CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

Transcrição

1 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros /06/2015 Lindomar de Paula Paixão 151,00 151,00 151,00 Diária para Lindomar de Paula Paixão para acompanhar diretoria em reunião com a faculdade Pitágoras em Guarapari no dia 22/05/ /06/ Serviços de Comunicação em Geral NET Serviços de Comunicação S/A 384,80 384,80 384,80 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 05/ /06/ Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 05/ /06/ Serviços de Comunicação em Geral Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A 65,00 65,00 65,00 Serviço de news para uso do CRF-ES, mês 05/ /06/ Plano Odontológico OdontoPrev S/A 705,96 705,96 705,96 Plano Odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 06/15. Página:1/20

2 Condomínios Condomínio do Ed. Ruralbank 272,75 272,75 272,75 Condomínio do Ed. Ruralbank, mês 06/ Serviços Postais Special Serviços Postais LTDA 7.011, , ,30 Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 05/ Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 4.683, , ,85 Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 05/ Suprimento de Fundos Fabiana Ribeiro Guimarães , ,89 10,11 Suprimento de fundo de até 03/08/2015 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta, Crédito em C/C Auxilio Alimentação e Refeição Empório Card LTDA , , ,50 Vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 06/ RL Fieni Móveis e Equipamentos para Mobiliário em Geral e Utensílios Escritório de Escritório 4.615, , ,00 Aquisição de 12 estantes em aço, 03 arquivos em aço para uso da sede do CRF-ES e 02 cadeiras executivas para uso do Seccional de Cachoeiro. 728 Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria deliberativa 645 realizada em 18/05/ Rodrigo Alves do Carmo Página:2/20

3 para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria deliberativa 645 realizada em 18/05/ Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria deliberativa 645 realizada em 18/05/ Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria deliberativa 646 realizada em 25/05/ Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria deliberativa 646 realizada em 25/05/ Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria deliberativa 646 realizada em 25/05/ Thiago Coelho Saraiva Diárias para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos às Comarcas de Colatina e Santa Maria de Jetibá no dia 02/06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Posto Iate LTDA 35,00 35,00 35,00 Serviço de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 05/ Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME 182,00 182,00 182,00 Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 05/15. Página:3/20

4 Serviço de Manutenção e Atualização de Software SSA Soluções em Crédito LTDA - ME 408,32 408,32 Serviço de negativação de crédito para uso do CRF-ES, mês 05/ Serviços de Comunicação em Geral Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 89,00 Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês 05/ /06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Central de Alarmes LTDA EPP 566,43 566,43 566,43 Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 05/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software SSA Soluções em Crédito LTDA - ME 408,32 408,32 408,32 Serviço de negativação para uso do CRF-ES, mês 05/ Diárias de Diretoria Rodrigo Alves do Carmo Diárias para Rodrigo Alves do Carmo para participar do Congresso de Educação Farmacêutica promovido pelo CFF nos dias 09/06 a Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.388, , ,89 Compra de passagens aéreas para Monalisa Quintão Chambella para participar do Seminário de ética no CRF-SP, nos dias 29/05 a 30/05/ Serviço de Divulgação e Publicidade DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 819,37 819,37 819,37 Página:4/20

5 Serviço de publicação no Diário Oficial do ES conforme protocolos: , , , e Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Djalma de Moares Bermond II para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Gustavo Martinelli Bergamaschi para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Hugo Guedes de Souza para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Luiz Carlos Cavalcanti para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Magali Demuner Bermond Página:5/20

6 para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Patrícia de Oliveira França para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Renata Aubin Dias Saliba para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Denise de Almeida Martins Oliveira para Denise de Almeida Martins Oliveira por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Fernando Mauro Ramos para Fernando Mauro Ramos por participar de reunião plenária ordinária nº 724 realizada em 25/05/ Auxilio Transporte Viação São Gabriel LTDA Compra de vale transporte para funcionária Jessyka, mês 06/ Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra 302,00 302,00 302,00 Diária para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com farmacêuticos de Linhares e Região nos dias 10/06 a 11/06/ Serviços de Comunicação em Geral Locaweb Serviços de Internet LTDA Serviço de SMS para uso do CRF-ES. Página:6/20

7 Serviços de Comunicação em Geral Embratel 850,26 850,26 850,26 Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 05/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 26,42 26,42 26,42 Taxa mínima de água para imóvel de Bento Ferreira, mês 05/ Material de Expediente Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA Compra de bobinas para impressoras da fiscalização Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Kafka Controle de Pragas LTDA - EPP 215,00 215,00 215,00 Serviço de desratização do imóvel de Bento Ferreira Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA 862,00 862,00 862,00 Locação de 05 impressoras para uso do setor de fiscalização do CRF-ES, mês 06/ Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pró-Memória Serviços LTDA 422,85 422,85 422,85 Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES, mês 05/ Serviços de Comunicação em Geral VEER Comunicação e Marketing LTDA - ME 218,00 218,00 218,00 Hospedagem do site do CRF-ES, mês 05/15. Página:7/20

