CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1 Global Serviços Bancários Caixa Econômica Federal , , ,10 empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos serviços de cobrança bancária e tarifas em geral. 2 Global Cota Parte CFF - Conselho Federal de Farmácia , , ,56 empenhado a CFF - Conselho Federal de Farmácia, cota parte. 3 Gentil André Lima Rodrigues empenhado a Gentil André Lima Rodrigues, diária para cumprir plano anual de fiscalização Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA empenhado a Supriservice Informática LTDA, pela locação de servidor Condomínios Condomínio Colatina Shopping 337,84 337,84 337,84 empenhado a Condomínio Colatina Shopping, condominio Colatina Shopping mês 01/ Suprimento de Fundos Tatiana Neves de Carvalho ,39 864,39 135,61 Página:1/21

2 Suprimento de fundo de até 31/01/2015 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta, Recibo Suprimento de Fundos Gentil André Lima Rodrigues ,15 432,15 67,85 Suprimento de fundo de até em favor de Gentil André Lima Rodrigues, Débito em conta, Recibo Suprimento de Fundos Sheilla Maria de Souza ,68 983,68 16,32 Suprimento de fundo de até 30/01/2015 em favor de Sheilla Maria de Souza, Débito em conta, Recibo. 9 06/01/ Suprimento de Fundos Luciana de Oliveira Ventura ,60 474,60 25,40 Suprimento de fundo de 03/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Luciana de Oliveira Ventura, Débito em conta, Recibo /01/ Suprimento de Fundos Sandro Alves Pereira ,55 481,55 18,45 Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Sandro Alves Pereira, Débito em conta, Recibo /01/ Suprimento de Fundos Lindomar de Paula Paixão ,10 424,10 75,90 Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Lindomar de Paula Paixão, Débito em conta, Recibo /01/ Suprimento de Fundos Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento ,42 893,42 106,58 Suprimento de fundo de 06/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento, Débito em conta, Recibo. 13 Rodrigo Alves do Carmo empenhado a Rodrigo Alves do Carmo, reunião de diretoria deliberativa nº 630 de. 14 Gilberto da Penha Dutra Página:2/21

3 empenhado a Gilberto da Penha Dutra, reunião de diretoria deliberativa nº 630 de 15 Monalisa Quintão Chambella empenhado a Monalisa Quintão Chambella, reunião de diretoria deliberativa nº 630 de /01/ Suprimento de Fundos Jessyka Sena Motta ,40 912,40 87,60 Suprimento de fundo de 07/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Jessyka Sena Motta, Débito em conta, Recibo Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Posto Iate LTDA 107,12 107,12 107,12 empenhado a Posto Iate LTDA, pelos serviços prestados de lavagem de veículos Vencimentos e Salários Rita de Cássia Negri 8.926, , ,13 empenhado a Rita de Cássia Negri, férias período 2013/ Luciana de Oliveira Ventura empenhado a Luciana de Oliveira Ventura, diária para cumprir plano anual de fiscalização. 20 Sandro Alves Pereira empenhado a Sandro Alves Pereira, diária para cumprir plano anual de fiscalização. 21 Lindomar de Paula Paixão empenhado a Lindomar de Paula Paixão,atender solicitação da Comissão de Farmácia e Apurar denúncias. Página:3/21

4 22 Sheilla Maria de Souza empenhado a Sheilla Maria de Souza, diária para acompanhar diretoria em reunião Diretoria Presente /01/ Suprimento de Fundos Fabiana Ribeiro Guimarães , ,62 21,38 Suprimento de fundo de 13/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta, Recibo Diárias de Diretoria Rodrigo Alves do Carmo empenhado a Rodrigo Alves do Carmo, diária para promover projeto"diretoria Presente" em Nova Venecia Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra empenhado a Gilberto da Penha Dutra, diária para promover projeto"diretoria Presente" em Nova Venecia Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella empenhado a Monalisa Quintão Chambella, diária para promover projeto"diretoria Presente" em Nova Venecia Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico , , ,23 178,99 empenhado a UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, pelos serviços prestados de assistência médica dos funcionários Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica SERASA S/A empenhado a SERASA S/A, pelos serviços prestados de negativação de crédito Serviço de Impressão e Encadernação Quatro Ponto Com LTDA ME 1.147, , ,95 Página:4/21

