Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
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- Cristiana de Lacerda Borges
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1 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 8 Valor 01/02/ Dispensa Empenhada AUTO CENTER BLUMENAU COMÉRCIO DE PNEUS 697,00 LTDA 01/02/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL 2118 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ Manutenção Elétrica 35,00 01/02/ Dispensa Empenhada GRÁFICA PATRÍCIO LTDA 2.348, ,00 06/02/ Dispensa Empenhada GAMS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS 370,00 LTDA ME 06/02/ Dispensa Empenhada GAMS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS 285,00 LTDA ME 06/02/ Pregão Presencial 2007 / 58 Empenhada SINALBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2004 SAMAE \ PRESIDÊNCIA \ Assessoria de 545, ,00 07/02/ Dispensa Empenhada RVS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA- ME 2118 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ Manutenção Elétrica 65,00 07/02/ Dispensa Empenhada SELMAR ASSISTENCIA TECNICA ME 107,00 07/02/ Dispensa Empenhada B W ELETRO REGRIGERACAO LTDA 120,00 07/02/ Dispensa Empenhada B W ELETRO REGRIGERACAO LTDA 160,00 07/02/ Dispensa Empenhada B W ELETRO REGRIGERACAO LTDA 95,00 07/02/ Dispensa Empenhada B W ELETRO REGRIGERACAO LTDA 592,00 07/02/ Dispensa Empenhada 924 DYSPEF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 410, ,00 08/02/ Dispensa Empenhada 5751 BANANA FILMES MECANICA LATOARIA E PINTURA 2018 SAMAE \ DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS \ Recursos Humanos 981,17 08/02/ Dispensa Empenhada SERRALHERIA E ESQUADRIAS OECHSLER LTDA 1.012,00 08/02/ Dispensa Empenhada 1581 A.T.S. EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA 115, ,17 11/02/ Dispensa Empenhada BLUSA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO 228,60 11/02/ Dispensa Empenhada BLUSA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO 95,55 11/02/ Dispensa Empenhada BLUSA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO 367,50 11/02/ Dispensa Empenhada BLUSA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO 548, ,40
2 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 2 de 8 Valor 12/02/ Dispensa Empenhada ANTÔNIO MANSKE 2137 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Obras - OPERAÇÕES 1.000,00 12/02/ Pregão Presencial 2007 / 9 Empenhada INFIBRA LTDA 2137 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Obras - OPERAÇÕES 562, ,05 13/02/ Pregão Presencial 2007 / 105 Empenhada MODELO PNEUS 1.920,00 13/02/ Pregão Presencial 2007 / 105 Empenhada COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS ,00 13/02/ Pregão Presencial 2007 / 105 Empenhada COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. 129,36 13/02/ Pregão Presencial 2007 / 105 Empenhada TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA , ,36 14/02/ Pregão Presencial 2007 / 12 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS 2141 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Ligações 430,00 14/02/ Pregão Presencial 2007 / 12 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 2141 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Ligações 822,00 14/02/ Concorrência 2006 / 22 Empenhada 9299 ENGECOP MATERIAIS XEROGRÁFICOS - EPP 2004 SAMAE \ PRESIDÊNCIA \ Assessoria de 63, ,00 15/02/ Dispensa Empenhada GAMS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS 75,00 LTDA ME 15/02/ Dispensa Empenhada KLS COMERCIAL -ME 100,00 15/02/ Dispensa Cancelada HD PARABRISAS LTDA ME 60,00 15/02/ Dispensa Empenhada CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2137 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Obras - OPERAÇÕES 34,75 15/02/ Concorrência 2006 / 22 Empenhada 9299 ENGECOP MATERIAIS XEROGRÁFICOS - EPP 2004 SAMAE \ PRESIDÊNCIA \ Assessoria de 75,00 15/02/ Pregão Presencial 2007 / 113 Empenhada KEMWATER BRASIL S.A ,75 18/02/ Dispensa Empenhada ADOLFO KEUNECKE E CIA LTDA 2091 SAMAE \ DIVISÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE E OPERAÇÃO \ Laboratório Eta 212,00 18/02/ Dispensa Empenhada 81 COREMMA 32,95 18/02/ Dispensa Empenhada AÇOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 2.339,00 18/02/ Dispensa Empenhada BLUFUSOS COMÉRCIO DE PARAFUSOS, PEÇAS E 469,80 ACESSÓRIOS LTDA ME 18/02/ Dispensa Empenhada DISMAFER DISTRIB.DE MAQ. E FERR. 285,49 18/02/ Dispensa Empenhada 81 COREMMA 61,22
