Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
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- Raphaella Francisca da Silva Castilhos
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1 Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA. 07/05/2015 Relatório de Contas pagas PREGAO NF-282/ /1 09/12/ /03/ , PREGAO NF-282/ /1 18/12/ /03/ , ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME Total: 1.846, PREGAO NF-681/199-2/1 28/02/ /03/ , BETTO, JUSTO E CIA LTDA Total: , PREGAO NF-1814/4857-1/2 04/11/ /03/ , PREGAO NF-1814/4858-1/2 04/11/ /03/ , PREGAO NF-1814/4860-1/2 04/11/ /03/ , BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Total: 7.350, PREGAO NF-27/ /1 21/01/ /03/ , PREGAO NF-27/ /1 11/02/ /03/ ,00 NF-27/ /1 19/02/ /03/ , CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA Total: , PREGAO NF-150/9434-1/1 09/01/ /03/ , PREGAO NF-150/9442-1/1 12/01/ /03/ , PREGAO NF-150/9554-1/1 30/01/ /03/ , PREGAO NF-150/9521-1/1 27/01/ /03/ , CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA Total: , PREGAO NF-416/ /1 02/02/ /03/ , PREGAO NF-416/ /1 10/02/ /03/ , PREGAO NF-416/ /1 18/02/ /03/ , COMERCIO E TRANSPORTE IRMÃOS BRUM LTDA - ME Total: , PREGAO NF-1963/544-F/1 01/12/ /03/ , CONCEITO AUTO POSTO LTDA Total: 2.985,00 NF-1101/ /1 02/02/ /03/ ,17 NF-1101/ /1 02/02/ /03/ ,20 NF-1101/ /1 03/02/ /03/ ,31 NF-1101/ /1 03/02/ /03/ ,61 NF-1101/ /1 03/02/ /03/ ,50 NF-1101/ /1 03/02/ /03/ ,26 NF-1101/ /1 03/02/ /03/ ,46 NF-1101/ /1 03/02/ /03/ ,37 NF-1101/ /1 05/02/ /03/ ,12 NF-1101/ /1 05/02/ /03/ ,35 NF-1101/ /1 05/02/ /03/ ,12 NF-1101/ /1 05/02/ /03/ ,40 NF-1101/ /1 06/02/ /03/ ,12 NF-1101/ /1 06/02/ /03/ ,74 NF-1101/ /1 09/02/ /03/ ,93 NF-1101/ /1 09/02/ /03/ ,79 NF-1101/ /1 09/02/ /03/ ,34 NF-1101/ /1 09/02/ /03/ ,24 Page 1 of 7
2 NF-1101/ /1 09/02/ /03/ ,44 NF-1101/ /1 10/02/ /03/ ,04 NF-1101/ /1 10/02/ /03/ ,56 NF-1101/ /1 10/02/ /03/ ,28 NF-1101/ /1 11/02/ /03/ ,76 NF-1101/ /1 11/02/ /03/ ,10 NF-1101/ /1 12/02/ /03/ ,36 NF-1101/ /1 12/02/ /03/ ,56 NF-1101/ /1 12/02/ /03/ ,75 NF-1101/ /1 13/02/ /03/ ,05 NF-1101/ /1 13/02/ /03/ ,37 NF-1101/ /1 14/02/ /03/ ,50 NF-1101/ /1 18/02/ /03/ ,64 NF-1101/ /1 18/02/ /03/ ,35 NF-1101/ /1 18/02/ /03/ ,31 NF-1101/ /1 18/02/ /03/ ,81 NF-1101/ /1 19/02/ /03/ ,92 NF-1101/ /1 20/02/ /03/ ,50 NF-1101/ /1 21/02/ /03/ ,25 NF-1101/ /1 21/02/ /03/ ,10 NF-1101/ /1 23/02/ /03/ ,93 NF-1101/ /1 23/02/ /03/ ,68 NF-1101/ /1 23/02/ /03/ ,33 NF-1101/ /1 23/02/ /03/ ,86 NF-1101/ /1 23/03/ /03/ ,35 NF-1101/ /1 24/02/ /03/ ,36 NF-1101/ /1 24/02/ /03/ ,99 NF-1101/ /1 24/02/ /03/ ,91 NF-1101/ /1 26/02/ /03/ , CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA ME Total: 5.622, PREGAO NF-223/346-1/2 07/01/ /03/ , PREGAO NF-223/347-1/1 12/01/ /03/ , PREGAO NF-223/69-1/1/1 30/01/ /03/ , PREGAO NF-223/345-1/2 07/01/ /03/ , ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA ME Total: , PREGAO