ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
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- Lucas Gabriel da Conceição Pereira
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1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2012 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL PA /03/2012 LUIZ JANSEN DIAS TRANSPORTES ME - MANU & MANU TURISMO TRANSPORTE DE ALUNOS das escolas do município para participarem de Curso de Capacitação em Informática - 1ª etapa, entre os dias 02/04 e , ,00 15/05/2012. Veículo tipo "Van 12 lugares" / P.S. 224/2012 DIRETA / DISPENSA TRANSPORTE DE ALUNOS das escolas do município para participarem de Curso de Capacitação em Informática - 2ª etapa, entre os dias 17/05 e 03/07/2012. Veículo tipo "Van 12 lugares" , ,00 PA /06/2012 EDITORA INTERBAIRROS LTDA / P.S. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL METRÓPOLE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS , ,00 495/2012 PA /06/2012 MARCELO JACOB / M.C. ÁLCOOL GEL - 480G 48 3,75 180,00 447/2012 LICITAÇÃO Nº. 02/2012 DISPENSA/ART. 24, II LEI PA /06/2012 SS ELETROMÓVEIS LTDA / P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, conforme Ordem de Serviço nº. 01/ Ata de Registro de Preços nº. 04/ , ,00 472/ /2012 PA /06/2012 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ / P.S. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2012 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, edição nº de 22/06/2012 do Diário Oficial de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná ,00 128,00 473/2012 DIRETA / DISPENSA PA /06/2012 EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A / P.S. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2012 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, no caderno de noticiário, sessão atas e editais do Jornal Tribuna do Paraná, na edição de 22/06/ ,00 360,00 474/2012 DIRETA / DISPENSA PA /06/2012 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / M.C. MATERIAIS DE CONSUMO, conforme Ordem de Fornecimento nº. 19/2012, ref. Pregão nº. - Ata de Registro de Preços nº ,82 AÇUCAR SACHET 30 26,80 804,00 ADOÇANTE LÍQUIDO 48 2,40 115,20 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - CX COM 48 COPOS 20 17,50 350,00 CAFÉ 500g - CX COM 20 UNIDADES , ,00 SACO TECIDO (ALVEJADO) 100 3,55 355,00 CANETA AZUL 300 0,54 162,00 CANETA PRETA 200 0,54 108,00 COLA EM BASTÃO 48 1,09 52,32 ETIQUETA AUTO-ADESIVA - FOLHA TAMANHO A ,30 243,00 FITA CREPE 10 3,08 30,80 CAIXA DE EXPEDIENTE 3 ANDARES 5 33,60 168,00 TRIO ACRÍLICO 10 9,25 92,50 481/482 E 483/2012
2 MATERIAIS DE CONSUMO, conforme Ordem de Fornecimento nº. 21/2012, ref. Pregão nº. - Ata de Registro de Preços nº ,20 DESENGRAXANTE E DESENGORDURANTE MULTIUSO (LIMPEZA GERAL) - GALÃO DE 5 L 4 89,90 359,60 PA /06/2012 MARCELO JACOB / M.C. DESINCRUSTANTE - GALÃO DE 5 L 4 100,00 400,00 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 4 13,15 52,60 CARTUCHO DE TONER HP CC , ,00 CARTUCHO DE TONER HP CC ,00 816,00 CARTUCHO DE TONER HP CC , ,00 PASTA AZ MARCARI 20 5,45 109,00 488/489 E 490/2012 PA /06/2012 P.S. DE RAMOS / M.C. MATERIAIS DE CONSUMO, conforme Ordem de Fornecimento nº. 17/2012, ref. Pregão nº. - Ata de Registro de Preços nº. 513,00 MEXEDOR DESCARTÁVEL - PCTE 500 UNIDADES 50 9,28 464,00 VASSOURA DE NYLON 10 4,90 49, E 492/2012 PA /06/2012 ALCAS PAPELARIA LTDA. - ME / M.C. PAPEL COUCHÊ A4 150g - PCTE 20 FLS 15 1,90 28,50 496/2012 DIRETA / DISPENSA PA /06/2012 ONE CURSOS TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA / P.S. INSCRIÇÃO PARA O CURSO: "PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO COM AS NOVAS NBCASP. Local: Brasília, período: 5 e 6/07/ , ,00 502/2012 DIRETA / DISPENSA PA /06/2012 EMPRETUR EMPRESA DE TURISMO LTDA / P.S. PASSAGEM AÉREA - TRECHO CURITIBA/BRASÍLIA: IDA 04/07 - GOL, voo G e RETORNO 08/07 - TAM, voo JJ ,34 940,34 503/2012 DISPENSA, ART. 24 II, LEI PA /07/2012 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A / P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - REF. JUNHO/ ,00 595,00 501/2012 PA /07/2012 BEATRIZ SCHULTZ ME / P.S. SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - REF. JUNHO/ , ,00 18/ /2012 LICITAÇÃO Nº. 04/2011 PA /07/2012 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA / P.S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS E APARELHOS TOALHEIROS - REF. JUNHO/ ,46 357,46 504/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 MARIO LUIZ FERREIRA - ME / M.C. GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, conforme Ordem de Fornecimento nº. 02/2012, Ata de Registro de Preços nº. 02/ ,15 652,00 505/ /2012 PA /07/2012 ANDRIELA DE SOUSA FOLMER / M.C. PNEU 175/65 R14 82T - Goodyear 4 204,50 818,00 507/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA LTDA / P.S. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, incluídos os serviços de conversão/migração de dados do atual sistema, implantação e treinamento - Módulos Contábil, Tesouraria e Planejamento , ,27 252/ /2012 PA /07/2012 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA / P.S. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO E INTERNET - MAIO E JUNHO/ , , E 509/ /2011 PA /07/2012 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL / P.S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - REF. JUNHO/ , ,21 254/ /2008
3 PA /07/2012 PHATTANO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA / P.S. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REF. JUNHO/ , , E 35/ /2008 E 04/2009 PA /07/2012 LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA / P.S. SERVIÇOS PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ACESSO A PESQUISA DE DADOS - 2ª PARCELA 1 990,00 990,00 36/2012 LICITAÇÃO Nº. 06/2010 PA /07/2012 ANDRIELA DE SOUSA FOLMER / M.C. BORRIFADOR (COM AJUSTE DE PRESSÃO) ML 30 7,50 225,00 510/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / P.S. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA - REF. JUNHO/ , , E 20/ /2011 E 12/2011 PA /07/2012 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA / M.C. DISPENSER PARA ÁLCOOL - 800ML 34 18,00 612,00 511/2012 DIRETA / DISPENSA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.737,25 PA /07/2012 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / M.C. GASOLINA 975 2, ,28 ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W ,27 141,08 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,43 18,43 FILTRO DE AR FRAN MODELO CA ,46 14,46 180/181 E 182/ /2011 PA /07/2012 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA / P.S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS KYOCERA KM2820, TASKALFA 420i, SERVIDOR DE IMPRESSÃO E BILHETAGEM E GERENCIADOR N-BILLING - FRANQUIA CÓPIAS , ,94 251/ /2011 PA /07/2012 EDITORA GAZETA DO POVO S.A / P.S. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DO POVO 2 510, ,00 512/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 VILSON VELOSO BRAGA / P.S. CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS (P-20) 2 15,00 30,00 513/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO LTDA. LAVAGEM DE VEÍCULOS - PASSEIO 35 20,00 700, / P.S. 514/2012 DIRETA / DISPENSA LAVAGEM DE VEÍCULOS - UTILITÁRIO 1 30,00 30,00 PA /07/2012 LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME / P.S. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE UM DIPLOMA DE LOUVOR E RECONHECIMENTO, COM EMOLDURAMENTO, IMPRESSÃO 4 CORES, FORMATO 29,5 X 42CM 1 275,00 275,00 516/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS - ME / M.C. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO 13KG 2 39,00 78,00 517/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA / M.C. / P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme Ordem de Fornecimento nº. 14/2012, referente ao Pregão nº. 11/ Ata de Registro de Preços nº. 01/ , , e 522/ /2011 PA /07/2012 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A / P.S. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/ , ,02 524/2012 DISPENSA DE LICITAÇÃO