3 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 3 de 8 Valor 18/02/ Dispensa Empenhada AÇOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 64,00 18/02/ Dispensa Empenhada 81 COREMMA 120,58 18/02/ Dispensa Empenhada 113 ELETRO MECANICA STANDARD 2133 SAMAE \ DIVISÃO DE EXPANSÃO DE 196,00 18/02/ Dispensa Empenhada 113 ELETRO MECANICA STANDARD 2133 SAMAE \ DIVISÃO DE EXPANSÃO DE 36,00 18/02/ Pregão Presencial 2007 / 113 Empenhada KEMWATER BRASIL S.A. 18/02/ Pregão Presencial 2007 / 67 Empenhada 516 VELOZ GAS COMERCIO E TRANSPORTES 2093 SAMAE \ DIVISÃO DE CONTROLE DE I 37,54 18/02/ Pregão Presencial 2007 / 67 Empenhada 516 VELOZ GAS COMERCIO E TRANSPORTES 2122 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 37, ,12 19/02/ Dispensa Empenhada ALEX BUZETTO ME 60,00 19/02/ Dispensa Empenhada MOTOS NENO 2025 SAMAE \ DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS \ Segurança do Trabalho 711,00 19/02/ Dispensa Empenhada 1640 CELTA IND. COM. DE FIBRAS DE VIDRO LTDA 3.750,00 19/02/ Dispensa Empenhada CANGURU S/A 2091 SAMAE \ DIVISÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE E OPERAÇÃO \ Laboratório Eta 1.287,00 19/02/ Dispensa Empenhada PAPELARIA ATIVA LTDA 160,00 19/02/ Dispensa Empenhada ADAM DISTRIBUIDORA LTDA-ME 2025 SAMAE \ DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS \ Segurança do Trabalho 840,00 19/02/ Dispensa Empenhada DISMAFER DISTRIB.DE MAQ. E FERR SAMAE \ DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS \ Segurança do Trabalho 129,60 19/02/ Dispensa Empenhada RN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 2172 SAMAE \ DIVISÃO DE RESÍDUOS 1.180,00 SEGURANÇA LTDA SÓLIDOS \ Resíduos Sólidos 19/02/ Dispensa Empenhada WS MÁQUINAS 2139 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Serviços Gerais e Manutenção Externa 94,00 19/02/ Dispensa Empenhada WS MÁQUINAS 2139 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Serviços Gerais e Manutenção Externa 38,00 19/02/ Dispensa Empenhada WS MÁQUINAS 623,00 19/02/ Dispensa Empenhada WS MÁQUINAS 2139 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Serviços Gerais e Manutenção Externa 80,00 19/02/ Dispensa Empenhada RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTA S/A 2172 SAMAE \ DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \ Resíduos Sólidos 329,00 19/02/ Dispensa Empenhada 221 MOTO JAP PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 35,80
4 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 4 de 8 Valor 19/02/ Dispensa Empenhada KLS COMERCIAL -ME 155,00 19/02/ Dispensa Empenhada 221 MOTO JAP PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 70,00 19/02/ Dispensa Empenhada MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 2122 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 1.237,02 19/02/ Dispensa Empenhada PAPELARIA BLUMENAU 2028 SAMAE \ DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E Almoxarifado - Consumo Próprio 120,00 19/02/ Pregão Presencial 2007 / 87 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS 2028 SAMAE \ DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E Almoxarifado - Consumo Próprio , ,42 20/02/ Inexigibilidade 2005 / 2002 Cancelada BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A ,00 20/02/ Pregão Presencial 2007 / 9 Empenhada MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 24,78 20/02/ Pregão Presencial 2007 / 9 Empenhada 9830 INSTALADORA HIDRÁULICA KRAUS LTDA EPP 2122 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 280,00 20/02/ Pregão Presencial 2007 / 9 Empenhada 7703 CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 2122 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 23, ,58 21/02/ Pregão Presencial 2007 / 113 Empenhada KEMWATER BRASIL S.A. 21/02/ Dispensa Empenhada CANGURU S/A 2091 SAMAE \ DIVISÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE E OPERAÇÃO \ Laboratório Eta 1.288,00 21/02/ Pregão