ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
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- Aurélia Sintra Freire
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1 Página: 1/ SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE TEREZA. 63/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ESGOTO RECUPERAÇÃO DE PILARES DE SUSTENÇÃO PARA TRAVESSIA DE REDES DE ESGOTO NO BAIRRO ENCOSTA DO SOL E BAIRRO DONA JORDINA, DANIFICADAS POR FORTES CHUVAS. 64/ /02/ AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR TÉCNICO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ETA. 740,00 974,90 45,10 Total do Fornecedor > 1.760, EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 44/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL PARA O PERÍODO DE 2 110,00 ANOS. 51/ /02/ ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS 455,00 Total do Fornecedor > 565, ELETRONICA WALTER/WALTER IVO OLIVER 46/ /02/ ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SERVIÇO DE CONSERTO DE INCUBADORA DO LABORATÓRIO DA ETA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS. 210,00 Total do Fornecedor > 210, SERRALHERIA MAZON LTDA. 65/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ESGOTO SERVIÇO DE ROSQUEAMENTO EM 2 FLANGES DN 150MM DE FERRO FUNDIDO E SERVIÇO DE ROSQUEAMENTO EM 1 TUBO FOFO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM. 270,00 Total do Fornecedor > 270, ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. 52/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 277,20 Total do Fornecedor > 277,20
2 Página: 2/ ALFAKIT LTDA. 57/ /02/ ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E REAGENTES PARA ANÁLISES DE ÁGUA. 450,26 Total do Fornecedor > 450, PROLUB IND.E COM.LUBRIF.E GRAXAS LTDA 67/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO SUPER L ,00 Total do Fornecedor > 284, TRISTÃO COM. DE FERRAGENS LTDA - ME 61/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ESGOTO SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM CANOS PARA O PORTÃO DA LAGOA; CONSERTO DE REDUTOR EM AERADOR DA LAGOA; SOLDA EM MÁQUINA DE CORTAR GRAMA; SERVIÇO DE CORTE DE CANOS GALVANIZADOS; CONFECÇÃO DE CHUMBADORES E SERVIÇO DE SOLDA EM BOMBAS. 614,00 Total do Fornecedor > 614, SERRALHERIA OTO LTDA. 56/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NO ERAB, BAIRRO MADRE TEREZA. 710,00 Total do Fornecedor > 710, ATEKY INFORMATICA LTDA. 68/ /02/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP F380, REMOÇÃO DE VÍRUS E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARES. 69/ /02/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E EXPEDIENTE 70/ /02/ ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA O ESCRITÓRIO DO SAMAE. 72/ /02/ ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP1515N 1.185,00 469,58 197,40 600,00 Total do Fornecedor > 2.451,98
3 Página: 3/ ALTAIR ROVEDA BOGER - ME 53/ /02/ AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. 245,00 Total do Fornecedor > 245, E. SILVA DESCARTÁVEIS LTDA 40/ /02/ ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE. 200,96 Total do Fornecedor > 200, PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA. 58/ /02/ ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA. 960,00 Total do Fornecedor > 960, ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 54/ /02/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS 1.103,00 ELEVATÓRIAS DE ESGOTO: EEE-4 e EEE-6; CONSERTO DA BOMBA ABS DA EEE-3. 55/ /02/ ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA O LABORATÓRIO DA ETA. 77,00 Total do Fornecedor > 1.180, JORNAL DIARIO DO SUL- JORNAL DE NEG. EDITORA LTDA 49/ /02/ ADMINISTRAÇÃO RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL REGIONAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 1 ANO, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 02/02/11 À 01/02/ ,00 Total do Fornecedor > 369, ACESSÓRIOS GALVANE LTDA 66/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ANÉIS DE BORRACHA PARA TUBOS E AQUISIÇÃO DE ANTI-CORROSIVO. 170,85 Total do Fornecedor > 170,85
