CRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: /
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- Giovanna Ferrão
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1 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,30D , , ,58D ATIVO CIRCULANTE ,70D , , ,48D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,36D , , ,83D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,36D , , ,83D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,36D , , ,83D BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.378,25D , , ,26D Caixa Econômica Federal ag c/c ,25D , , ,26D APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,40D 705, , ,57D Caixa Econômica Federal ag.0632 c/c Aplicação CDB/RDB ,69D 548, ,23D Caixa Econômica Federal ag.0632 c/c Aplicação Automática ,11D 60, ,89D Caixa Econômica Federal ag c/c Aplicação ,08D 17, , ,64D Caixa Econômica Federal ag c/c ,52D 78, , ,81D DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO ,71D , Recebimentos por Cartão de Crédito ,71D , BANCOS CONTA VINCULADA A CONVÊNIOS , , Caixa Economica Federal c/c PRODER FISCALIZAÇÃO Projeto , , Caixa Econômica Federal ag c/c 5930 PRODER , , CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,47D , , ,78D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,84D , , ,15D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO ,84D , , ,15D Página:1/30
2 Conta Anterior ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS ,18D , , ,87D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,18D , , ,48D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior , , ,39D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,67D , , ,78D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,67D , , ,91D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior , , ,87D RECEBIMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO ,99D , , ,50D Cartão de Crédito ,99D , , ,50D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,37C ,37C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,37C ,37C (-) PERDAS ESTIMADAS EM ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS ,65C ,65C (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,65C ,65C (-) PERDAS ESTIMADAS EM ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,72C ,72C (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,72C ,72C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.616,87D 2.403, , ,87D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.403, , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 2.403, , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 1.903, , Adiantamentos de Rescisões 1.831, , Adiantamentos de Auxílios-Alimentação 42,00 42, Adiantamentos Diversos a Pessoal ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Verenice Bernardino DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.616,87D 1.616,87D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.616,87D 1.616,87D DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEIS 1.616,87D 1.616,87D Página:2/30
3 Conta Anterior Bloqueio Judicial 1.616,87D 1.616,87D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,60D 5.190, ,10D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D 501, ,52D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,64D 501, ,22D CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,64D 501, ,22D DÍVIDA ATIVA ,12D 501, ,70D Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa ,55D ,55D Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Executiva ,47D 501, ,05D Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa ,66D ,66D Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Executiva ,44D ,44D (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,48C ,48C (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa ,38C ,38C (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Executiva ,13C ,13C (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa ,07C ,07C (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Executiva ,90C ,90C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,30D ,30D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,30D ,30D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS ,30D ,30D Créditos por Danos ao Patrimônio em Processos Judiciais ,30D ,30D IMOBILIZADO ,66D 4.689, ,58D BENS MÓVEIS ,79D ,79D BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,79D ,79D BENS MÓVEIS ,79D ,79D Móveis e Utensílios ,01D ,01D Página:3/30
4 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos ,48D ,48D Maquinas e equipamentos ,48D ,48D Equipamentos de Informática ,34D ,34D Veículos ,74D ,74D Outros Bens Móveis 532,22D 532,22D BENS IMÓVEIS ,27D ,27D BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,27D ,27D BENS IMÓVEIS ,27D ,27D Edifícios D D Terrenos 7,27D 7,27D Instalações 14D 14D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,40C 4.689, ,48C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÂO ,40C 4.689, ,48C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS ,66C 3.015, ,64C (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios ,74C 592, ,27C (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos ,71C 531, ,05C (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática ,97C 1.318, ,03C (-) Depreciação Acumulada de Veículos 6.840,45C 570, ,51C (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis 91,79C 3,99 95,78C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,74C 1.673, ,84C (-) Depreciação Acumulada de Edíficios ,74C 1.673, ,84C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30C , , ,92C PASSIVO CIRCULANTE ,53C , , ,15C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,10C , , ,18C PESSOAL A PAGAR ,30C , , ,37C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,30C , , ,37C Página:4/30