NF-656/640-1/1 03/02/ /03/ , ESTACÍLIO JOSÉ CARDOSO & CIA LTDA Total: 89, COMPRA DIRETA NF-1995/ /1 18/12/ /03/ , EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Total: 3.412, INEXIGIBILIDADE NF-2274/4653-F/1 31/03/ /03/ , EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA Total: 147,00 NF-1685/8643-1/2 13/11/ /03/ ,25 NF-1685/8662-1/2 19/11/ /03/ ,43 NF-1685/8744-1/1 04/12/ /03/ ,88 NF-1685/8641-1/2 13/11/ /03/ ,00 NF-1685/8794-1/1 29/12/ /03/ ,25 NF-1685/8744-1/2 04/12/ /03/ ,87 NF-1685/8794-1/2 29/12/ /03/ ,25 NF-1685/8854-1/1 13/01/ /03/ , FERRAGENS E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP Total: 4.689, PREGAO NF-28/8434-1/2 17/11/ /03/ , PREGAO NF-28/8531-1/1 09/12/ /03/ ,00 Page 2 of 7
3 GENÉSIO JOSÉ ROEGELIN & CIA LTDA - ME Total: 2.700,00 NF-442/704-1/1 15/01/ /03/ ,00 NF-442/704-1/2 15/01/ /03/ , PREGAO NF-442/719-1/1 13/02/ /03/ , HORBITORK COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Total: , PREGAO NF-193/564-1/2 12/01/ /03/ , PREGAO NF-193/582-1/1 20/02/ /03/ , INDUSTRIAL DE MAQUINA S/A Total: 3.976, PREGAO NF-252/644-1/1 29/01/ /03/ , PREGAO NF-252/6836-1/1 16/02/ /03/ , PREGAO NF-252/670-F/1 19/02/ /03/ , INOVE DECORAÇÕES EIRELI Total: 5.847,61 NF-2593/74-1/2 21/01/ /03/ ,50 NF-2593/77-1/1 04/02/ /03/ , JOAÇABA PNEUS LTDA Total: 3.051, PREGAO NF-14/ /1 02/02/ /03/ , JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA - EPP Total: 2.512, PREGAO NF-2685/ /1 14/11/ /03/ , JOSE VALDIR TENORIO BARROS Total: , PREGAO NF-2631/27-F/1 11/03/ /03/ , PREGAO NF-2631/28-F/1 11/03/ /03/ , L C GRIZZA & CIA LTDA ME Total: 4.169, TOMADA DE PREÇOS NF-560/5410-F/1 25/02/ /03/ , LAJES PATAGONIA IND. E COM. LTDA Total: 363,62 NF-1017/ /1 09/01/ /03/ ,26 NF-1017/ /1 12/01/ /03/ ,00 NF-1017/ /1 13/01/ /03/ ,58 NF-1017/ /1 20/01/ /03/ ,26 NF-1017/ /1 23/01/ /03/ ,90 NF-1017/ /1 23/01/ /03/ ,60 NF-1017/ /1 26/01/ /03/ ,66 NF-1017/ /1 26/01/ /03/ , LS MANGUEIRAS LTDA - ME Total: , PREGAO NF-2610/211-1/1 18/12/ /03/ ,02 NF-2610/50-1/1 09/12/ /03/ ,13 NF-2610/202-1/1 09/12/ /03/ ,50 NF-2610/58-1/1 18/12/ /03/ ,07 NF-2610/210-1/1 18/12/ /03/ ,16 Page 3 of 7
4 M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP Total: 5.050, PREGAO NF-1779/1583-1/1 28/01/ /03/ , PREGAO NF-1779/1585-1/1 28/01/ /03/ , M.A. BAGGIO E CIA LTDA Total: 3.846,00 NF-1076/5904-1/1 04/02/ /03/ ,08 NF-1076/6043-1/1 05/02/ /03/ ,36 NF-1076/5927-1/1 05/02/ /03/ ,31 NF-1076/6044-1/1 06/02/ /03/ , MADEIRAS PARIGOT LTDA Total: 2.987,35 NF-24/621-1/1 29/01/ /03/ ,24 NF-24/623-1/1 02/02/ /03/ ,81 NF-24/624-1/1 02/02/ /03/ , PREGAO NF-24/626-1/1 02/02/ /03/ ,80 NF-24/625-1/1 02/02/ /03/ ,00 NF-24/629-1/1 10/02/ /03/ ,59 NF-24/630-1/1 10/02/ /03/ , PREGAO NF-24/627-1/1 05/02/ /03/ ,00 NF-24/601-1/2 12/01/ /03/ ,00 NF-24/600-1/2 12/01/ /03/ ,00 NF-24/635-1/1 18/02/ /03/ ,26 NF-24/636-1/1 18/02/ /03/ ,70 NF-24/632-1/1 18/02/ /03/ ,92 NF-24/633-1/1 18/02/ /03/ ,15 NF-24/634-1/1 18/02/ /03/ ,15 NF-24/631-1/1 13/02/ /03/ , MADEIREIRA AIRES MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI Total: ,03 NF-2675/38-1/2 23/12/ /03/ ,79 NF-2675/42-1/1 30/01/ /03/ ,35 NF-2675/42-1/2 30/01/ /03/ , MUKMAQ GUINDASTES LTDA Total: 3.618, PREGAO NF-503/4194-1/1 15/12/ /03/ , MULTI METAL LTDA - EPP Total: 2.201, PREGAO NF-1290/500-1/2 11/11/ /03/ ,50 NF-1290/501-1/2 11/11/ /03/ ,04 NF-1290/502-1/2 11/11/ /03/ ,50 NF-1290/507-1/2 26/11/ /03/ ,00 NF-1290/520-1/1 08/12/ /03/ , MUTIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA Total: 5.249, PREGAO NF-1889/5837-4/1 08/01/ /03/ , PERFURINGÁ PERFURAÇÕES MARINGÁ LTDA Total: , PREGAO NF-141/109-1/1 06/02/ /03/ ,80 Total: , PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA Page 4 of 7
5 TOMADA DE PREÇOS NF-2095/479-T/1 04/02/ /03/ , PLAINAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA Total: 1.712,06 NF-2641/4255-1/1 13/01/ /03/ ,06 NF-2641/4276-1/1 16/01/ /03/ ,13 NF-2641/4277-1/1 16/01/ /03/ ,38 NF-2641/4278-1/1 16/01/ /03/ ,38 NF-2641/4288-1/1 19/01/ /03/ ,88 NF-2641/4295-1/1 19/01/ /03/ ,44 NF-2641/4306-1/1 20/01/ /03/ ,06 NF-2641/4310-1/1 20/01/ /03/ ,88 NF-2641/4313-1/1 20/01/ /03/ ,00 NF-2641/4315-1/1 20/01/ /03/ ,38 NF-2641/4321-1/1 21/01/ /03/ ,88 NF-2641/4323-1/1 21/01/ /03/ ,06 NF-2641/4325-1/1 21/01/ /03/ ,94 NF-2641/4333-1/1 22/01/ /03/ ,63 NF-2641/4338-1/1 22/01/ /03/ ,31 NF-2641/4341-1/1 23/01/ /03/ ,63 NF-2641/4344-1/1 23/01/ /03/ ,75 NF-2641/4346-1/1 23/01/ /03/ ,25 NF-2641/4348-1/1 23/01/ /03/ ,13 NF-2641/4350-1/1 23/01/ /03/ ,63 NF-2641/4352-1/1 24/01/ /03/ ,25 NF-2641/4357-1/1 24/01/ /03/ ,75 NF-2641/4359-1/1 24/01/ /03/ ,39 NF-2641/4361-1/1 24/01/ /03/ ,44 NF-2641/4370-1/1 26/01/ /03/ ,00 NF-2641/4372-1/1 26/01/ /03/ , PRISMA INFORMÁTICA LTDA. Total: , PREGAO NF-549/6823-1/1 20/10/ /03/ , PREGAO NF-549/6990-1/1 18/11/ /03/ , PROTEGE COMÉRCIO DE EXTINTORES E P I LTDA Total: 5.146,96 NF-456/7171-1/1 26/01/ /03/ , RETIFICADORA DE MOTORES BARÃO LTDA Total: 33,98 NF-2110/663-1/1/2 05/11/ /03/ ,63 NF-2110/664-1/1/2 05/11/ /03/ ,00 NF-2110/665-1/1/2 05/11/ /03/ ,87 NF-2110/666-1/1/2 05/11/ /03/ ,12 NF-2110/667-1/1/2 05/11/ /03/ ,51 NF-2110/668-1/2 05/11/ /03/ ,99 NF-2110/669-1/1/2 05/11/ /03/ ,02 NF-2110/670-1/1/2 05/11/ /03/ ,53 NF-2110/671-1/1/2 05/11/ /03/ ,53 NF-2110/672-1/1/2 05/11/ /03/ ,03 NF-2110/673-1/1/2 05/11/ /03/ ,52 NF-2110/674-1/1/2 05/11/ /03/ ,65 NF-2110/677-1/1/2 12/11/ /03/ ,61 NF-2110/678-1/1/2 12/11/ /03/ ,85 NF-2110/679-1/1/2 12/11/ /03/ ,53 NF-2110/680-1/1/2 12/11/ /03/ ,51 NF-2110/681-1/1/2 12/11/ /03/ ,06 NF-2110/682-1/1/2 12/11/ /03/ ,27 NF-2110/683-1/2 12/11/ /03/ ,15 NF-2110/684-1/1/2 12/11/ /03/ ,72 NF-2110/685-1/1/2 12/11/ /03/ ,70 NF-2110/693-1/1/2 19/11/ /03/ ,02 NF-2110/687-1/2 19/11/ /03/ ,83 NF-2110/688-1/2 19/11/ /03/ ,87 Page 5 of 7
