MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Maio de 2013

Transcrição

1 DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA / QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO , ,00 0, ,00 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE 24 A 26JUN2013 REFORÇO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA / ,52 0,00 0,00 0,00 EMBRATEL - ABR PTM COALTINA VACINA TRIVALENTE CONTRA A GRIPE - ANO GIGA SERVICOS E IMUNIZACOES LTDA - ME PARA MEMBROS E SERVIDORES DAPRT17ES - MUNICIPIO DE VITORIA-ES ,00 640,00 0,00 640, REFORÇO DO VALOR PARA ATENDER DESPESAS PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A COM DIARIAS DE MEMBROS E SERVIDORES NO REG./ES/TESOURO AMBITO DA PRT17ES - ANO ,00 0,00 0,00 0, ATENDER DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O PLAN-ASSISTE EM DESPESAS REALIZADAS EM ATENDIMENTO MEDICO- HOSPITALAR AMBULATORIAL NO EXERCICIO ,00 0,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO_- AAMBULATORIAL AOS USUARIOS DO ,00 0,00 0,00 0,00 PLAN-ASSISTE - ANO BASE ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO LABORATORIAL DOS USUARIOS DO PLAN-ASSISTE NO EXERCICIO REFORÇO ,00 0,00 0,00 0,00 ******** RENOVAÇAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROTECAO PUBLICACOES LTDA PROTEÇÃO PARA O --PRT17ES ,00 0,00 0,00 0,00 - SEDE ************************* / TELEFONIA FIXA DA PTM DE CACHOEIRO DE ,48 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM - ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE / LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FIXAS E MÓVEL ,71 13,71 0,00 13,71 - PTM SÃO MATEUS / FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO ,00 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO STERIM MAQUINAS COMERCIO E LOCACAO / DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS - SEDE PRT17ES ,00 0,00 0,00 0,00 LTDA - EPP REFORÇO NO VALOR DO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA A SEDE DA PRT17ES ,00 0,00 0,00 0,00 - MUNICIPIO DE VITORIA-ES DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DO SERVIDOR EDUARDO VIEIRA CARNIELI NO 53º LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA / CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ,00 890,00 0,00 890,00 TRABALHO _PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 24 A 26JUN2013 ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DE PROTECAO PUBLICACOES LTDA / ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROTEÇÃO ,00 0,00 0,00 0,00 PARA CORREÇÕES NO EMPENHO RENOVAÇAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROTECAO PUBLICACOES LTDA PROTEÇÃO PARA O --PRT17ES ,00 190,00 0,00 190,00 - SEDE *************************

2 HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ / / APLICACAO ATÉ 15/08/ COMPROVAÇÃO ATÉ 30/08/ ,69 240,69 0,00 240, HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ / / APLICAÇÃO ATÉ 15/08/ COMPROVAÇÃO ATÉ 30/08/ ,90 97,90 0,00 97, WALDEMIR LUIZ DUARTE / APLICACAO ATE 31/07/ COMPROVACAO ATE 30/04/ ,90 148,90 0,00 148, OUTROS SERVIÇOS DE WALDEMIR LUIZ DUARTE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 165,00 0,00 165,00 APLICACAO ATE 31/07/2013 COMPROVAÇÃO ATE 16/08/2013 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR SALDO NÃO KLEYSON PERON D AGOSTINI / UTILIZADO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE ,90 0,00 0,00 0,00 FUNDOS N 01/ MATERIAL DE CONSUMO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR SALDO NÃO KLEYSON PERON D AGOSTINI / UTILIZADO NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 01/ OUTROS SERVIÇOS DE ,14 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA WALDEMIR LUIZ DUARTE / CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N ,21 0,00 0,00 0,00 03/ MATERIAL DE CONSUMO ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTLIZADO NA WALDEMIR LUIZ DUARTE / N 03/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ,00 0,00 0,00 0,00 PESSOA JURÍDICA HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ / CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N ,00 0,00 0,00 0,00 04/ MATERIAL DE CONSUMO HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ / CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 04/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ,00 0,00 0,00 0,00 PESSOA JURÍDICA REFORÇO DE DESPESAS COM O PROGRAMA DE SAUDE E ASSSITENCIA BLI DO TRABALHO,DURANTE O / ***** DESPESAS DE ,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOA FISICA ******************** REFORÇO DE DESPESAS COM O PROGRAMA DE SAUDE E ASSSITENCIA BLI DO / TRABALHO,DURANTE O - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE ,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROGRAMA DE SAUDE E ASSSITENCIA DO / MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO,DURANTE O - OBRIGAÇÕES PATRONAISE ,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTIVAS / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ,00 0,00 0,00 0,00 PTM DESÃO MATEUS -

