FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S

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1 1 57/003 02/03/ S 500,00 500,00 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA 02/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 59, 1º ANDAR, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA RESIDIR OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 02/03/ S 725,00 725,00 ERIVANA MENDES BARBOSA 02/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO APARA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO SÍTIO APARA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 02/03/ S 600,00 600,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA 02/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 359, CENTRO, PASSIRA-PE, O QUAL SE DESTINA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 02/03/ S 530,00 530,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO 09/04/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO LOURENÇO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /000 02/03/ O 2.130, ,00 ANA DANIELLE DE MELO TAVARES 02/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO DIA 07/03/2015, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 183/000 02/03/ O 2.206, ,00 G & L CIRÚRGICA LTDA. 02/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, PARA USO NOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 184/000 02/03/ O 533,60 533,60 BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 02/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 185/000 02/03/ O 2.315, ,20 COSTAMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME 02/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO NOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 186/000 02/03/ O 436,80 436,80 JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E 02/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ( TFD ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ /000 02/03/ O 300,00 300,00 JOSÉ ELOI DA SILVA 02/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F.Nº , RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CARPINA/PE, DURANTE O MÊS DE FEV/ /006 03/03/ S 275,00 275,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 03/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE ( CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL MÉDICO ). 52/002 03/03/ S , ,03 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S 10, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/ PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/ /002 03/03/ S 2.994, ,10 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/ PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015.

2 2 54/002 03/03/ S 2.016, ,86 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/ PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/ /002 03/03/ S 1.512, ,97 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/ PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/ /000 03/03/ O 1.410, ,00 FÁBIO TRAJANO GOMES 03/03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO SÍTIO BENGALAS, SÍTIO TAMANDUÁ E O CENTRO AMBULATORIAL, DESTE MUNICÍPIO. 189/000 03/03/ O 6.000, ,00 TAÍNA NAYANNE GOMES DE SÁ GONDIM 03/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. ( 03 PLANTÕES X R$ ,00) 190/000 03/03/ O 238,00 238,00 EDINALVA MARIA DA SILVA 03/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 03,04,06 E 10/03/15, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ( 03 X R$. 68,00-01 X R$. 34,00). 191/000 03/03/ O 4.000, ,00 CARLOS FERNANDO LIMA PADARIA 03/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 192/000 03/03/ O 5.300, ,00 A M DA SILVA VIDRAÇARIA-ME 15/05/ /05/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 3,6,10,4 MM, PARA O PRÉDIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 193/000 03/03/ O 790,25 790,25 DIÁRIO SERV. DE INTERM. EM PUBLICAÇ 03/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-1º TERMO ADITIVO-CONTRATO Nº 014/2014- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 05 ( CINCO ) MESES, CUJO OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA, POÇO DO PAU, TAMANDUÁ E BENGALAS. 18/003 05/03/ S 5.110, ,81 CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN 05/03/ /05/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/ /003 05/03/ S 342,13 342,13 CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN 05/03/ /05/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/ /003 05/03/ S 155,08 155,08 CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN 05/03/ /05/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/ /004 05/03/ S 776,68 776,68 CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN 05/03/ /05/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/ /001 06/03/ S 97,07 97,07 CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA

3 3 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PSF DO ALTO SANTA INÊS, RELATIVO À FATURA FEV/ /002 06/03/ S 73,98 73,98 CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PSF DO ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO À FATURA FEV/ /001 06/03/ S 63,19 63,19 COMPESA 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO PSF DO ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO À FATURA 12/ /002 06/03/ S 139,51 139,51 COMPESA 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO USF DO ALTO SANTA INÊS, RELATIVO À FATURA 12/ /003 06/03/ S 56,22 56,22 COMPESA 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO USF DO ALTO SANTA INÊS, RELATIVO À FATURA FEV/ /004 06/03/ S 30,62 30,62 COMPESA 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO USF DO ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO À FATURA FEV/ /002 06/03/ S 120,30 120,30 COMPESA 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/ /001 06/03/ S 62,23 62,23 COMPESA 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 59-B ( 2º ANDAR ), ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/ /003 06/03/ S 214,30 214,30 CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO, NA RUA DA MATRIZ Nº 59 B ( 2º ANDAR ) ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/ /000 06/03/ O 1.079, ,70 MARIA PEREIRA IZÍDIO 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS E ALHO PARA CONSUMO, DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 195/000 06/03/ O 3.074, ,20 T.C. CORREIA SANTOS. 06/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TINTAS, FECHADURAS E CADEADOS PARA USO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 50/007 09/03/ S 275,00 275,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 09/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE ( CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO ).