5 Conta Anterior OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,30C , , ,37C Salários a Pagar , , Provisão de 13º Salário 80, , ,59C Provisão de Férias ,30C 1.293, , ,78C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.370,80C 47, , ,81C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.370,80C 47, , ,81C ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 7.370,80C 47, , ,76C INSS Folha a Recolher 6.288, ,22C FGTS a Recolher 47, , ,19C PIS/PASEP a Recolher 196,01 196,01C Provisão de INSS sobre 13º Salário 363,36 363,36C Provisão de FGTS sobre 13º Salário 266,20 266,20C Provisão de PIS/PASEP sobre 13º Salário 16,65 16,65C Provisão de INSS sobre Férias 5.211,28C 229, ,76C Provisão de FGTS sobre Férias 1.919,56C 73, ,21C Provisão de PIS/PASEP sobre Férias 239,96C 9,20 249,16C CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 484,05 484,05C IRRF Folha a Recolher 484,05 484,05C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 397,58C , ,20 397,58C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 397,58C , ,20 397,58C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 397,58C , ,20 397,58C FORNECEDORES NACIONAIS 397,58C , ,20 397,58C Fornecedores de Serviços Técnicos Especializados a Pagar 397,58C 397,58C Fornecedores Diversos a Pagar , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 8,09C 1.484, ,88 8,09C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 8,09C 313,74 313,74 8,09C Página:5/30
6 Conta Anterior OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 8,09C 313,74 313,74 8,09C OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS 8,09C 313,74 313,74 8,09C Tributo/Contribuições IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (COSIRF) Retidos a Recolher 8,09C 313,74 313,74 8,09C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 1.171, , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 1.171, , OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 1.171, , ISS Retido sobre Serviços de Pessoas Jurídicas a Recolher 1.171, , OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,76C ,76 C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,76C ,76 C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTRASSISTEMA ,76C ,76 C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO JUNTO AO CFA ,76C ,76 C Quota-Parte do CFA a Repassar ,76C ,76 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO , , DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , , Créditos de Recebimento de Cartão de Crédito , , Receitas a Classificar , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRASSISTEMA , , OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRASSISTEMA , , Outras Obrigações junto ao CFA , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,77C , , ,77C RESULTADOS ACUMULADOS ,77C , , ,77C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,77C , , ,77C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,77C , , ,77C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ,33C ,33 Página:6/30
7 Conta Anterior SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE ,33C , SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO ,44C , ,77C Superávit ou Déficit Acumulado ,44C , ,77C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,58 77, ,33D PESSOAL E ENCARGOS , ,83D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , ,04D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , ,04D REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,04D Salários , ,33D Gratificação de Função 1.293, ,75D Férias 3.506, ,55D º Salário 1.664, ,41D ENCARGOS PATRONAIS 7.002, ,04D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 7.002, ,04D ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.002, ,04D INSS Patronal 4.872, ,30D FGTS 1.907, ,88D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 221,86 221,86D BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.211, ,75D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 2.211, ,75D BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO 2.211, ,75D Plano de Saúde 2.211, ,75D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,65 47, ,40D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 669,32 669,32D CONSUMO DE MATERIAL 669,32 669,32D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 669,32 669,32D Página:7/30
8 Conta Anterior Combustíveis e Lubrificantes 669,32 669,32D SERVIÇOS ,25 47, ,00D DIARIAS 2.347, ,45D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 2.347, ,45D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 2.347, ,45D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,80 47, ,55D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO ,80 47, ,55D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,80 47, ,55D Serviços de Informática 44 44D Serviços de Contabilidade 3.073, ,41D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 40 40D Seguros em geral 2.257, ,09D Serviços de Energia Elétrica 1.425, ,84D Serviços de Água e Esgoto 86,70 86,70D Serviços Postais , ,35D Tarifas de Serviços Bancários 321,25 3,60 317,65D Serviços de Telecomunicações 399,38 399,38D Serviços de Internet e Data Center 6 6D Serviço de Manutenção Sistema de Informática 1.937, ,40D Publicações de Editais Anúncios e Matérias 561,68 561,68D Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados D Confecção de Livros D Serviços de Alimentação 3.297,05 42, ,05D Tarifas de Cobrança Bancária 5.121,85 1, ,20D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 272,80 272,80D Passagens Terrestres 272,80 272,80D Página:8/30
9 Conta Anterior DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 4.689, ,08D DEPRECIACAO 4.689, ,08D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 4.689, ,08D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.015, ,98D Depreciação de Móveis e Utensílios 592,53 592,53D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 531,34 531,34D Depreciação de Equipamentos de Informática 1.318, ,06D Depreciação de Veículos 570,06 570,06D Depreciação de Outros Bens Móveis 3,99 3,99D DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.673, ,10D Depreciação de Edifícios 1.673, ,10D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA D TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS D Transferências de Quota-Parte ao CFA D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS D REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO D Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas D TRIBUTÁRIAS D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D TAXAS D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO D Página:9/30