5 empenhado a Quatro Ponto Com LTDA ME, pelos serviços prestados de impressão de boletos Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Mitra Diocesana Diocese de São Mateus empenhado a Mitra Diocesana Diocese de São Mateus, pela locação de espaço para evento Diretoria Presente. 31 Gilberto da Penha Dutra empenhado a Gilberto da Penha Dutra, jeton reunião de Diretoria Deliberativa N º Rodrigo Alves do Carmo empenhado a Rodrigo Alves do Carmo, jeton reunião de Diretoria Deliberativa N º Monalisa Quintão Chambella empenhado a Monalisa Quintão Chambella, jeton reunião de Diretoria Deliberativa N º Gilberto da Penha Dutra empenhado a Gilberto da Penha Dutra, jeton reunião Plenária Ordinária N º Monalisa Quintão Chambella empenhado a Monalisa Quintão Chambella, jeton reunião Plenária Ordinária N º Rodrigo Alves do Carmo empenhado a Rodrigo Alves do Carmo, jeton reunião Plenária Ordinária N º Djalma de Moares Bermond II Página:5/21

6 empenhado a Djalma de Moares Bermond II, jeton reunião Plenária Ordinária N º Maria Diana Cerqueria Sales empenhado a Maria Diana Cerqueria Sales, jeton reunião Plenária Ordinária N º Gustavo Martinelli Bergamaschi empenhado a Gustavo Martinelli Bergamaschi, jeton reunião Plenária Ordinária N º Hugo Guedes de Souza empenhado a Hugo Guedes de Souza, jeton reunião Plenária Ordinária N º Luiz Carlos Cavalcanti empenhado a Luiz Carlos Cavalcanti,jeton reunião Plenária Ordinária N º Magali Demuner Bermond empenhado a Magali Demuner Bermond,jeton reunião Plenária Ordinária N º Renata Aubin Dias Saliba empenhado a Renata Aubin Dias Saliba, jeton reunião Plenária Ordinária N º Denise Maria Santos Baptista empenhado a Denise Maria Santos Baptista, jeton reunião Plenária Ordinária N º Fernando Mauro Ramos Página:6/21

7 empenhado a Fernando Mauro Ramos, reunião plenária ordinária n º Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Oficina SOS LTDA ME empenhado a Oficina SOS LTDA ME, pelos serviços prestados troca de reator e lampadas Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra 2.516, , ,50 empenhado a Gilberto da Penha Dutra, diária para participar de reunião plenária do CFF Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 2.717, , ,95 empenhado a Empório Card LTDA, pela serviços prestados de recarga de cartões de combustível Serviço de Manutenção e Atualização de Software Ferreira e Pimenta LTDA 1.174, , ,58 empenhado a Ferreira e Pimenta LTDA, pelos serviços prestados no sistema SISCON E CRF WEB Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Locaweb Serviços de Internet LTDA empenhado a Locaweb Serviços de Internet LTDA, serviços de internet Serviços de Comunicação em Geral Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 89,00 empenhado a Intercol Telecomunicações LTDA, pelos serviços prestados internet e telefone Serviço de Manutenção e Atualização de Software Alterdata Tecnologia Informática LTDA Página:7/21

8 empenhado a Alterdata Tecnologia Informática LTDA, pelos serviços prestados de manutenção programas de computação. 53 Sandro Alves Pereira empenhado a Sandro Alves Pereira, diária para cumprir plano anual de fiscalização Serviço de Impressão e Encadernação Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - EPP empenhado a Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - EPP, pelos serviços prestados de confecção de banner. 55 Lindomar de Paula Paixão 756,00 756,00 756,00 empenhado a Lindomar de Paula Paixão, diaria para atender solicitação da comissão de farmácia e apurar denúncias. 56 Gentil André Lima Rodrigues empenhado a Gentil André Lima Rodrigues, diária para cumprir plano anual de fiscalização. 57 Sheilla Maria de Souza empenhado a Sheilla Maria de Souza, diária para organizar, acompanhar produção, promoção e cobertura da comemoração do Dia do Farmacêutico Reciclagem e Treinamento SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 493,95 493,95 493,95 empenhado a SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, pelos serviços prestados de cursos Condomínios Condomínio do Centro E S Cachoeiro 298,78 298,78 298,78 Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 01/ Material de Expediente CFF - Conselho Federal de Farmácia 3.301, , ,20 Página:8/21