8 Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos Disk Bateria 24hs LTDA ME 349,00 349,00 349,00 Compra de 01 bateria para veículo Peugeot placa MSK Serviço de Manutenção e Atualização de Software Ferreira e Pimenta LTDA 1.219, , ,80 Manutenção do SISCON, mês 06/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software Alterdata Tecnologia Informática LTDA 153,47 153,47 153,47 Manutenção do programa de departamento pessoal para uso do CRF-ES, mês 05/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ITM Instalações Telefônicas e Manutenção LTDA - ME Manutenção em porta principal da sede do CRF-ES /06/2015 Gentil André Lima Rodrigues Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 08/06 a /06/ Suprimento de Fundos Tiago Merlo Rubin ,88 646,88 353,12 Suprimento de fundo de 10/06/2015 até 10/09/2015 em favor de Tiago Merlo Rubin, Débito em conta, Crédito em C/C /06/ Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos Incarserv LTDA ME 691,00 691,00 691,00 Manutenção em veículo Fiat Pálio placa MSL Página:8/20

9 774 11/06/ Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos Wilian Brites Compra de 01 bateria para veículo Celta placa ODG /06/ Remuneração a Estagiários Estagiários do 162,50 162,50 162,50 Rescisão do estagiário Juliano Bilker /06/ Diárias com as Comissões Rinaldo Cesar Matachon Diária para Rinaldo Cesar Matachon por participar de reunião com a Comissão de Análises Clínicas no dia /06/ Diárias com as Comissões Júlio Cesar Carvalho Ladeira Diária para Júlio Cesar Carvalho Ladeira por participar de reunião com a Comissão de Análises Clínicas no dia /06/ Peças e Acessórios para Informática RKS Informática LTDA Compra de toner para uso do CRF-ES /06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis SERVINORTE Serviços LTDA Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 05/ /06/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 2.391, , ,18 Serviço de energia elétrica para uso do CRF-ES, período de 08/05 a 10/06/ /06/ Material de Expediente Sharmaq Comércio e Serviços LTDA ME 176,00 176,00 176,00 Página:9/20

10 Compra de bobina para relógio de ponto de CRF-ES /06/ Material de Expediente CFF - Conselho Federal de Farmácia 831,60 831,60 831,60 Confecção de 33 cartões de identificação com chip personalizado Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar do Curso de Liderança Contemporânea em Brasília nos dias 14/06 a 17/06/ Sandro Alves Pereira Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 15/06 a 19/06/ Luciana de Oliveira Ventura Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 15/06 a 19/06/ João Marcos Mariquito 1.104, , ,00 Diárias para João Marcos Mariquito para executar plano anual de fiscalização nos dias 15/06 a 19/06/ Suprimento de Fundos Luciana de Oliveira Ventura ,00 152,00 348,00 Suprimento de fundo de até 12/08/2015 em favor de Luciana de Oliveira Ventura, Débito em conta, Crédito em C/C. 788 Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 789 Monalisa Quintão Chambella Página:10/20

11 para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 790 Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 791 Djalma de Moares Bermond II para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 792 Maria Diana Cerqueria Sales para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 793 Gustavo Martinelli Bergamaschi para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 794 Hugo Guedes de Souza para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 795 Luiz Carlos Cavalcanti para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 796 Luiz Carlos Pedrosa Valli para Luiz Carlos Pedrosa Valli por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 797 Magali Demuner Bermond Página:11/20

12 para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 798 Patrícia de Oliveira França para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em. 799 Renata Aubin Dias Saliba para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária ordinária 725 realizada em /06/ Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME Compra de toner para uso do CRF-ES /06/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Simone Dalla Bernadina Mendonça Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 06/ /06/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Amauri Ribeiro Almeira 716,00 716,00 716,00 Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 06/ /06/ Locação de Bens Móveis e Imóveis Ormi Zuliane Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 06/ /06/ Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 245,00 245,00 245,00 Página:12/20

13 Compra de toner para uso do CRF-ES /06/ Peças e Acessórios para Informática RKS Informática LTDA Compra de toner para uso do CRF-ES /06/ Serviços de Comunicação em Geral Intercol Telecomunicações LTDA 68,32 68,32 68,32 Serviço telefônico para Seccional de Colatina, mês 05/ /06/ Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.738, , ,18 Compra de passagens aéreas para Dr. Gilberto da Penha Dutra para participar do Curso de Gestão Contemporânea nos dias 15/06 a 17/06/ /06/ Serviço de Manutenção e Atualização de Software Implanta informática LTDA 2.442, , ,68 Manutenção do SISCONT.NET para uso do CRF-ES, mês 06/ Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella Diárias para Monalisa Quintão Chambella para participar do curso de gestão contemporânea nos dias 14/06 a 17/06/ /06/ Serviços de Comunicação em Geral Global Village Telecom LTDA 267,20 267,20 267,20 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 05/ /06/2015 Sandro Alves Pereira Página:13/20