Presencial 2007 / 9 Empenhada PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA 2122 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 319,30 21/02/ Pregão Presencial 2007 / 9 Empenhada COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 108,95 21/02/ Dispensa Liberada RBS - ADMINISTRACAO E COBRANCA S/A 2004 SAMAE \ PRESIDÊNCIA \ Assessoria de 329,00 21/02/ Dispensa Empenhada 733 SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 99,00 21/02/ Dispensa Empenhada 8071 VIDROSAUTO VIDROS E ACESSORIOS 275,00 21/02/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL 48,00 21/02/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL 145,39 21/02/ Dispensa Empenhada GLOBAL COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS 96,30 LTDA ME 21/02/ Pregão Presencial 2007 / 113 Empenhada KEMWATER BRASIL S.A.
5 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 5 de 8 Valor 21/02/ Pregão Presencial 2007 / 113 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA 4.428, ,94 22/02/ Pregão Presencial 2007 / 58 Empenhada 319 PVR IMPRESSÃO DIGITAL LTDA 2004 SAMAE \ PRESIDÊNCIA \ Assessoria de 240,00 22/02/ Dispensa Empenhada 6347 BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMÁTICA 2071 SAMAE \ DIVISÃO DE INFORMÁTICA \ CPD 1.834,57 22/02/ Dispensa Empenhada CDC BRASIL DISTRIBUIDORA 2071 SAMAE \ DIVISÃO DE INFORMÁTICA \ CPD 1.271,00 22/02/ Dispensa Empenhada WS MÁQUINAS 2141 SAMAE \ DIVISÃO DE OBRAS \ Ligações 2.490,00 25/02/ Pregão Presencial 2007 / 116 Empenhada MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 188,20 25/02/ Pregão Presencial 2007 / 9 Empenhada COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. 728,00 25/02/ Pregão Presencial 2007 / 7 Empenhada IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 2133 SAMAE \ DIVISÃO DE EXPANSÃO DE 990,00 25/02/ Pregão Presencial 2007 / 17 Empenhada HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA (FILIAL) 9.315,00 25/02/ Pregão Presencial 2008 / 4 Empenhada LAO INDUSTRIA LTDA 2133 SAMAE \ DIVISÃO DE EXPANSÃO DE ,00 25/02/ Pregão Presencial 2008 / 4 Empenhada ACTARIS LTDA 2133 SAMAE \ DIVISÃO DE EXPANSÃO DE ,00 25/02/ Pregão Presencial 2007 / 16 Empenhada NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA RW - EPP 2152 SAMAE \ DIVISÃO DE PROJETOS ESPECIAIS \ Projetos 880, ,20 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 4.102,25 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO 1.590,62 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO 1.060,41 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 6.153,39 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES , ,57
6 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 6 de 8 Valor 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO 4.703,03 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO 3.135,36 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES ,64 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES ,66 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO 3.344,52 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO 2.229,67 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES ,02 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES ,43 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO 4.506,07 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO 3.004,05 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 119 Empenhada 8487 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES ,63 26/02/ Pregão Presencial 2007 / 113 Empenhada MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA 4.428,00 26/02/ Dispensa Empenhada 4762 COMÉRCIO DE MOTO SERRA RODEIO LTDA-ME 682,00 26/02/ Dispensa Empenhada WS MÁQUINAS 114,00 26/02/ Dispensa Empenhada 733 SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 99,00 26/02/ Dispensa Empenhada BLUSA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO 208,08 26/02/ Dispensa Empenhada BLUSA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO 247,45 26/02/ Dispensa Empenhada CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2172 SAMAE \ DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \ Resíduos Sólidos 86,00
