Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
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- Lídia Cunha Casado
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1 : ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS / / / RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: / REF: DEBITO INCRA 8,43 Total Liquido: 8,43 8, / / / RECEITA FEDERAL 432,43 - SEQUENCIAL: / REF: DEBITO DESONERAÇÃO 432,43 Total Liquido: 432,43 432, / / / RECEITA FEDERAL 2.836, ,36 - SEQUENCIAL: / REF: DEBITO FEP Total Liquido: 2.836, , / / / RECEITA FEDERAL ,43 Página: 1
2 : ,43 - SEQUENCIAL: / REF: DEBITO FPM Total Liquido: , ,43 07/07/ / / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,22 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / REFERENTE JUNHO - PROT 21605/2015 Total Liquido: 3.211,22 07/07/ ,22 08/07/ / / / VIACAO SUDESTE LTDA , ,91 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO/ PROT /2015 Total Liquido: ,91 NOTA FISCAL D 08/07/ ,91 08/07/ / / / COSTA SUL TRANSPORTE E ,47 TURISMO LTDA 581,47 Total Liquido: 581,47 Página: 2
3 : REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO/ PARTE DO TOTAL R$ 731,50 - PROT /2015 NOTA FISC.ELETRÔNICA /05/ ,30 NOTA FISC.ELETRÔNICA /05/ ,17 09/07/ / / / BANESTES SEGUROS ,93 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / SEGURO VIDA ESTAGIARIO - PROT / ,93 Total Liquido: 12,93 OUTROS /06/ ,93 09/07/ / / / TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / PUBLICAÇÕES MÊS JUNHO/ PROT /2015 Total Liquido: FATURA /07/ /07/ / / / DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO Total Liquido: REFERENTE AO RESTO A PAGAR CNPJ: / Página: 3
4 : / PUBLICAÇÕES MÊS JUNHO/ PROT /2015 FATURA /07/ /07/ / / / OI MOVEL S.A REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / REF: FATURA: MAIO/ SEQUENCIAL: / VENC: 11/07/2015 Total Liquido: 2.80 FATURA /07/ /07/ / / / IMPRENSA NACIONAL - PR 1.700, ,72 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / PROTOCOLO: / NOTA FISCAL FATURA / VENCIMENTO: 10/08/2015 Total Liquido: 1.700,72 FATURA /07/ ,72 13/07/ / / / ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA Total Liquido: REFERENTE AO RESTO A PAGAR CNPJ: / / SERV. PREST. T.I. Página: 4
5 : PERÍODO 21/02 A 20/03/ PARC. 04/12 - PROT /2015 NOTA FISC.ELETRÔNICA /04/ /07/ / / / ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA REFERENTE AO RESTO A PAGAR CNPJ: / / SERV. PREST. T.I. PERÍODO 21/03 A 20/04/ PARC. 05/12 - PROT /2015 Total Liquido: NOTA FISC.ELETRÔNICA /05/ /07/ / / / COOPERATIVA DA AGRICULTU ,50 FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIR ,50 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / TIQUETE FEIRA MÊS ABRIL/ PROT /2015 Total Liquido: ,50 NOTA FISC.ELETRÔNICA /07/ ,50 13/07/ / / / COOPERATIVA DA AGRICULTU 7.213,50 FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIR 7.213,50 Total Liquido: 7.213,50 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / TIQUETE FEIRA MÊS ABRIL/ PROT /2015 Página: 5
6 : NOTA FISC.ELETRÔNICA /07/ ,50 13/07/ / / / TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.931, ,35 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / SEQUENCIAL: / CONTRATO: VENC: Total Liquido: 1.931,35 FATURA /07/ ,35 13/07/ / / / TELEMAR NORTE LESTE S/A 161,40 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / SEQUENCIAL: / CONTRATO: VENC: 161,40 Total Liquido: 161,40 FATURA /07/ ,40 13/07/ / / / HOSPITAL INFANTIL ,91 F.ASSIS-C.ES.J.RI 6.065,91 Total Liquido: 6.065,91 REFERENTE AO RESTO A PAGAR CNPJ: / / SERV. PREST. MÊS MAIO/ PROT /2015 Página: 6
7 : NOTA FISC.ELETRÔNICA /06/ ,91 14/07/ / / / JORNAL ESPIRITO SANTO DE 2.260,70 FATO WAGNER L.SANTOS 2.260,70 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / PUBLICAÇÕES MÊS MAIO/ PROT /2015 Total Liquido: 2.260,70 NOTA FISCAL B 2.260,70 14/07/ / / / A. P. SCANDIANI 2,10 CONFEITARIA LTDA ME REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / ISS - PROTOCOLO: / NFE: 106 2,10 Total Liquido: 2,10 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL /07/2015 2,10 14/07/ / / / A. P. SCANDIANI 417,90 CONFEITARIA LTDA ME 417,90 Total Liquido: 417,90 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / PROTOCOLO: / NFE: 106 E 577 NOTA FISC.ELETRÔNICA 106 E /07/ ,90 Página: 7
8 : 14/07/ / / / SORAYA HATUM DE ALMEIDA 3.00 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CPF: PROTº Nº 22776/ EMPENHO PREVIO P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MES JULHO/ SEMASI 3.00 Total Liquido: 3.00 OUTROS PROTº Nº 22776/ /07/ / / / EMPRESA BRASIL.CORREIOS E 9.516,40 TELEGRAFOS-EBCT 9.516,40 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / FATURA: SEQUENCIAL: / VENC: 23/07/2015 Total Liquido: 9.516,40 FATURA , / / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO ,41 SOCIAL ,41 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / REFERENTE JUNHO - PROT 22902/2015 Total Liquido: , , / / / INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO ,40 Página: 8 SOCIAL
9 : 52,40 REFERENTE AO EMPENHO /2015 CNPJ: / REFERENTE JUNHO - PROT 22902/2015 SALARIO FAMILIA A DEDUZIR Total Liquido: 52,40 52, / / / RECEITA FEDERAL , ,41 REFERENTE DEBITO FPM - PASEP - DIA 10/07/2015 Total Liquido: , ,41 Total de lançamentos por Órgão: 27 Total por Órgão: , ,88 TOTAL DE LANÇAMENTOS: 27 TOTAL GERAL: , ,88 Página: 9
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