RKS Informática LTDA 270,00 P 270,00 Nota Fiscal Pago a RKS Informática LTDA, liquidação do empenho 3, Débito em conta 10033, Nota Fiscal.901 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática /0/ / Caixa Econômica Federal 0,1 P 0, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 84,8 P 84, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 8,8 P 8, Serviços Bancários / Global Village Telecom Serviços de /0/ ,26 P 278,26 Fatura LTDA Pago a Global Village Telecom LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em conta , Fatura ref. a Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 04/ Outros Tipos de /0/ Jorge Luiz Joaquim Terrão 120,00 P 120,00 de Diárias Diárias Pago a Jorge Luiz Joaquim Terrão, liquidação do empenho 191, Débito em conta 10034, de Diárias ref. a Diária para Jorge Luiz Joaquim Terrão, para ministrar palestra no curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatites Virais no dia 21/0/ /0/ Marcela Camata Santana 120,00 P 120,00 de Diárias Outros Tipos de Diárias Página:1/20

16 Pago a Marcela Camata Santana, liquidação do empenho 189, Débito em conta 10038, de Diárias ref. a Diária para Marcela Camata Santana, para ministrar palestra no curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatites Virais no dia 21/0/ /0/ Maria Tereza Lobato Machado 360,00 P 360,00 de Diárias Pago a Maria Tereza Lobato Machado, liquidação do empenho 193, Débito em conta 1003, de Diárias ref. a Diária para Maria Tereza Lobato Machado, para organizar palestra no curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatites Virais nos dias 20 a 21/0/ Regina Maria Binda de Azevedo Outros Tipos de /0/ ,00 P 120,00 de Diárias Terrão Diárias Pago a Regina Maria Binda de Azevedo Terrão, liquidação do empenho 192, Débito em conta 10036, de Diárias ref. a Diária para Regina Maria Binda de Azevedo Terrão, para ministrar palestra no curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatites Virais no dia 21/0/ Outros Tipos de /0/ Romulo Goronci Santana 120,00 P 120,00 de Diárias Diárias Pago a Romulo Goronci Santana, liquidação do empenho 190, Débito em conta 10037, de Diárias ref. a Diária para Romulo Goronci Santana, para participar da reunião da comissão de ensino realizada no dia 12/0/ /0/ / Vixcom Serviços e Instalações Eireli - EPP 17,00 P 17,00 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Vixcom Serviços e Instalações Eireli - EPP, liquidação do empenho 188, Débito em conta 0972, Nota Fiscal 320 ref. a Serviço de troca de sensores de alarme da sede do CRF-ES /0/ / Caixa Econômica Federal 2,9 P 2, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 14,8 P 14, Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 4,00 P 4, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ Antônio Narciso Ribeiro 160,00 P 160,00 Nota Fiscal Pago a Antônio Narciso Ribeiro, liquidação do empenho 194, Débito em conta 14669, Nota Fiscal 79 ref. a Serviço de jardinagem para o CRF-ES Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens /0/ / AZ Turismo e Viagens LTDA 2.92,68 P 2.92,68 Duplicata 7227/ Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 10039, Duplicata 7227/1 ref. a Compra de passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra e Evandro Tamanini Lopes para participarem do curso de licitação do CFF nos dias 16/0 a 19/0 e reunião do plenário do CFF até o dia 20/0 para Gilberto da Penha Dutra /0/ / Caixa Econômica Federal 12,1 P 12, Serviços Bancários Página:16/20

17 109 24/0/ / Caixa Econômica Federal 7,8 P 7,8 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários DOC/TED mês 0/ Serviços Bancários /0/ / Caixa Econômica Federal 14,02 P 14, Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 0/ /0/ / Caixa Econômica Federal 80,4 P 80, Serviços Bancários / CFF - Conselho Federal de Material de 94 24/0/ ,40 P 16.61,40 Farmácia Expediente Pago a CFF - Conselho Federal de Farmácia, liquidação do empenho 196, Débito em conta 10041, ref. a Compra de 00 carteiras de identidade profissional, 200 carteiras de identidade profissional técnico, 900 etiquetas autoadesivas, conforme nota de débito 171 e confecção de 110 cartões de identificação profissional com chip personalizado conforme notas de débito 126, 111 e / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e /0/ ,4 P 3.086,4 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso do CRF-ES, período de 08/04 a 11/0/ /0/ / Oi Móvel S/A 4,48 P Pago a Oi Móvel S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta 10042, Fatura ref. a Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 03/ ,48 Fatura Serviços de / Recel Material de Outros Materiais de /0/2016 8,00 P 8,00 Nota Fiscal 278 Construção LTDA - ME Consumo Pago a Recel Material de Construção LTDA - ME, liquidação do empenho 19, Débito em conta 10040, Nota Fiscal 278 ref. a Compra de 01 extensão, 01 assento sanitário, 01 adaptador de tomadas e lâmpadas para uso do CRF-ES /0/ / Caixa Econômica Federal 2,30 P 2,30 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários manutenção de conta Serviços Bancários 992 2/0/ / Caixa Econômica Federal 2,30 P 2,30 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a tarifa bancária manutenção de conta mês 0/ Serviços Bancários 91 2/0/ / Caixa Econômica Federal 13,90 P 13, Serviços Bancários 90 2/0/ / Caixa Econômica Federal 28,90 P 28, Serviços Bancários /0/ / Elevadores Atlas Schindler S/A 18,72 P 18,72 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Página:17/20