4 4 196/000 09/03/ O 1.500, ,00 ANTÔNIO CABOCLO E FILHOS LTDA ME. 09/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM TODA ÁREA INTERNA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 197/000 09/03/ O 272,00 272,00 OTONIEL URBANO DA SILVA 09/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE, NOS DIAS 09,10,11 E 12/03/15, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ( TFD) DE PASSIRA. ( 04 X R$. 68,00). 39/002 10/03/ S 22,47 22,47 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU ), DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/ /000 10/03/ O 80,00 80,00 ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO 12/05/ /05/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO CALÇO DO MOTOR DA S10 DE PLACA JFQ-8585, DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE. 199/000 10/03/ O 2.416, ,40 FERREIRA COSTA & CIA LTDA. 10/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MESAS PLS QUAD. RIVIERA ( BR 92304/010) TRAMONTINA MOV E CADEIRAS PLS BISTR ATLANT ( BR 92013/010) TRAMONTINA MOV, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 161/001 11/03/ S 6.000, ,00 RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA 11/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2014-PROCESSO Nº 10/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/ /000 11/03/ G , ,90 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15, PROCESSO Nº 02/ /000 11/03/ G 938,00 938,00 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15 E PROCESSO Nº 02/ /000 11/03/ O 2.500, ,00 ODIS NELSON VILLALON BARRERA 11/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /000 11/03/ O 2.500, ,00 OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ 11/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO VARJADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /000 11/03/ O 2.500, ,00 OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ 11/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /000 11/03/ O 4.000, ,00 ANTÔNIO JORGE RIBEIRO LEAL. 11/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÉDICO DE PERÍCIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE /000 11/03/ O 918,00 918,00 ODIS NELSON VILLALON BARRERA 11/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF ALTO DA ESPERANÇA, CONFORME LEI

5 5 MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JANEIRO/ /000 11/03/ O 306,00 306,00 OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ 11/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JANEIRO/ /000 11/03/ O 918,00 918,00 OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ 11/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF TAMANDUÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JANEIRO/ /000 11/03/ O 204,00 204,00 BRUNO MANOEL DE SOUZA. 11/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO AO DESEMPENHO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COM FOCO NA PREVENÇÃO DST/AIDS, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE ( 03 X R$. 68,00). 210/000 11/03/ O 544,00 544,00 FLÁVIO LEMOS MUNIZ 11/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUE VIAJOU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO RECIFE. ( 08 X R$. 68,00). 211/000 13/03/ O 2.275, ,00 COMPLAL INDUSTRIA COMERCIO PLASTICO 13/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SP PEBD RECUPERADA/RECICLADA PING 60X72X006, PARA USO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 212/000 13/03/ O 655,00 655,00 JOSÉ FERNANDES DA COSTA 13/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ /005 17/03/ S 117,43 117,43 COMPESA 17/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO CENTRO AMBULATORIAL, RELATIVO À FATURA FEV/ /005 17/03/ S 1.023, ,47 COMPESA 17/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/ /002 17/03/ S 3.294, ,44 COMPESA 17/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/ /001 17/03/ S 328,30 328,30 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA. 17/03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15, PROCESSO Nº 02/ /000 17/03/ O 900,00 900,00 PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO-ME 17/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEV/ /000 17/03/ O 1.456, ,42 BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME. 17/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

6 6 215/000 17/03/ O 1.207, ,98 BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME. 17/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 216/000 17/03/ O 111,20 111,20 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA 17/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 33 ( TINTA E TRÊS ) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 50/008 18/03/ S 660,00 660,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 18/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.( AVISO DE RESULTADO FINAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR). 217/000 20/03/ G , ,74 APOGEU CENTER COMER.DE PROD.HOSP. E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015-PROCESSO Nº 03/2015. LOTE /000 20/03/ G , ,63 DROGAFONTE LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO.( UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO).LOTE 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/ /000 20/03/ G , ,38 LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE /000 20/03/ G , ,10 DROGAFONTE LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.LOTE 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/ /000 20/03/ G , ,22 LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE /000 20/03/ G , ,10 DROGAFONTE LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. LOTE 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/ /000 20/03/ G , ,90 BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE /000 20/03/ O 520,80 520,80 JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E 20/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ( TFD ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ /000 20/03/ O 200,00 200,00 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS. 20/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS MONTANA DE PLACA PGN-8193 E PGN-8493 DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 226/000 20/03/ G , ,00 BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL, (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE 05.