4 PA /07/2012 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR / P.S. FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. JUNHO/ , ,54 527/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA LTDA / P.S. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. - REF. JUNHO/ , ,54 33/2012 LICITAÇÃO Nº. 01/2006 DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA "ESCOLA DE CIDADANIA - AÇÃO", no mês de junho/ Ordem de Serviço nº. 03/2012, Contrato nº. 91/ ,40 SPOTS DE 30" nas rádios: Comunitária, 98,3 FM 330 9, ,00 Rádio +AM , ,00 Massa FM , ,00 BANNER INSTITUCIONAL nos sites: cristianolima.com , ,84 pautasjp.com , ,00 jornalregistra.com , ,40 verarosa.com , ,00 PA /07/2012 CASA DA COMUNICAÇÃO S.C. LTDA / P.S. ANÚNCIO NOS JORNAIS: É Notícia , ,00 Correio de Notícias , ,00 406/2012 Nosso Jornal , ,00 Jornal do Ônibus , ,66 Jornal do Estado , ,00 Jornal do Estado - 18/06 - Edição Histórica , ,00 Classideal , ,00 Coração de Estudante 1 900,00 900,00 Visão Atual , ,00 Jornal da AFPM 1 500,00 500,00 Impacto Paraná , ,00 Tribuna Metropolitana , ,34 TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2011 Veiculação de Painel LED, 1 ponto , ,00 Anúncio na Revista Pista Livre , ,00 Anúncio na Revista Folk Magazine , ,00 Anúncio no Espaço Público , ,00 Banner Institucional no Site cristianolima.com 1 834,16 834,16 PA /07/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-PR / P.S. SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/ , ,87 494/2012 LICITAÇÃO Nº. 01/2012 PA /07/2012 IPE INFORMÁTICA LTDA. - ME / P.S. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ADSL VIA ERB, tipo Banda Larga, 15 Megabits - Agosto/ ,00 640,00 356/2012 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2012 PA /07/2012 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A / P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - JULHO/ ,00 595,00 501/ /2012
5 PA /07/2012 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE / P.S. BOLSA DE ESTÁGIO , ,55 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JULHO/ , ,25 AUXÍLIO TRANSPORTE , ,00 529/530 E 531/ /2007 PA /07/2012 MIRIAN EMI MIYAZAKI - ME - KEIKO FLORES / P.S. ARRANJO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DO PLENÁRIO, NO DIA 24/07/2012. EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE DIPLOMA DE VOTOS DE LOUVOR E RECONHECIMENTO AO SR. ITAMAR PAIN PRUCH" ,00 120,00 532/2012 DIRETA / DISPENSA PA /07/2012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA / P.S. VALE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL ,27 534/ /2008 PA /07/2012 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / M.C. VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA SERVIDOR DESTA CÂMARA 50 2,60 130,00 TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1, E 556/2012 DISPENSA / ART. 24, II - LEI PA /07/2012 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ / M.C. VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA 150 2,40 360,00 557/2012 PA /07/2012 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / M.C. GASOLINA 50 2,63 131,45 180/2012 DIRETA / TERMO DE LICITAÇÃO Nº. 01/ /2011 TOTAL ,14 Assis Manoel Pereira Presidente Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, P.S. = Prestação de Serviços, M.C. = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais Em cumprimento ao Art. 16 da Lei nº , de 21 de junho de 1.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes ao mês de julho de 2012.
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P.S. Encadernação 15 2,00 30,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JUNHO DE 2012 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 43.00 4/06/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08.903.0/000-00 P. A.
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL MATERIAIS DE FOTO E VÍDEO 1.829,00 P.S.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE MARÇO DE 2012 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2011 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 402.2010 21/09/2010 A V DA SILVA NETO CANECARIA 09.675.852/0001 53 CONFECÇÃO DE CANECAS E XÍCARAS PERSONALIZADAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA 360,72 MEXEDOR DESCARTÁVEL PCT C/5000 UN. 50 2,99 49,50 P. A. 288.200
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE ABRIL DE 2011 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
85 05/03/2014 PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA. - ME 01.560.934/0001-40.. Coquetel 1 - Conforme Ata de Registro de Preços 2 nº. 14/2013. 680,000Para atendimento 1.360,00 de evento: 120 Pregão "Audiência nº.