14 Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 22/06 a /06/2015 Gentil André Lima Rodrigues Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 22/06 a /06/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 177,25 177,25 177,25 Serviço de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, mês 06/ /06/ Serviços de Comunicação em Geral Telemar Norte Leste S/A 890,12 890,12 890,12 Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 05/ /06/ Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Cooperativa Mista dos Mot. de Táxi do Estado do Espírito Santo 48,35 48,35 48,35 Serviço de táxi para uso do CRF-ES, mês 05/ /06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Elevadores Atlas Schindler S/A 147,74 147,74 147,74 Serviço de rastreamento para uso do CRF-ES, mês 06/ /06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Carvalho & Reis Materiais de Construções e Serviços LTDA - ME 2.402, , ,00 Manutenção em aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-ES. Página:14/20

15 818 23/06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis SERVINORTE Serviços LTDA Serviço de limpeza e conservação referente valores retroativos de janeiro a maio/ /06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Incarserv LTDA ME 1.092, , ,00 Manutenção em veículo Fiat Pálio placa MSL /06/2015 Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 647 realizada em 01/06/ /06/2015 Rodrigo Alves do Carmo para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 647 realizada em 01/06/ /06/2015 Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 647 realizada em 01/06/ /06/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 107,70 107,70 107,70 Serviço de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, mês 06/ /06/ Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 311,66 311,66 311,66 Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 06/15. Página:15/20

16 825 23/06/ Material de Expediente Gecore Comercial Distribuidora LTDA 361,00 361,00 361,00 Compra de material de expediente para uso do CRF-ES Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 359,36 359,36 359,36 Serviço de encaminhamento de estagiários, mês 06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Carvalho & Reis Materiais de Construções e Serviços LTDA - ME Traca de telhas quebradas na cobertura da sede do CRF-ES Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Myrian Castello Miguel 214,19 214,19 214,19 Serviço de registro do Regimento Interno do CRF-ES em Cartório Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 121,64 121,64 121,64 Serviço de energia elétrica para Seccional de São Mateus, mês 06/ Gilberto da Penha Dutra para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Monalisa Quintão Chambella para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Rodrigo Alves do Carmo Página:16/20

17 para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Djalma de Moares Bermond II para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Gustavo Martinelli Bergamaschi para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Hugo Guedes de Souza para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Luiz Carlos Cavalcanti para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Luiz Carlos Pedrosa Valli para Luiz Carlos Pedrosa Valli por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Magali Demuner Bermond para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Patrícia de Oliveira França para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Renata Aubin Dias Saliba Página:17/20

18 para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Denise de Almeida Martins Oliveira para Denise de Almeida Martins Oliveira por participar de reunião plenária ordinária nº 726 realizada em 22/06/ Serviços de Comunicação em Geral Oi Móvel S/A 931,75 931,75 931,75 Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, período de 13/05 a 13/06/ Vencimentos e Salários Adriana Souza Silva 2.001, , ,25 Férias para funcionária Adriana Souza Silva, período de 02/07 a 31/07/ Vencimentos e Salários Jessyka Sena Motta 1.978, , ,11 Férias para funcionária Jessyka Sena Motta, período de 02/07 a 31/07/ Vencimentos e Salários Lindomar de Paula Paixão , , ,99 Férias para funcionário Lindomar de Paula Paixão, período de 02/07 a 31/07/ Vencimentos e Salários Walter de Aguiar Junior 3.039, , ,07 Férias para funcionário Walter de Aguiar Junior, período de 01/07 a 30/07/ Vencimentos e Salários Angela Maria Del Caro 3.907, , ,48 Férias para Angela Maria Del Caro, período de 01/07 a 30/07/ Reciclagem e Treinamento Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas 3.633, , ,00 Página:18/20

19 Inscrição para Dr. Gilberto da Penha Dutra para participar do Curso de Capacitação de Gestores de Conselhos. 849 Tiago Merlo Rubin Diárias para Tiago Merlo Rubin para participar do Curso de Capacitação de Gestores de Conselhos em Brasília nos dias 28/06 a 01/08/ Diárias com as Comissões Kleber Cousaquivite de Amorim Diária para Kleber Cousaquivite de Amorim por participar da reunião da Comissão e Logística no dia 23/06/ Remuneração a Estagiários Estagiários do 4.023, , ,50 Bolsa estágio, mês 06/ Vencimentos e Salários Funcionários do , , ,48 empenhado a Funcionários do, folha de pagamento mês 06/ Gratificação por Exercício de Cargos e Funções Funcionários do 9.309, , ,82 empenhado a Funcionários do, folha de pagamento mês 06/ Auxilio SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. Transporte de Passageiros do ES. 566,40 566,40 566,40 Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 07/ Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Transp. Metrop. da Grande Vitória Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 07/15. Página:19/20

20 Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos Incarserv LTDA ME Manutenção em veículo Peugeot 207 placa MSK João Marcos Mariquito Diárias para João Marcos Mariquito para executar plano anual de fiscalização nos dias 29/06 a 03/07/ Luciana de Oliveira Ventura Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 29/06 a 03/07/2015. Total de empenhos: , , , ,05 s: , , , ,05 Estimativos: 0 Globais: 0 Total Geral: , , , ,05 s: , , , ,05 Estimativos: 0 Globais: 0 Impresso em: 03/11/2015 Página:20/20