10 Conta Anterior Taxas Diversas D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,10D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,10D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , ,10D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,10D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,10D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 485,25 485,25D Custas Processuais 24,51 24,51D Proder , ,34D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,99C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 9.891, ,28C TAXAS 9.891, ,28C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.891, ,28C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 9.891, ,28C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS 7.716, ,68C Taxas de Registros Profissionais 426,16 426,16C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 319,48 319,48C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências 5.471, ,90C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 1.499, ,14C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 2.174, ,60C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 2.174, ,60C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 2.174, ,60C CONTRIBUIÇÕES , ,11C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,11C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,11C Página:10/30
11 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO , ,11C ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS , ,60C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício , ,60C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , ,51C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , ,51C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,60C JUROS E ENCARGOS DE MORA , ,38C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA , ,38C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO , ,38C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas , ,20C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 447,18 447,18C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 1.516, ,22C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.516, ,22C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 705,46 705,46C Rendimentos de Aplicações Financeiras 705,46 705,46C MULTAS SOBRE ANUIDADES 810,76 810,76C MULTAS SOBRE ANUIDADES 810,76 810,76C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,96D , , ,96D ORÇAMENTO APROVADO D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITA TRIBUTÁRIA D TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA D Multas por Infrações de Pessoas Físicas D Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas D Página:11/30
12 Conta Anterior TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS D Taxas de Registros Profissionais D Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional D Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências D Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS D Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas D Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS D PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES D Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas D Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas D RECEITA PATRIMONIAL D RECEITAS IMOBILIÁRIAS D Receitas de Locações de Espaços D RECEITA DE SERVICOS D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Outras Receitas de Prestação de Serviços D FINANCEIRAS D Página:12/30
13 Conta Anterior JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas D Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas D Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Rendimentos de Aplicações Financeiras D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D DÍVIDA ATIVA D Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas D Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação por Tempo de Serviço D Cargo em Comissão D Gratificação de Função D Férias D º Salário D Abono Pecuniário de Férias D Página:13/30
14 Conta Anterior /3 de Férias - CF/ D ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D INSS Terceiros D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Plano de Saúde D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D Bandeiras, Flâmulas e Placas D Materiais de Informática D Materiais Elétricos e de Telefonia D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 50 50D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D Material de Copa e Cozinha 50 50D Uniformes, Tecidos e Aviamentos D Gêneros de Alimentação D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D Prêmios, Diplomas e Medalhas. Brindes D Combustíveis e Lubrificantes D Peças e Acessórios Automotivos D Despesas com Água Mineral 50 50D Outros Materiais de Consumo D Página:14/30
15 Conta Anterior SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Remuneração de Estagiários D INSS sobre Serviços de Autônomos D Serviços de Pessoas Físicas Diversos D DIÁRIAS D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários D Jetons a Conselheiros D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviços de Assessoria Jurídica D Serviços de Assessoria em Informática D Serviços de Informática D Serviços de Contabilidade D Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Serviços de Medicina do Trabalho D Serviços de Intermediação de Estagios e Jovem Aprediz 60 60D Serviços Gráficos D Seguros em geral D Manutenção e Conservação de Bens Móveis D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis D Manutenção e Conservação de Veículos D Serviços de Energia Elétrica D Serviços de Água e Esgoto D Serviços Postais D Serviços de Telecomunicações D Página:15/30
16 Conta Anterior Serviços de Internet e Data Center D Serviço de Manutenção Sistema de Informática D Assinaturas D Publicações de Editais Anúncios e Matérias D Serviços de Alimentação D Tarifas de Cobrança Bancária D Serviço de Publicidade D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO D Passagens Aéreas D Passagens Terrestres D Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito D Diversos Serviços e Encargos D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Taxas Diversas D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D Custas Processuais D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Tarifas de Serviços Bancários D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS D Outras Transferências D Transferências de Quota-Parte ao CFA D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVERSÕES FINANCEIRAS D Página:16/30