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
432 01/10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES 02.108.881/0001-94 LTDA... FILTRO OLEO CLASSIC ASC-1733 1 15,890 15,89 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013 FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
QUADRO DE CONTROLE DE CONTRATOS VIGENTES DATA BASE 18/10/2012
LEGENDA PARA PRAZO ENCERRAM. Tipo de Contrato Mais de 150 dias Entre 90 e 150 dias Menos de 90 dias Abrangência Prazo para encerramento QUADRO DE CONTROLE DE CONTRATOS VIGENTES DATA BASE 18/10/2012 Gerência
TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal PLATINA MINERAL LTDA. 03.977.181/0001-07 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. Subtotal
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS I - CONTÍNUAS TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74 PREÇO QTD PROCESSO LICITAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 0013/JAN/2010 Pregão Elet. n.º
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Lote 01 - Serviços de Cópias e Impressões Quantidade: 1 Unidade de Medida: Serviço
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Palmas Número: 080/2012 Número do Processo: 2011014876 Unidade de Compra: Fundo Municipal de Saúde Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Lote 01 - Serviços de
Objetivos: Público Alvo: www.licidata.com.br gerencia@licidata.com.br (41) 3064-1100
VITÓRI A - ES 25 A 27 D E FEVEREIRO Objetivos: * Destacar os procedimentos gerenciais e operacionais que devem ser implementados para cumprir as recentes normativas sobre o assunto, em especial a IN 02/2008,
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
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ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE REGISTROS DE PREÇO PUBLICADAS EM MARÇO 2014
DE REGISTROS DE PREÇO PUBLICADAS EM MARÇO 2014 06/2014 07/2014 consumo (dispenser para papel toalha, dispenser para papel higiênico, saboneteira em plástico, lixeira retangular, lixeira plástica, lixeira
Vigência Unidade. (b) (c) (d) (e) (f) (f') (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 04/06/2013 Pregão Eletrônico: 18/2013
Nº (a) Órgão Gerenciador da Ata Objeto MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS Data da Publicação ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ENCERRADAS JUNHO/2014 Nº do
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100286
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Nº 226, sexta-feira, 26 de novembro de 2010 3 ISSN 1677-7069 175 PROCESSO Nº 0011000-36.2010.5.14.0000 O TRT-14ª Região torna público, o Registro de Preços referente às Atas de Registro de Preços Nº 20
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO 2014
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO
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LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
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Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
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Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2012 A PRESIDENTE: EVOLI NEVES DA SILVA CONTAS VALORES VALORES % LRF 557.083,24 DISPONIVEL NO INICIO DO PERIODO Caixa 0,04 Bancos Conta Corrente 322.373,89 Bancos
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Programa 0566 - Prestação Jurisdicional Militar 00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade Tipo: Operações Especiais Número de Ações 17 Despesas orçamentárias com o pagamento
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NOME CNPJ/CPF DOCUMENTO QUE DEU ORIGEM AO REGISTRO OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA SUSPENSÃO FIM DA SUSPENSÃO A C ARAUJO DE OLIVEIRA 10.846.044/0001-90 Correio 2012/27746221, de 15.05.2012
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Diário Oficial Ano: 4 Páginas: 8 Licitações Pregão Presencial - PP 079/2014 Pregão Presencial - PP 080/2014 Pregão Presencial - PP 067/2014 Pregão Presencial - PP 073/2014 Índice do diário Atos Oficiais
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Ibicoara Rua Fernando Neto, 54-Centro - Ibicoara/BA, Centro - CEP: 46760-000
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342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
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(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
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(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
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(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
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(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitação e Contratos
RELATÓRIO REF: RESOLUÇÃO N.º 02/2002 TCA N.º 34.554/026/02 A, através da, em cumprimento a Instrução supracitada, vem apresentar a relação das Atas de Registro de Preços, Contratos e Convênios e Termos
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ANEXO II PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - ANATEL - PI PA 03/2006-ER09 - UO9.2 Fls.01/06 LOCAL: AVENIDA FREI SERAFIM Nº 2786 - CENTRO - TERESINA-PI
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94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
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Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
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LIVRO ESPECIAL Nº 009 FLS. 10 CONTRATO: 161/PGE-2015 GOV/SEJUS E A EMPRESA PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA 2101.01179-15 OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de 02 (dois) Switches de 48 (quarenta
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2004 1 - DATA E LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de junho de 2004,
RELAÇÃO DE ITENS À ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010108/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de Materiais de Expediente em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE nas
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
1.500 milhei Impressão gráfica do tipo off set para produção e entrega no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, de Formulários de Títulos Eleitorais, a serem utilizados nas Eleições de 2012,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta Sem Ociosidade Ociosidade PMM (Frota Efetiva) 7.691,99 4% 7.999,67 HVM (Frota Efetiva) 380,89 FROTA PATRIMONIAL 759 FROTA OPERACIONAL 738 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5865 1 31/7/2013 09:35:37 FR 7,00 2,7600 19,32 CAFÉ PACOTE 500 G 5865 2 31/7/2013 09:35:37 PCTE. 80,00 6,8776 550,20
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INSTRUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FEIRÃO VEÍCULOS NOVOS EVENTO: VEÍCULOS: LOCAL: EMISSÃO N.F: DESAFIO DAS MARCAS Veículos Novos / Zero Quilômetro Shopping Vitória Nova Cidade Empreendimentos e Participações S/A
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2015
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