6 NF-2110/689-1/2 19/11/ /03/ ,52 NF-2110/690-1/2 19/11/ /03/ ,80 NF-2110/691-1/2 19/11/ /03/ ,51 NF-2110/692-1/2 19/11/ /03/ ,00 NF-2110/694-1/1/2 25/11/ /03/ ,56 NF-2110/695-1/1/2 25/11/ /03/ ,88 NF-2110/696-1/1/2 25/11/ /03/ ,30 NF-2110/697-1/1/2 25/11/ /03/ ,56 NF-2110/698-1/1/2 25/11/ /03/ ,87 NF-2110/699-1/1/2 25/11/ /03/ ,95 NF-2110/700-1/1/2 25/11/ /03/ ,84 NF-2110/703-1/1/1 15/12/ /03/ ,54 NF-2110/704-1/1/1 15/12/ /03/ ,55 NF-2110/705-1/1/1 15/12/ /03/ ,54 NF-2110/706-1/1 15/12/ /03/ ,08 NF-2110/707-1/1 15/12/ /03/ ,04 NF-2110/708-1/1 15/12/ /03/ ,70 NF-2110/709-1/1 15/12/ /03/ ,09 NF-2110/710-1/1 15/12/ /03/ ,13 NF-2110/711-1/1/1 15/12/ /03/ ,51 NF-2110/712-1/1/1 15/12/ /03/ ,00 NF-2110/713-1/1/1 15/12/ /03/ ,52 NF-2110/714-1/1/1 15/12/ /03/ ,03 NF-2110/715-1/1/1 15/12/ /03/ ,54 NF-2110/716-1/1/1 17/12/ /03/ ,00 NF-2110/717-1/1/1 17/12/ /03/ ,96 NF-2110/718-1/1/1 17/12/ /03/ ,60 NF-2110/719-1/1/1 17/12/ /03/ , TASK MACHINE COMERCIO DE PEÇAS LTDA- ME Total: , PREGAO NF-2117/177-1/1 02/02/ /03/ , PREGAO NF-2117/178-1/1 02/02/ /03/ , PREGAO NF-2117/180-1/1 04/02/ /03/ , TECNOIMPRIME RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO LTDA - ME Total: 3.431, PREGAO NF-2777/663-1/2 14/01/ /03/ , PREGAO NF-2777/677-1/1 03/02/ /03/ , PREGAO NF-2777/690-F/1 25/02/ /03/ , TOLELAJES LTDA ME Total: 220,05 NF-1825/773-1/2 10/11/ /03/ ,68 NF-1825/778-1/2 17/11/ /03/ ,69 NF-1825/780-1/2 21/11/ /03/ ,36 NF-1825/783-1/2 24/11/ /03/ ,34 NF-1825/787-1/2 26/11/ /03/ ,34 NF-1825/791-1/2 01/12/ /03/ ,68 NF-1825/807-1/1 17/12/ /03/ ,23 NF-1825/786-1/2 26/11/ /03/ ,40 NF-1825/792-1/2 01/12/ /03/ ,81 NF-1825/808-1/1 17/12/ /03/ ,88 NF-1825/812-1/1 30/12/ /03/ , TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Total: , PREGAO NF-1462/1790-1/1 05/12/ /03/ , VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA Total: 22, INEXIGIBILIDADE NF-2270/22341-F/1 04/03/ /03/ ,40 Total: 134,40 Page 6 of 7
7 Total pago: ,63 Page 7 of 7
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
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Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0001462 TRICHES MAT DE CONST LTDA 22/06/2016 Relatório de Contas pagas 2.015 68 PREGAO NF-1462/3059-1/1 25/11/2015 10/03/2016 1.575,00 2.014 102 PREGAO NF-1462/3026-1/2
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Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 07/08/2012 Relatório de Contas pagas NF-282/4422-1/2 04/05/2012 03/07/2012 39,30 NF-282/4423-1/2 04/05/2012 03/07/2012
Protocolo de Ordens de Compras
Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 04/01/2010 1 Pregão Presencial 2007 / 97 Empenhada 49665 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS 21.148,04 GERAIS 04/01/2010 2 Pregão Presencial 2007
Item Processo nº Empreendimento
Item Processo nº Empreendimento 1 1801/0362/2011 AÇORON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO IMP. EXP. LTDA-ME 2 1801/1149/2015 AM METALICOS E SUCATAS LTDA 3 1801/1258/2003 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