7 7 227/000 20/03/ G , ,00 BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL, (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE /000 20/03/ O 800,00 800,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA 20/03/ /05/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER CB435/436/CE 285A UNIV. COMPATÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 229/000 20/03/ O 68,00 68,00 SEVERINO FLORENTINO DE SOUSA 20/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIAJAR NO DIA 31/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA MOBILIZADORA DA MACRO AGRESTE/METROPOLITANA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVÊNÇÕES - OLINDA/PE. ( 01 X R$, 68,00 ). 230/000 20/03/ O 68,00 68,00 ROSÂNGELA GOMES DE MOURA SILVA. 20/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIAJAR NO DIA 31/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA MOBILIZADORA DA MACRO AGRESTE/METROPOLITANA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA-PE.( 01 X R$ 68,00 ). 231/000 20/03/ O 136,00 136,00 TASSIA EVENLY ANGEL LEAL 20/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL -NASF, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30 E 31/03/15, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRATAMENTO DO TABAGISMO P/ MACRORREGIÃO DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO-SINTEL/PE. ( 02 X R$. 68,00). 232/000 20/03/ O 68,00 68,00 ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 20/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIAJAR NO DIA 31/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA MOBILIZADORA DA MACRO AGRESTE/METROPOLITANA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA-PE. ( 01 X R$ 68,00 ). 233/000 20/03/ O 136,00 136,00 NADJA IRAN DE CÁSSIA SILVA 20/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA E.S.F. VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30 E 31/03/15, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRATAMENTO DO TABAGISMO/P MACRORREGIÃO DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO-SINTEL/PE. ( 02 X R$.68,00). 234/000 20/03/ O 243,00 243,00 MARIA DE FÁTIMA LOPES DE MOURA 20/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, VIAJAR AO RECIFE NO PERÍODO DE 23 À 25/03/2015, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO PERNAMBUCANO GOVERNANÇA MUNICIPAL: NOVOS TEMPOS, NOVOS RUMOS, NO PRÉDIO DA AMUPE.(03 X R$ 81,00). 40/003 24/03/ S 190,84 190,84 TELEMAR NORTE LESTE S/A 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE RELATIVO À FATURA MARÇO/ /000 24/03/ O 68,00 68,00 JOÃO SOARES DA SILVA FILHO. 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30 E 31/03/15, CONDUZINDO TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHEIROS EM CURSO ATIVIDADES. ( 01 X R$. 68,00 ). 236/000 24/03/ O 2.560, ,00 VIEIRA E SILVA REFR. DE AUTOS LTDA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR E 02 ( DOIS) ELETROVENTILADOR PARA O AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - ( SAMU) DE PLACA PGC-6992.

8 8 237/000 24/03/ O 300,00 300,00 JOSÉ ELOI DA SILVA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F.Nº , RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CARPINA/PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /000 24/03/ O 450,00 450,00 SEVERINO LUIZ DA SILVA 27/03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO SAMU MUNICIPAL PARA O SERVIDOR QUE ATUA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 192, NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 DE ACORDO COM O REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 239/000 24/03/ O 650,00 650,00 MANOEL OTÁVIO DE LIMA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, PLACAS: PFN-6429, KHX-9713, PEI-8034, PEL /000 24/03/ O 790,00 790,00 CONCEIÇÃO TAMYRES GOMES DA SILVA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE ALMOX..FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /000 24/03/ O 2.700, ,00 RAQUEL DARLING SANTOS LIMA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /000 24/03/ O 860,00 860,00 JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO O MENOR LUCAS GABRIEL ALMEIDA DA SILVA, PORTADOR DO REG.DE NAS. Nº FLS.141 DO LIVRO Nº A-32, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS ALTINO VENTURA/AACD E IMIP ETRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE.(S.CUBA X PASSIRA-12 X R$.25,00- PASSIRA X RECIFE-04 X 140,00). 243/000 24/03/ O 700,00 700,00 JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS GOMES DE FREITAS, PARA FAZER CONSULTA ONCOLÓGICA E EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP ( 05 VIAGENS SÍTIO CUBA X RECIFE- R$. 140,00 ). 244/000 24/03/ O 140,00 140,00 JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO O PACIENTE ULISSES GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPOTAL GERAL ARMINDO MOURA DA CIDADE DE MORENO/PE. ( SÍTIO CUBA X MORENO- 01 X R$. 140,00). 245/000 24/03/ O 780,00 780,00 ANA MARIA FERREIRA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /000 24/03/ O 850,00 850,00 JOSÉ LUIS GOMES TEIXEIRA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 247/000 24/03/ O 1.200, ,00 MÁRCIO JÚLIO DA SILVA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /000 24/03/ O 655,00 655,00 JOSÉ FERNANDES DA COSTA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/ /000 24/03/ O 68,00 68,00 FRANCA KATIANY DE OLIVEIRA SILVA A 31/03/ /03/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIAJAR NO DIA 31/03/15, COM A FINALIDADE DE