7 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 7 de 8 Valor 26/02/ Dispensa Cancelada COREBRAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 125,00 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 26/02/ Dispensa Cancelada CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 29,00 26/02/ Dispensa Empenhada SISSI ROCHA 3.986,00 26/02/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL 130,00 26/02/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL 175,28 26/02/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL 70,00 26/02/ Dispensa Empenhada ELETRO MECANICA IDEAL 131,67 26/02/ Dispensa Empenhada M.M.F COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME 2133 SAMAE \ DIVISÃO DE EXPANSÃO DE 220,00 26/02/ Dispensa Empenhada COREBRAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 2113 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 12,90 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS Manutenção de Redes 26/02/ Dispensa Empenhada ADOLFO KEUNECKE E CIA LTDA 2113 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ Manutenção de Redes 281,90 26/02/ Dispensa Empenhada RELOPONTO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 2118 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 85,00 LTDA Manutenção Elétrica 26/02/ Dispensa Empenhada SUL EXPRESS PASSAGEM ECOMENDAS LTDA 1.500, ,44 27/02/ Pregão Presencial 2007 / 111 Empenhada TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 2133 SAMAE \ DIVISÃO DE EXPANSÃO DE 8.646,06 27/02/ Pregão Presencial 2007 / 111 Empenhada TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 2133 SAMAE \ DIVISÃO DE EXPANSÃO DE 3.640,00 27/02/ Pregão Presencial 2007 / 12 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS ,78 27/02/ Pregão Presencial 2007 / 12 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS 7.505,74 27/02/ Pregão Presencial 2007 / 12 Empenhada 7695 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS 9.573,16 27/02/ Dispensa Empenhada CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 29,00 27/02/ Dispensa Empenhada COREBRAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 125,00 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ,74 28/02/ Dispensa Empenhada MFAC INDUSTRIA E COMERCIO 2028 SAMAE \ DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E Almoxarifado - Consumo Próprio 180,00 28/02/ Dispensa Empenhada CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2172 SAMAE \ DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \ Resíduos Sólidos 135,00
8 Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 8 de 8 Valor 28/02/ Dispensa Empenhada CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2113 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ Manutenção de Redes 149,70 28/02/ Dispensa Empenhada CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2085 SAMAE \ DIVISÃO DE CONTROLE DE I 40,00 28/02/ Dispensa Empenhada SOUNDCAR SOM E ACESSÓRIOS 1.700,00 28/02/ Dispensa Empenhada REFLO COMÉRCIO DE FERROS 212,80 28/02/ Pregão Presencial 2007 / 116 Empenhada 4749 SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP 882,00 28/02/ Pregão Presencial 2007 / 129 Empenhada 7158 REINKJET TINTAS TONER E INFORMATICA 769,89 28/02/ Pregão Presencial 2007 / 129 Empenhada PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ,75 28/02/ Pregão Presencial 2007 / 113 Empenhada KEMWATER BRASIL S.A. 28/02/ Pregão Presencial 2007 / 113 Empenhada COBRASCAL INDÚSTRIA DE CAL LTDA 6.240,00 28/02/ Dispensa Empenhada TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 2033 SAMAE \ DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E Segurança Patrimonial 2.770,00 28/02/ Dispensa Cancelada TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 2033 SAMAE \ DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E Segurança Patrimonial 890,00 28/02/ Pregão Presencial 2007 / 74 Empenhada 7168 CRISDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2122 SAMAE \ DIVISÃO DE MANUTENÇÃO \ 137,69 28/02/ Tomada de Preços 2005 / 2011 Empenhada 1103 SOLO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E 9.064,62 CAMINHÕES LTDA EPP 28/02/ Tomada de Preços 2005 / 2011 Empenhada 1103 SOLO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES LTDA EPP 5.685, ,55 Total ,29