EMPENHOS A PAGAR Processado no Período de 1/1/2014 a 31/03/2014
4 02/01/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADO 19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00. 1000 12.790,00 1 1505/2013 6 02/01/2014 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU 19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDCOM AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.995.353/0001-79 Prestação de serviços para coleta, transporte
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO.
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO. FAVORECIDO PROCESSO NE ORIGINAL VALOR EMPENHO CNPJ RAZAO SOCIAL 01211015000161 CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP 0300173/2014-39 2015NE000376 23.813,34
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 05 de setembro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS. www.arapongas.pr.gov.br/diario.php ANO: VII Nº: 1578 PÁG: 01 ATOS DO PODER EXECUTIVO
De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS QUINTA-FEIRA - 17/12/2015 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITORIO LTDA (12414)
Página: 1/6 1 ARMÁRIO AÉREO EM MDF 15MM BRANCO COM PRATELEIRAS, 2 PORTAS DE CORRER COM PUXADOR PERFIL DE ALUMÍNIO MM SAO JOSE 0 380,0000 1 HERCÍLIO DE MATTIA ME (12119) DE MATTIA 0 517,0000 2 RIF COMERCIAL
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ITATIM Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014. CONTRATO Nº 102/2014. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (peixe congelado e arroz) para serem doados às famílias carentes do
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/8 6041 - SERRALHERIA MAZON LTDA. 135/2011 14/03/2011 2- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ROSCA EM PEÇAS DE FERRO 1.030,00 Total do Fornecedor ---------> 1.030,00 6054 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
1 de 7 13/03/12 13:12 Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercício: 2012 Período..: FEVEREIRO 01/02/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PROMOÇÃO E AS CARPP MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA. - EPP 01/02/2012 SECRETARIA
Número do lote 99. Número do lote 99 - Edital JST Substituição 19/2014
Número do lote 99 Nº Justificativa Período Fiscal Número do lote 99 - Edital JST Substituição 19/2014 Inscrição Estadual Contribuinte Razão Social 019855/2014 out/10 0124857-05 UNAUTO-UNA AUTO PECAS LTDA
CONSOLIDADO DE AÇÕES MITIGADORAS E PARCERIAS AÇÃO. Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio
Nº LOGOTIPO MUNICÍPIO COMUNIDADE 1 de 10 1 Caraguatatuba Hospedagem de funcionários Hotel Fórmula 1 2 Caraguatatuba Caraguatatuba Fornecimento de estaca de concreto MASSAGUAÇU S/A 3 Caraguatatuba Comunidade