9 Confecção de 131 cartões de identificação profissional com chip personalizado para uso do CRF-ES Material de Expediente CFF - Conselho Federal de Farmácia 579,80 579,80 579,80 Confecção de 23 cartões de identificação profissional com chip personalizado para uso do CRF-ES Locação de Bens Móveis e Imóveis Ormi Zuliane Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 01/ Material de Expediente CFF - Conselho Federal de Farmácia , , ,60 Confecção de 668 cartões de identificação profissional com chip personalizado, 600 etiquetas auto-adesivas, 1000 cédulas de identidade de profissional azul e 100 cédulas de identidade profissiona para uso do CRF-ES Locação de Bens Móveis e Imóveis Amauri Ribeiro Almeira 716,00 716,00 716,00 Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 01/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Simone Dalla Bernadina Mendonça Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 01/ Plano Odontológico OdontoPrev S/A 705,96 705,96 705,96 Plano odontológico para funcionários, mês 01/ Auxilio SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. Transporte de Passageiros do ES. 384,00 384,00 384,00 Compra de vale alimentação para funcionários e estagiários, mês 01/15. Página:9/21

10 Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Transp. Metrop. da Grande Vitória Compra de vale alimentação para funcionários e estagiários, mês 01/ Auxilio Transporte Viação São Gabriel LTDA Compra de vale alimentação para funcionária Jessyka, mês 01/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Multi Imóveis Ltda 652,98 652,98 652,98 Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 01/ Condomínios Condomínio do Ed. Ruralbank 272,50 272,50 272,50 Condomínio do Ed. Ruralbank, mês 01/ Auxilio Alimentação e Refeição Empório Card LTDA , , ,00 Carga de créditos em cartões de vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 01/ Vencimentos e Salários Thais Leão Santos 1.856, , ,92 Férias para funcionária Thais Leão Santos, período 05/01 03/02/ Vencimentos e Salários Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa 2.859, , ,28 Férias para funcionária Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, período 05/01 24/01/ Vencimentos e Salários Tiago Merlo Rubin 4.679, , ,76 Férias para funcionário Tiago Merlo Rubin, período 02/01 a 21/01/2015. Página:10/21

11 Vencimentos e Salários João Marcos Mariquito , , ,44 Férias para funcionário João Marcos Mariquito, período 02/01 a 03/02/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 118,86 118,86 118,86 Serviço de energia elétrica para Seccional de São Mateus Serviços de Comunicação em Geral Telemar Norte Leste S/A 1.189, , ,21 Serviço telefônico para Sede do CRF-ES, Seccional de Barra de São Francisco, Cachoeiro e São Mateus Serviços de Comunicação em Geral Oi Móvel S/A 819,46 819,46 819,46 Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 154,99 154,99 154,99 Serviço de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 171,37 171,37 171,37 Serviço de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro de Itapemirim Serviços de Comunicação em Geral Embratel 643,56 643,56 643,56 Serviço de telefonia para uso do CRF-ES. Página:11/21

12 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pró-Memória Serviços LTDA 426,65 426,65 426,65 Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos Incarserv LTDA ME 105,00 105,00 105,00 Troca de óleo em veículo Fiat Pálio placa MSL Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Oficina SOS LTDA ME Manutenção em tanque da área de serviço do CRF-ES Serviços de Comunicação em Geral Global Village Telecom LTDA 260,80 260,80 260,80 Serviço de internet para uso do CRF-ES Serviços Postais Special Serviços Postais LTDA , , ,90 Serviços postais para uso do CRF-ES Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME 133,00 133,00 133,00 Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES /01/ Material de Expediente Chaveiros Vitória LTDA ME Confecção de carimbos para uso do CRF-ES /01/ Gêneros de Alimentação T & N Materiais de Limpeza LTDA ME 1.274, , ,90 Página:12/21