17 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Máquinas e Equipamentos D Instalações D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,96D , , ,96D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,96D , , ,96D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,96D , , ,96D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS , ,96D Restos a Pagar Não Processados , ,96D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,96D , Restos a Pagar Não Processados ,96D , CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,96C , , ,96C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , , ,90C RECEITA CORRENTE , , ,90C RECEITA TRIBUTÁRIA , ,00C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA C Multas por Infrações de Pessoas Físicas C Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS 7.768, ,60C Taxas de Registros Profissionais 353, ,08C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 352, ,76C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências 5.458, ,90C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 1.604, ,86C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 2.458, ,40C Página:17/30
18 Conta Anterior Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 2.458, ,40C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,87C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , , ,40C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , , ,40C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício , , ,40C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , ,40C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO , ,40C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , ,40C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,07C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas , ,87C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas 1.614, ,20C RECEITA PATRIMONIAL C RECEITAS IMOBILIÁRIAS C Receitas de Locações de Espaços C RECEITA DE SERVICOS C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS C Outras Receitas de Prestação de Serviços C FINANCEIRAS , ,69C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,96C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 9.811, ,86C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 447, ,82C Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas 315, ,28C Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas C Página:18/30
19 Conta Anterior ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.118, ,73C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.412, ,81D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 705, ,54C Rendimentos de Aplicações Financeiras 705, ,54C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 805, ,34C DÍVIDA ATIVA 805, ,34C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas 805, ,34C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas C RECEITA REALIZADA 45, , ,10C RECEITA CORRENTE 45, , ,10C RECEITA TRIBUTÁRIA , ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS 7.768, ,40C Taxas de Registros Profissionais 353,92 353,92C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 352,24 352,24C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências 5.458, ,10C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 1.604, ,14C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 2.458, ,60C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 2.458, ,60C RECEITAS DE CONTRIBUICOES 45, , ,13C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 45, , ,60C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 45, , ,60C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício 45, , ,60C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , ,60C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO , ,60C Página:19/30
20 Conta Anterior Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , ,60C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,93C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas , ,13C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas 1.614, ,80C FINANCEIRAS , ,31C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,04C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 9.811, ,14C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 447,18 447,18C Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas 315,72 315,72C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.118, ,27C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.412, ,81C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 705,46 705,46C Rendimentos de Aplicações Financeiras 705,46 705,46C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 805,66 805,66C DÍVIDA ATIVA 805,66 805,66C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas 805,66 805,66C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,86C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,86C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,27C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,11C Salários C Gratificação por Tempo de Serviço C Cargo em Comissão C Página:20/30
21 Conta Anterior Gratificação de Função Férias 969, ,20C º Salário 80, ,18C Abono Pecuniário de Férias C /3 de Férias - CF/88 323, ,73C ENCARGOS PATRONAIS , ,16C INSS Patronal INSS Terceiros FGTS , ,16C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,70C BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.211, ,25C Plano de Saúde 2.211, ,25C USO DE BENS E SERVIÇOS 5.295, ,02C MATERIAL DE CONSUMO 2.948, ,47C Materiais de Expediente C Bandeiras, Flâmulas e Placas C Materiais de Informática C Materiais Elétricos e de Telefonia C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 50 50C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões C Material de Copa e Cozinha 50 50C Uniformes, Tecidos e Aviamentos C Gêneros de Alimentação C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação C Página:21/30
22 Conta Anterior Prêmios, Diplomas e Medalhas. Brindes C Combustíveis e Lubrificantes 2.948, ,47C Peças e Acessórios Automotivos C Despesas com Água Mineral 50 50C Outros Materiais de Consumo C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C Remuneração de Estagiários C INSS sobre Serviços de Autônomos C Serviços de Pessoas Físicas Diversos C DIÁRIAS 2.347, ,55C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 2.347, ,55C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários C Jetons a Conselheiros C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,43C Serviços de Assessoria Jurídica Serviços de Assessoria em Informática C Serviços de Informática Serviços de Contabilidade C Serviços de Segurança Predial e Preventiva C Serviços de Medicina do Trabalho C Serviços de Intermediação de Estagios e Jovem Aprediz 60 60C Serviços Gráficos C Seguros em geral 2.257, ,91C Página:22/30