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 37.551,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 497.730,00 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/16 Contratado: MATHEUS Resumo VIEIRA ZAGO dos EPP Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 10.515.077/0001-58 do Contratação PREGÃO de 18/2011181/2011 PRESENCIAL
Número do lote 103 - Edital JST Substituição 23/2014-05/12/2014 a 15/12/2014. Contribuinte
Justificativa Período Fiscal Inscrição Estadual 022234/2014 out/14 0389125-97 M. P. SUPERMERCADO Razão Social 022236/2014 out/14 0451997-36 CATAVENTO DERIVADOS DE PETROLEO ME 022248/2014 out/14 0415109-76
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa
RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE DISPENSAS DO ANO DE 2014. Comissão Permanente de Licitações. João Elias de Godoi Benedito Cesar Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA " Vereador Waldomiro Antônio da Silva" Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema - MG CEP 37640-000 TELEFONE 35 3435 2623. C.N.P.J. 19.038.603/0001-00
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONF. 10.000,00. 6.780,00 COMPRAS E CONTABILIDADE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.. 1.424,00 COMPRAS E CONTABILIDADE
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO (SC) Dependência: HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - Licitação: (Ano: 2014/ HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE / Nº Processo: 000019_2014) Às 14:00:33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2008: CONTRATO Nº 425/07 Contratado: DAKFILM COMERCIAL LTDA. Objeto: Fornecimento de materiais odontológicos, para a Secretaria da Saúde. Processo:
* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009
* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009 Pregão Presencial Nº 77/2008 Ata de Registro de Preços nº 219/08- Contratação de serviços elétricos em veículos
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2015. Página: 1/3
Página: 1/3 1 Serviços de segurança HS MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. ME (11381) MDJ 0 21,7000 1 CR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI EPP (12384) CR 0 21,8000 2 2 Serviços de limpeza HS MDJ SERVIÇOS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
EXTRATO DE CONTRATO. Fundamentação: Lei 8.666/93 e alterações posteriores N. do contrato:079/2014 Tipo de
EXTRATO DE CONTRATO Fundamentação: Lei 8.666/93 e alterações posteriores N. do contrato:079/2014 Tipo de contrato: Aquisição Modalidade:Credenciamento 006/2014 Contratante:Fundo Municipal de Saúde Contratado:ALTERNATIVO
200800000024328702 - ABDO AZIZ & CIA LTDA FORMA: COMPENSAÇÃO: CONCEDIDO: 6091.18 CORRIGIDO: 9469.35
200800000024328702 - ABDO AZIZ & CIA LTDA FORMA: COMPENSAÇÃO: CONCEDIDO: 6091.18 CORRIGIDO: 9469.35 201300000785041990 - AGC LOCADORA DE VEICULOS LTDA FORMA: ESPÉCIE: CONCEDIDO: 199.91 CORRIGIDO: 213.74
LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014.