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00
Protocolo de Ordens de Compras
Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 8 Valor 01/02/2010 181 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 25.536,00 01/02/2010 182 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 51.000,00 01/02/2010
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 04/01/2010 1 Pregão Presencial 2007 / 97 Empenhada 49665 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS 21.148,04 GERAIS 04/01/2010 2 Pregão Presencial 2007
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Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
ROHDEN - QUADRO DE CREDORES
ROHDEN - QUADRO DE CREDORES CREDORES QUIROGRAFÁRIOS ROHDEN VIDROS LTDA R$ 419.349,00 FLORESTAL RIO MAROMBAS LTDA R$ 268.051,77 HENKEL LTDA R$ 213.682,16 ROHDEN REFLORESTAMENTOS LTDA R$ 193.816,75 FACHINAL
Relatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) LICITAÇÃO: (Ano: 2010/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
ESTADO DE SANTA CATARINA Folha: 1/8 Contratado: HEINZ KURTZ & CIA LTDA EPP CNPJ: 79.233.003/0002-06 Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços Número da Licitação: 43/2007 Número do Processo: 43/2007 Número
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 16) 392 / 2014 00 31/03/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 8.600,0000 393 / 2014 00
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
DE ORLEANS Página: 1/8 6033 - CONCRETOS COMELLI LTDA 303/2013 24/06/2013 2 - GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÕES DE MOERÕES PARA CERCAR O TERRENO DO 560,00 EM PINDOTIBA - SC Total do Fornecedor
Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00
SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO 100119 0/0 000.000.000/0341-77
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014
Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0002/2009 Dispensa 0001 Prestação de serviços referente a ART das pontes das estradas vicinais CREA-MG R$ 30,00 nos bairros Rio dos Santos e Pé do Morro para desenvolvimento rodoviário e vicinals deste
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
Execução Contratual de Publicidade - Fornecedores e Veículos
05.121.225/0001-10 Antares Radiodifusão Ltda - EPP 05.121.225/0002-09 Antares Rádiodifusão Ltda 48.060.727/0001-90 Antena Um Radiodifusão Ltda - Matriz - SP 48.060.727/0004-33 Antena Um Radiodifusão Ltda
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102905
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 37.551,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 497.730,00 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/16 Contratado: MATHEUS Resumo VIEIRA ZAGO dos EPP Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 10.515.077/0001-58 do Contratação PREGÃO de 18/2011181/2011 PRESENCIAL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO II PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N DISPENSA N INEX OBJETO N DATA VIGENCIA PARTE VALOR 185 AQUISIÇÃO DE CAPA PARA COLETORES MASTER IDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP 1.200,00 536 01/04/2013 1.200,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 186 ALEX
ESTADO DE SANTA CATARINA SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Página: 1/5 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. CURVA 45 DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS, PN 10, DN 400 1109 12,000 930,0000 11.160,00 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. JUNTA DE VEDAÇÃO DN 250 MM 1109 28,000 22,4000 627,20 ANGOLINI
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 63/2013 Contratada...: INSTITUTO SINERGIA E EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO Valor...: 41.810,00 (quarenta e um mil oitocentos e dez reais) Vigência...: Início: 08/04/2013 Término: 31/12/2013 Licitação...:
1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1
2/7/ a 31/7/ 2/7/ 3/7/ 1 17 1438 144 1441 1439 1442 1443 1444 1445 1449 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 4,5 1 Materiais Gráficos 1 4,5 4,5 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 2.415, 1 Materiais Gráficos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100286