9 9 PARTICIPAR DE ETAPA MOBILIZADORA DA MACRO AGRESTE/METROPOLINA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA/PE. ( 01 X R$.68,00). 250/000 24/03/ O 1.000, ,00 GILDO JOSÉ DE OLIVEIRA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PEI-8034 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE /000 24/03/ O 810,00 810,00 EDIVAN COSTA FONSECA SILVA 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /000 24/03/ O 635,00 635,00 MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO 24/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HPX , TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO COITÉS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/ /002 25/03/ S 3.700, ,00 PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L 25/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS; ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA Nº 05/ PROCESSO Nº 18/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ /002 25/03/ S 1.453, ,20 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA. 25/03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15, PROCESSO Nº 02/ /001 26/03/ S 5.869, ,00 LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD 26/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE /002 26/03/ S 8.579, ,50 LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD 26/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE /003 26/03/ S 4.104, ,60 LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD 17/04/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE /004 26/03/ S 3.122, ,11 LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD 17/04/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ PROCESSO Nº 03/ LOTE 03. 1/003 27/03/ S , ,52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S , ,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. ( MÉDICOS PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

10 10 3/003 27/03/ S , ,33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S , ,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /003 27/03/ S 5.400, ,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S , ,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S , ,13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S , ,28 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S 8.072, ,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S 6.304, ,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S 7.555, ,16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S , ,48 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /003 27/03/ S , ,09 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 27/03/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS) PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 14/006 27/03/ S , ,76 PASSIRAPREV 27/03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.

11 11 50/009 27/03/ S 275,00 275,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 63/003 27/03/ S 6.204, ,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /002 27/03/ S 6.199, ,91 J APARECIDO DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E 27/03/ /03/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-PROCESSO Nº 013/2014. LOTE 01. CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº /007 30/03/ S 223,08 223,08 PASSIRAPREV 30/03/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2015.( AUXÍLIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ /004 30/03/ S 9.364, ,12 JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME 30/03/ /04/2015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014- PROCESSO Nº 11/2014. LOTE 01.(PEI-8034-KHX PFN-6429-KHX-9783-KHX-9713). 99/002 30/03/ S 1.219, ,12 JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME 30/03/ /05/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PELAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014-PROCESSO Nº 11/2014. LOTE 03. ( S-10 JFQ-8585). 125/005 30/03/ S , ,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 08/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /006 30/03/ S 4.880, ,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 08/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /003 30/03/ S , ,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES MÍDICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 08/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /003 31/03/ S 109,31 109,31 COMPESA 20/04/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE RELATIVO À FATURA MAR/ /003 31/03/ S 3.700, ,00 PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L 31/03/ /05/2015 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS; ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA Nº 05/ PROCESSO Nº 18/2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.

12 12 122/003 31/03/ S 184,99 184,99 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/03/ /04/2015 VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE RELATIVO À FATURA MARÇO/ /003 31/03/ S 3.500, ,00 L. A. INFORMÁTICA HOSPITALAR. 31/03/ /05/2015 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E SISTEMA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA CONTA SUS ). CONFORME CONVITE Nº 03/2013-PROCESSO Nº 014/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15. R E S U M O: Empenhos Até a Data: ( 1 ) Sub-Empenhos: ( 2 ) Liquidados: ( 3 ) Pagos: ( 4 ) Em Aberto: ( 5 ) Ordinários: ,55 0, , , ,00 Globais: , , , , ,62 Estimativos: 0, , , , ,15 Total Até a Data: , , , , ,47 Total de Despesas: 135 % ( 5 / 1) % ( 4 / 3) 0,03% 0,97% 0,88% 0,87% 0,00% 0,84% 0,37% 0,86%