4 Página: 4/ J.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 75/ /02/ ADMINISTRAÇÃO DIVULGAÇÃO MENSAL DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES SOBRE ÁGUA E ESGOTO ,00 Total do Fornecedor > 3.200, QUIMILABOR COM.DE PROD.QUIMICOS E DIAGNOSTICOS LTD 59/ /02/ ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANÁLISES DE ÁGUA. 280,00 Total do Fornecedor > 280, GILVANI DE MELLO VENANCIO - ME 43/ /02/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG 125, PLACA MFI ,00 Total do Fornecedor > 119, New Laser Informatica e Remanufaturados Ltda. 60/ /02/ ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET ,00 Total do Fornecedor > 170, ÉLCIO BIANCHINI 76/ /02/ ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRO-SANITÁRIO E ESTRUTURAL PARA UMA ÁREA APROXIMADA DE 450M2, COM A FINALIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO DE TUBOS E GARAGEM ,00 Total do Fornecedor > 7.650, WILIANE CARDOSO RECH EFFTING 71/ /02/ ADMINISTRAÇÃO IMPRESSÃO DE PROJETOS E PLANTAS DE ENGENHARIA. 106,00 Total do Fornecedor > 106,00
5 Página: 5/ CAVALHEIRO MÁQUINAS LTDA - ME 41/ /02/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS. 620,60 42/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ESGOTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SOPRADOR PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ETE ,00 Total do Fornecedor > 1.700, JORNAL A TRIBUNA S.A 50/ /02/ ADMINISTRAÇÃO RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA PARA O PERÍODO DE 1 ANO. 310,00 Total do Fornecedor > 310, SERRALHERIA OTAVIO LTDA - ME 45/ /02/ ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 PORTÕES DE FERRO COM CHAPA GALVANIZADA NA SEDE DO SAMAE. 120,00 Total do Fornecedor > 120, PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA - EPP 73/ /02/ ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP1515N. 680,00 Total do Fornecedor > 680, VALLOY IND. E COM. DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS LTDA 74/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE KIT PARA REPARO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 190,00 Total do Fornecedor > 190, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77/ /02/ ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRO-SANITÁRIO E ESTRUTURAL ,00 Total do Fornecedor > 1.530,00
6 Página: 6/ UNITÁ VEÍCULOS LTDA 47/ /02/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA MGZ ,26 Total do Fornecedor > 91, SUPER PROTEÇÃO IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 38/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DO SAMAE ,60 Total do Fornecedor > 1.270, CORSUL COM. E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA 39/ /02/ ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DO SAMAE ,00 Total do Fornecedor > 1.257, RÁDIO NOVO SÉCULO LTDA 48/ /02/ ADMINISTRAÇÃO DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE USO RACIONAL DE ÁGUA TRATADA, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CUIDADOS NO USO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. 150,00 Total do Fornecedor > 150,00 Total Geral do Período -----> ,71
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73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
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Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
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(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO II PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
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POP Departamento de Manutenção Manutenção ÍNDICE QUEM É QUEM DICAS IMPORTANTES CAPÍTULO 1: Manutenção CAPÍTULO 2: Almoxarifado CAPÍTULO 3: Malote CAPÍTULO 4: Compras QUEM É QUEM MANUTENÇÃO O departamento
COPASA Águas Minerais de Minas S/A
ANEXO I EDITAL 001/2009 CÓDIGOS/DETALHES DE ESPECIALIDADE DO CARGO DE AGENTE INDUSTRIAL Código: 01 Detalhe de Especialidade: Ajudante de Serviços Faixa Salarial: 1 Salário Base (R$): 465,00 Requisitos
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
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LEI N. 2.401, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010 Autoriza o Poder Executivo a ceder ao Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco SAERB, o imóvel, benfeitorias e bens móveis que compõem a Segunda Estação de Tratamento
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE OURO PRETO SEMAE-OP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 01/2007 ANEXO I ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO: 100 ADMINISTRADOR ANEXO I ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS Reportar-se ao Diretor de Gestão, de quem recebe orientação e supervisão; Redigir documentos e ter domínio de ferramentas de informática; Efetuar
DIVULGAÇÃO - VAGAS DE EMPREGO - SINEs PBH. Data: 06/02/2013
DIVULGAÇÃO - VAGAS DE EMPREGO - SINEs PBH Data: 06/02/2013 COM EXPERIÊNCIA OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS EXPERIÊNCIA ESCOLARIDADE SALÁRIO AÇOUGUEIRO* 1 6 MESES ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO R$ 869,20 + INSALUBRIDADE