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Lista de Partes dos Autos Judiciais Sujeitos à Eliminação ou Preservação Seletiva - Edital GP Nº 04/2012
1 00478008420045020072 02 COMERCIO ASSISTENCIA TEC E ELETRO ELETR LTDA ME 72º VT de São Paulo - Capital 20040308 20061215 290/2006 2 00287008120065020070 1 M CARGA E DESCARGA S.C LTDA 70º VT de São Paulo
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO
ART DECOR CARPETES PISOS 345 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013 (966,00) 2013NE00212. 300.747-6/12 PREGÃO PRESENCIAL ART DECOR CARPETES PISOS 346 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013
Lote Empresa Contrato CNPJ Ref. Valor Liberado Valor Fututo Valor Presente
1 Aguia Atacadista da Construção Ltda 2008.000050-3/01-8 Erro:508 2008 1.537.021,10 1.990.996,73 897.461,47 2 Aguia Atacadista da Construção Ltda 2008.000050-3/01-8 Erro:508 2009 1.948.717,95 2.578.815,18
BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015-PS LICITAÇÃO/MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 001/2015-I. CONTRATADO (A): BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME. OBJETO:
Número do lote 99. Número do lote 99 - Edital JST Substituição 19/2014
Número do lote 99 Nº Justificativa Período Fiscal Número do lote 99 - Edital JST Substituição 19/2014 Inscrição Estadual Contribuinte Razão Social 019855/2014 out/10 0124857-05 UNAUTO-UNA AUTO PECAS LTDA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
Cadastro de Reclamação Fundamentada
Emissão : 0/9/00 :00 Referência: 00 / Agosto a 00 / Agosto SINDEC v..5.4.9 Página : 4 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.4.96 OI (MÓVEL) Cobrança indevida/abusiva 0 Venda/Oferta/publicidade enganosa. 0 ADMINISTRADORA
Cidade de Prova - 01 Natal
Cidade de Prova - 01 Natal 031-040 - Tecnologista Junior (Mecânica) - Graduação Plena em Engenharia Mecânica ou Engenharia Aeronáutica - São José dos Campos (SP) 11 020-028 - Técnico - Técnico 1 (Telecomunicações)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Item Processo nº Empreendimento
Item Processo nº Empreendimento 1 1801/0362/2011 AÇORON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO IMP. EXP. LTDA-ME 2 1801/1149/2015 AM METALICOS E SUCATAS LTDA 3 1801/1258/2003 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
SENAI-SP NÚMEROS QUE F NÚMER
SENAI-SP NÚMEROS QUE FAZEM PARTE DA VIDA DOS BRASILEIROS A história de milhares de jovens passa por um dos 88 Centros de Formação Profissional e 71 Escolas Móveis. Foi assim que o SENAI-SP, em 67 anos,
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Prestação de Contas do Periodo de
Emitido em 19/08/201 Pag 1 Modalidade CONVITE Processo 73 Licitação 54 / 2010 / 2010-1 Data da Licitação 03/05/2010 Data do Julgamento 14/05/2010 Aquisição de materiais diversos e materiais de escritório.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã Gestão: 2001/2004 LEI N 201/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001
LEI N 201/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001 SÚMULA: ALTERA TABELA lll-b DA LEI 003/97, ITENS DA TABELA V DA LEI 089/99, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JOSÉ BAUER, Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, Estado
DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - DAR - RETENÇÃO ISS - JUNHO/2010
DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - - RETENÇÃO ISS - JUNHO/2010 Data de 01-JUN-2010 800834 _PROCESSO-TST-504384/2008 01-JUN-2010 800835 PROCESSO-TST-503941/2009. 01-JUN-2010 800836 TST - 503.055/2009
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA. 07/05/2015 Relatório de Contas pagas 2.014 54 PREGAO NF-282/20607-1/1 09/12/2014 06/03/2015 910,85 2.014 54 PREGAO NF-282/20846-1/1
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/5 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 168/2008 14/04/2008 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE 813,68 Total do Fornecedor --------->
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
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