3 / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PTM ,00 0,00 0,00 0,00 DE SAO MATEUS / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ,00 0,00 0,00 0,00 DA PRT17ES / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ,00 0,00 0,00 0,00 SEDE DA PRT17ES - REFORÇO VALOR CONTRATO ANUAL ANO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ,00 0,00 0,00 0,00 POSTAIS - PTM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES REFORÇO NO VALOR DO CONTRATO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E COLETA DE DOCUMENTO - ANO PTM ,00 0,00 0,00 0,00 COLATINA-ES REFORÇO NO VALOR DO CONTRATO ANUAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E COLETA DE DOCUMENTOS - ANO PTM SAO ,00 0,00 0,00 0,00 MATEUS/ES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A COMFORNECIMENTO DE MATERIAS E PEÇAS, DO ELEVADOR DA SEDE DA PRT17ES - EXERCICIO , ,00 0, , ( VALOR ESTIMATIVO PAR ABERTURA DE CREDITO ORÇAMENTARIO / FINANCEIRO 2013 REFORÇO DO VALOR DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE DESPESAS / MÉDICASDOS USUÁRIOS DO PLANASSISTE ,00 0,00 0,00 0,00 - PESSOA JURÍDICA REFORÇO DO VALOR DE DESPESAS MÉDICAS DE / EXERCÍCIOS ANTERIOS PRESTADOS AOS ,00 0,00 0,00 0,00 USUÁRIOS DO PLANASSISTE - PESSOA JURÍDICA REFORÇO DO VALOR DE DESPESAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS SOBRE DESPESAS / MEDICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0,00 0,00 PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PLANASSISTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ALVARA DEFUNCIONAMENTO DA SEDE DA PORT17ES NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES ,06 0,00 0,00 0,00 DUA TELEMAR NORTE LESTE S/A / TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PRT17ES ,00 0,00 0,00 0,00 REFORÇO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / ,99 0,00 0,00 0,00 SUPORTE TECNICO ON SITE TELEMAR NORTE LESTE S/A / TELEFONIA FIXA - PTM DE CACHOEIRO DE ,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM TELEMAR NORTE LESTE S/A / TELEFONIA FIXA DA PTM DE COALTINA ,00 0,00 0,00 0, TELEMAR NORTE LESTE S/A / TELEFONIA FIXA DA PTM DE SAO MATEUS ,00 0,00 0,00 0,00

4 AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA / AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE ,00 0,00 0,00 0,00 EPP 20 LTS - SEDE DA PRT17ES EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PTM ,00 0,00 0,00 0,00 COLATINA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PTM ,00 0,00 0,00 0,00 COLATINA - SERVIÇOS / ,00 0,00 0,00 0,00 POSTAIS - - SEDE DA PRT17ES SERVIÇOS / POSTAIS - PTM DE CACHOEIRO DE ,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM - SERVIÇOS / ,00 0,00 0,00 0,00 POSTAIS - PTM DE COLATINA - SERVIÇOS / ,00 0,00 0,00 0,00 POSTAIS - PTM DE SÃO MATEUS - REFORÇO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE OLEO AUTO SERVICO AEROPORTO LTDA / LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA ,00 0,00 0,00 0,00 SEDE DA PRT17ES - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DO SUB PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA ELEMENTO DP PARA O ,22 0,00 0,00 0,00 ( DILIGENCIA CONTABIL 131/ AUDIN ) ANULAÇÃO PARA ACERTO CONTABIL PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA ,22 0,00 0,00 0,00 RECLASSIFICAÇÃO DE IPTU PARA TAXA DE LIXO / TELEFONIA FIXA - PTM DE CACHOEIRO DE ,48 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM / ,00 0,00 0,00 0,00 PLANASSISTE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÃO ,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAL -PLANASSISTE / PLANASSISTE - - OUTROS ,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11/ APLICACAO ATE 15/09/ KLEYSON PERON D AGOSTINI / COMPROVACAO ATE 30/09/ , ,69 0, ,69 - MATERIAL DE CONSUMO 11/ APLICACAO ATE 15/09/ KLEYSON PERON D AGOSTINI COMPROVACAO ATE 30/09/ , ,17 0, ,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA REFORÇO DO VALOR DE DESPESAS TELEFONIA CLARO S.A / ,00 0,00 0,00 0,00 MOVEL DA SEDE DA PRT17ES -

5 CLARO S.A / TELEFONIA MOVEL DA PTM DE CACHOEIRO DE ,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM CLARO S.A / TELEFONIA MOVEL DA PTM DE COALTINA/ES ,00 0,00 0,00 0, CLARO S.A / TELEFONIA MOVEL DA PTM DE SÃO MATEUS/ES ,00 0,00 0,00 0, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E / ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DA ,00 0,00 0,00 0,00 PRT17ES - INTERNET CLARO S.A / BANDA LARGA 3G - SEDE DA PRT17ES ,00 0,00 0,00 0,00 INTERNET CLARO S.A / BANDA LARGA 3G - PTM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - INTERNET CLARO S.A / BANDA LARGA 3G - PTM DE COALTINA/ES INTERNET CLARO S.A / BANDA LARGA 3G - PTM DE SAO MATEUS/ES / PRT17ES - SEDE ,17 746,17 0,00 746, PRT17ES MUNICIPIO DE / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES PRT17ES MUNICIPIO DE / COLATINA-ES EXERCICIO PRT17ES MUNICIPIO DE SAO / MATEUS-ES REEMBOLSO DE DESPESA A MEMBROS E PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO , ,05 0, ,05 REG./ES/TESOURO PRT17ES - PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - EXERCICO ,00 0,00 0,00 0,00 KLEYSON PERON DAGOSTINI ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO DE CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 2013NE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ,00 0,00 0,00 0,00 ARQUITETURA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - EXERCICO ,00 60,00 0,00 60,00 KLEYSON PERON DAGOSTINI