23 Conta Anterior Manutenção e Conservação de Bens Móveis C Manutenção e Conservação de Bens Imóveis C Manutenção e Conservação de Veículos C Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços Postais Serviços de Telecomunicações C Serviços de Internet e Data Center Serviço de Manutenção Sistema de Informática C Assinaturas C Publicações de Editais Anúncios e Matérias 721, ,32C Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária C Serviço de Publicidade C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 272, ,20C Passagens Aéreas C Passagens Terrestres 272, ,20C Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito C Diversos Serviços e Encargos C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.025, ,65C TRIBUTOS 1.025, ,65C Taxas Diversas 1.025, ,65C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 524, , ,24C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , ,75C Custas Processuais 24, ,49C SERVIÇOS BANCÁRIOS Página:23/30
24 Conta Anterior Tarifas de Serviços Bancários TRANSFERÊNCIAS CORRENTES C TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS C Outras Transferências C Transferências de Quota-Parte ao CFA C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL C INVERSÕES FINANCEIRAS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Móveis e Utensílios C Máquinas e Equipamentos C Instalações C CREDITO UTILIZADO , , ,14C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,84C DESPESA CORRENTE , , ,84C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,92C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,92C Salários , ,67C Gratificação de Função 1.293, ,25C Férias 969,80 969, º Salário 80,82 80, /3 de Férias - CF/88 323,27 323, ENCARGOS PATRONAIS 6.043, , ,34C INSS Patronal 4.279, ,54C INSS Terceiros C FGTS 1.568, , ,81C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 196, ,99C Página:24/30
25 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,88C BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.211, ,75 3C Plano de Saúde 2.211, ,75 3C USO DE BENS E SERVIÇOS 3.016, , ,21C MATERIAL DE CONSUMO 669, , ,21C Combustíveis e Lubrificantes 669, , ,21C DIÁRIAS 2.347, , Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 2.347, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,67C Serviços de Assessoria Jurídica C Serviços de Informática C Serviços de Contabilidade 3.073, ,59C Serviços de Segurança Predial e Preventiva C Seguros em geral 2.257, , Serviços de Energia Elétrica 1.425, ,16C Serviços de Água e Esgoto 86, ,30C Serviços Postais , ,65C Serviços de Telecomunicações 399, ,62C Serviços de Internet e Data Center C Serviço de Manutenção Sistema de Informática 1.937, ,60C Publicações de Editais Anúncios e Matérias 561,68 721,68 16C Serviços de Alimentação 3.297, , ,95C Tarifas de Cobrança Bancária 5.121, , ,80C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 272,80 272, Passagens Terrestres 272,80 272,80 Página:25/30
26 Conta Anterior TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.025,35 565,65C TRIBUTOS 1.025,35 565,65C Taxas Diversas 1.025,35 565,65C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 539,26 539, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 514,75 514, Custas Processuais 24,51 24, SERVIÇOS BANCÁRIOS 321, , ,35C Tarifas de Serviços Bancários 321, , ,35C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,70C SUBVENÇÕES SOCIAIS ,70C Outras Transferências ,70C Transferências de Quota-Parte ao CFA ,70C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,66C DESPESA CORRENTE , , ,66C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,66C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Função 1.293, , Férias 969,80 969, º Salário 80,82 80, /3 de Férias - CF/88 323,27 323, ENCARGOS PATRONAIS 47, , ,66C INSS Patronal 4.279, ,46C FGTS 47, , ,19C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 196,01 196,01C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,72 Página:26/30
27 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.241, , Plano de Saúde 2.241, , USO DE BENS E SERVIÇOS 3.016, , MATERIAL DE CONSUMO 669,32 669, Combustíveis e Lubrificantes 669,32 669, DIÁRIAS 2.347, , Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 2.347, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Informática Serviços de Contabilidade 3.073, , Serviços de Segurança Predial e Preventiva Seguros em geral 2.257, , Serviços de Energia Elétrica 1.425, , Serviços de Água e Esgoto 86,70 86, Serviços Postais , , Serviços de Telecomunicações 399,38 399, Serviços de Internet e Data Center Serviço de Manutenção Sistema de Informática 1.937, , Publicações de Editais Anúncios e Matérias 561,68 561, Serviços de Alimentação 3.339, , Tarifas de Cobrança Bancária 5.123, , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 272,80 272, Passagens Terrestres 272,80 272, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Página:27/30
28 Conta Anterior Taxas Diversas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 539,26 539, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 514,75 514, Custas Processuais 24,51 24, SERVIÇOS BANCÁRIOS 321,25 321, Tarifas de Serviços Bancários 321,25 321, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Outras Transferências Transferências de Quota-Parte ao CFA CREDITO EMPENHADO PAGO 88, , ,64C DESPESA CORRENTE 88, , ,64C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,97C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,97C Salários , ,33C Gratificação de Função 1.293, ,75C Férias 969,80 969,80C º Salário 80,82 80,82C /3 de Férias - CF/88 323,27 323,27C ENCARGOS PATRONAIS 47,84 47,84C FGTS 47,84 47,84C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73, , ,42C BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,75C Plano de Saúde , ,75C USO DE BENS E SERVIÇOS 3.016, ,77C MATERIAL DE CONSUMO 669,32 669,32C Página:28/30
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D
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