13 Compra de gêneros alimentícios para uso do CRF-ES /01/ Material de Copa e Cozinha T & N Materiais de Limpeza LTDA ME 427,10 427,10 427,10 Compra de material de copa e cozinha para uso do CRF-ES /01/ Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos T & N Materiais de Limpeza LTDA ME 1.375, , ,32 Compra de material de limpeza para uso do CRF-ES /01/ Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 2.085, , ,78 Compra de passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião plenária do CFF nos dias 19 a 20/01/ /01/2015 Luciana de Oliveira Ventura Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 26/01 a 30/01/ /01/2015 Lindomar de Paula Paixão Diárias para Lindomar de Paula Paixão para realizar reunião com Farmacêuticos na Seccional de Colatina no dia /01/ Serviços de Comunicação em Geral Intercol Telecomunicações LTDA 236,42 236,42 236,42 Serviço telefônico para Seccional de Colatina /01/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Elevadores Atlas Schindler S/A 337,16 337,16 337,16 Página:13/21

14 manutenção em elevador da sede do CRF-ES, mês 01/ /01/ Outros Materiais de Consumo Marca Segurança Eletrônica LTDA - EPP 89,00 89,00 89,00 Compra de uma bateria para central de cerca eletrificada para uso do CRF-ES /01/ Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos Golden Cross Assistência Internacional de Saúde LTDA 2.466, , ,62 residual de contrato de prestação de serviços de plano de saúde para funcionários do CRF-ES Suprimento de Fundos Tiago Merlo Rubin ,64 499,64 500,36 Suprimento de fundo de até 31/03/2015 em favor de Tiago Merlo Rubin, Débito em conta 7216, Crédito em C/C Locação de Bens Móveis e Imóveis Multi Imóveis Ltda 652,98 652,98 652,98 Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 02/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Central de Alarmes LTDA EPP 566,43 566,43 566,43 Serviço informatizado de alarme para o CRF-ES, mês 01/ Serviços de Comunicação em Geral Telemar Norte Leste S/A 1.180, , ,29 Serviço telefônico e internet para o CRF-ES, Seccionais de Barra de São Francisco, Cachoeiro e São Mateus. 104 Lindomar de Paula Paixão Página:14/21

15 Diárias para Lindomar de Paula Paixão para executar plano de fiscalização nos dias 27/01 a 28/01/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA Serviço de rastreamento da frota do CRF-ES, mês 01/ Plano Odontológico OdontoPrev S/A 705,96 705,96 705,96 Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 02/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 212,89 212,89 212,89 Serviço de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, mês 01/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 176,59 176,59 176,59 Serviço de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, mês 01/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 138,55 138,55 138,55 Serviço de energia elétrica para Seccional de São Mateus, mês 01/ Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 632 realizada em. 111 Rodrigo Alves do Carmo Página:15/21

16 para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 632 realizada em. 112 Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 632 realizada em Serviços de Comunicação em Geral Oi Móvel S/A 670,29 670,29 670,29 Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 01/ Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Transp. Metrop. da Grande Vitória 1.235, , ,00 Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 02/ Auxilio SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. Transporte de Passageiros do ES. 801,60 801,60 801,60 Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 02/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software Alterdata Tecnologia Informática LTDA 153,47 153,47 153,47 Manutenção do sistema de departamento pessoal para uso do CRF-ES, mês 01/ Peças e Acessórios para Informática F. da Silva Azeredo Aviva Cartuchos ME 316,00 316,00 316,00 Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática Sinus Serviços e Comércio LTDA 233,40 233,40 233,40 Página:16/21

17 Compra de toner para uso do CRF-ES Serviço de Divulgação e Publicidade Ilha 10 Mídia Exterior LTDA - ME Veiculação em painel e outdoor referente homenagem ao dia do Farmacêutico Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Oficina SOS LTDA ME 145,00 145,00 145,00 Manutenção em vaso sanitário do 2.º andar e confecção de 01 controle para portão da garagem Serviço de Manutenção e Atualização de Software Implanta informática LTDA 2.349, , ,56 Manutenção do SISCONT.NET para uso do CRF-ES, mês 01/ Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico , , ,10 178,99 Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 02/ /01/ Vencimentos e Salários Funcionários do CRF/ES , , ,23 Folha de pagamento para funcionários do CRF-ES, mês 01/ /01/ Remuneração a Estagiários Estagiários do CRF/ES 2.986, , ,59 Bolsa estágio, mês 01/ /01/ Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Rita Ruy Foreque Hotel Iramar II Página:17/21

18 Locação de auditório para realização do Projeto Diretoria Presente em São Mateus no dia 31/01/ Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 127 Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 128 Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 129 Djalma de Moares Bermond II para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 130 Maria Diana Cerqueria Sales para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 131 Gustavo Martinelli Bergamaschi para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 132 Hugo Guedes de Souza para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 133 Luiz Carlos Pedrosa Valli Página:18/21

19 para Luiz Carlos Pedrosa Valli por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 134 Magali Demuner Bermond para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 135 Patrícia de Oliveira França para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 136 Renata Aubin Dias Saliba para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em. 137 Denise de Almeida Martins Oliveira para Denise de Almeida Martins Oliveira por participar de reunião plenária ordinária nº 716 realizada em /01/ Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diária para Gilberto da Penha Dutra para promover as ações do Projeto Diretoria Presente em Aracruz nos dias 30/01 a 31/01/ Diárias de Diretoria Rodrigo Alves do Carmo Diária para Rodrigo Alves do Carmo para promover as ações do Projeto Diretoria Presente em Aracruz nos dias 30/01 a 31/01/ Diárias do Plenário Monalisa Quintão Chambella Diária para Monalisa Quintão Chambella para promover as ações do Projeto Diretoria Presente em Aracruz nos dias 30/01 a 31/01/ Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Rodrigo Alves do Carmo 352,80 350,60 350,60 2,20 Página:19/21

20 Ressarcimento de despesa com combustível para Dr Rodrigo Alves do Carmo para promover ações do projeto diretoria presente em Linhares nos dias 13/12 a 14/12/ Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Rodrigo Alves do Carmo 11,40 11,40 11,40 Ressarcimento de despesa com pedágios para Dr Rodrigo Alves do Carmo para promover ações do projeto diretoria presente em Linhares nos dias 13/12 a 14/12/ Auxilio Transporte Viação São Gabriel LTDA 76,50 76,50 76,50 Compra de vale transporte para funcionária Jéssyka, mês 02/ Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Teobaldo Schwambach Filho ME Locação de auditório para realização das ações do projeto diretoria presente em Domingos Martins no dia 07/02/ /01/2015 Gentil André Lima Rodrigues Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 02/02 a 06/02/ /01/2015 Sandro Alves Pereira Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 02/02 a 06/02/ /01/2015 Sheilla Maria de Souza 129,00 129,00 129,00 Complementação de diárias para Sheilla Maria de Souza para acompanhar diretoria nas ações do projeto diretoria presente em Nova Venécia nos dias 09/01 a 10/01/ /01/2015 Sheilla Maria de Souza Diárias para Sheilla Maria de Souza para acompanhar diretoria nas ações do projeto diretoria presente nos dias 30/01 a 31/01/2015. Página:20/21

21 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 2.029, , ,48 Serviço de energia elétrica para uso do CRF-ES, mês 01/ /01/ Outros Materiais de Consumo CNOVA Comércio Eletrônico S/A 699,00 699,00 699,00 Compra de 01 aparelho celular desbloqueado Samsung SIII Neo Duos para uso do setor de Comunicação do CRF-ES /01/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 27,21 27,21 27,21 Fornecimento de água para imóvel de Bento Ferreira do CRF-ES, mês 01/15. Total de empenhos: , , , , ,66 s: , , , ,63 Estimativos: 0 Globais: , , ,66 Total Geral: , , , , ,66 s: , , , ,63 Estimativos: 0 Globais: , , ,66 Impresso em: 03/11/2015 Página:21/21