PMT P.P 021/2013 ABERT 16/01/14 PMT P.P 022/2013 ABERT 18/02/14 PMT P.P 001/2014 ABERT 14/02/14 ADJ.24/02 PMT P.P 002/2014 ABERT 28/02/14 LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014. PROCESSOS LICITÁTORIOS PREGÃO
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
PREF MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS. Balanço Patrimonial - Anexo 14. Exercicio 2009
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL BANCOS C/ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A 825,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.284,66 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 21.389,05 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 100,25 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 4.985,74
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
07/01/2011 Resenha do D.O.U. Seção 2 pag 40 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE PORTARIAS DE 5 DE JANEIRO DE 2011 O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE,
ANEXO 8. RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES COM PRAZOS ESPECÍFICOS PARA A ENTREGA DOS ARQUIVOS SEF E edoc
ANEXO 8 RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES COM PRAZOS ESPECÍFICOS PARA A ENTREGA DOS ARQUIVOS SEF E edoc CONTRIBUINTES OBRIGADOS A ENTREGAR OS ARQUIVOS SEF E edoc REFERENTES AOS PERÍODOS FISCAIS DE SETEMBRO A NOVEMBRO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO II PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N DISPENSA N INEX OBJETO N DATA VIGENCIA PARTE VALOR 185 AQUISIÇÃO DE CAPA PARA COLETORES MASTER IDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP 1.200,00 536 01/04/2013 1.200,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 186 ALEX
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos OUTUBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 264/07 Contratado: ALTAIR GALEANO MERELLO. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar. Processo: 7672/2007 Assinatura: 04/09/2007 - Vigência:
Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014
Portal da Transparência CRC SP Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Processo Data Descrição Modalidade Categ. Valor Previsto Valor Efetivo Status 1 13/jan Aquisição e refrigerador e microondas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 08 de Agosto de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 101413
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 8 Valor 01/02/2008 236 Dispensa Empenhada 52575 AUTO CENTER BLUMENAU COMÉRCIO DE PNEUS 697,00 LTDA 01/02/2008 237 Dispensa Empenhada 17020 ELETRO MECANICA
Prefeitura Municipal de Ubatã Estado da Bahia CNPJ 14.235.253/0001-59
CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2015 Proc. Administrativo: N 322/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LOTE 01. LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
Diário Oficial do. Prefeitura Municipal de Macaúbas. sexta-feira, 10 de abril de 2015 Ano II - Edição nº 00244 Caderno 1
Diário Oficial do Município sexta-feira, 10 de abril de 2015 Ano II - Edição nº 00244 Caderno 1 Prefeitura Municipal de Macaúbas publica EE6DABC6CE894A859448421F9BD94364 sexta-feira, 10 de abril de 2015
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/7 82.837.741/0001-96 PANIFICADORA ROSSI LTDA 02.150.774/0002-05 Número do Processo: 1-20/2012 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS FUTURAS E DE FORMA PARCELADA PARA O EXERCICIO DE 2012.
1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1
2/7/ a 31/7/ 2/7/ 3/7/ 1 17 1438 144 1441 1439 1442 1443 1444 1445 1449 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 4,5 1 Materiais Gráficos 1 4,5 4,5 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 2.415, 1 Materiais Gráficos
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PROCESSOS PAGOS PARA A COMUNICAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2015 FORNECEDOR Nº NF/NS VALOR BRUTO VALOR
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Maio/2012 - Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 8.295,56 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 463.037,97 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MONTREAL CONSTRUCOES LTDA 10.967,91 DIÁRIAS CIVIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Jornal Oficial do Município - Sousa, Edição Nº.10, em 16 a 30 de Maio de 2013.
DECRETOS LICITAÇÕES ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA LUCITAÇÕES REALIZADAS NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2013 Nos termos dos elementos
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Abril de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100671
CONSOLIDADO DE AÇÕES MITIGADORAS E PARCERIAS. Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio
Nº LOGOTIPO MUNICÍPIO COMUNIDADE AÇÃO ENVOLVIDOS 1 de 8 1 Caraguatatuba Comunidade local Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio Panificadora Sumaré de Caraguatatuba 2 Caraguatatuba
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 63/2013 Contratada...: INSTITUTO SINERGIA E EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO Valor...: 41.810,00 (quarenta e um mil oitocentos e dez reais) Vigência...: Início: 08/04/2013 Término: 31/12/2013 Licitação...:
Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO 100119 0/0 000.000.000/0341-77
PENALIDADES ATIVAS (SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO) - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 09/09/2014]
![PENALIDADES ATIVAS (SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO) - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 09/09/2014]](/thumbs/29/13396287.jpg "PENALIDADES ATIVAS (SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO) - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 09/09/2014]")
S ATIVAS (SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO) - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 09/09/2014] EMPRESA CNPJ STATUS DA DOE/ ENTIDADE QUE PENALIZOU PROCESSO DNIT GUIZARDI JÙNIOR Construtora e Incorporadora LTDA. 36.912.947/0001-16
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Laboratórios - Aparelhos, artigos e equipamentos
RELAÇÃO DE EMPRESAS QUE GASTAM BASTANTE EM TELEFONIA Abraçadeiras Fábricas e indústrias em geral Abrasivos Esquadrias de alumínio, madeira e metálicas Aço (de todos os tipos de empresas) Estamparia Acrilico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
PREGÃO Nº 052/2011 CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 GERP/SEMAD
PREGÃO Nº 052/2011 CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 GERP/SEMAD No dia 14 de fevereiro de 2012, no Órgão Gerenciador, foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para eventual
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Jornal Oficial do Município de Ibiporã
Jornal Oficial do Município de Ibiporã Ano 2 - Número 25-26 maio de 205 - www.ibipora.pr.gov.br Lei Nº 2.643 de 26 de setembro 203 / Lei Nº 2.705 de 2 julho de 204 Licitação Tornar público o resultado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
CADEIAS PRODUTIVAS PARANAENSES
CADEIAS PRODUTIVAS PARANAENSES SETOR MOVELEIRO O Setor Moveleiro no Paraná 20.145 EMPRESAS 279.558 EMPREGOS 2.716 EMPRESAS 42.286 EMPREGOS R$ 3,85 BILHÕES EM SALÁRIOS R$ 564,64 MILHÕES EM SALÁRIOS R$ 24,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010
MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
CNPJ: 13.904.420/0001-44 Contratante: Prefeitura Municipal Nova Soure. Contratado: Carlos Roberto de Santana Silva Junior. RG: nº. 11.546.685-17. Objeto: Serviços de sonorização fixa, para realização da
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA, Nire: 52 40000248-8, foi deferido e
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Certifico que este documento da empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire: 3150021615-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5496096 em 23/04/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e
pág. 1/21 pág. 2/21 pág. 3/21 pág. 4/21 pág. 5/21 pág. 6/21 pág. 7/21 pág. 8/21 pág. 9/21 pág. 10/21 pág. 11/21 pág. 12/21 pág. 13/21 pág. 14/21 pág. 15/21 pág. 16/21 pág. 17/21 pág. 18/21 pág. 19/21 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5512916 em 22/05/2015 da Empresa UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 2/33 pág. 3/33 pág. 4/33 pág. 5/33 pág. 6/33 pág. 7/33 pág. 8/33 pág. 9/33 pág. 10/33 pág. 11/33 pág. 12/33 pág. 13/33 pág. 14/33 pág. 15/33 pág. 16/33 pág. 17/33 pág. 18/33 pág. 19/33 pág. 20/33
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 17/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire e
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 08/05/2015 da Empresa UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 16/49 pág. 17/49 pág. 18/49 pág. 19/49 pág. 20/49 pág. 21/49 pág. 22/49 pág. 23/49 pág. 24/49 pág. 25/49 pág. 26/49 pág. 27/49 pág. 28/49 pág. 29/49 pág. 30/49 pág. 31/49 pág. 32/49 pág. 33/49 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 27/11/2014 da Empresa COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE PONTE NOVA E
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 21/11/2014 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ S/A, Nire e
pág. 1/46 pág. 2/46 pág. 3/46 pág. 4/46 pág. 5/46 pág. 6/46 pág. 7/46 pág. 8/46 pág. 9/46 pág. 10/46 pág. 11/46 pág. 12/46 pág. 13/46 pág. 14/46 pág. 15/46 pág. 16/46 pág. 17/46 pág. 18/46 pág. 19/46 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 19/10/2015 da Empresa COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO
pág. 1/26 pág. 2/26 pág. 3/26 pág. 4/26 pág. 5/26 pág. 6/26 pág. 7/26 pág. 8/26 pág. 9/26 pág. 10/26 pág. 11/26 pág. 12/26 pág. 13/26 pág. 14/26 pág. 15/26 pág. 16/26 pág. 17/26 pág. 18/26 pág. 19/26 pág.
Certifico que este documento da empresa UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire: , foi deferido e arquivado na Junta
pág. 1/34 pág. 2/34 pág. 3/34 pág. 4/34 pág. 5/34 pág. 6/34 pág. 7/34 pág. 8/34 pág. 9/34 pág. 10/34 pág. 11/34 pág. 12/34 pág. 13/34 pág. 14/34 pág. 15/34 pág. 16/34 pág. 17/34 pág. 18/34 pág. 19/34 pág.
Certifico que este documento da empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, Nire: 52 30000295-8, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado
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Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E EMPREGADOS DA CELG LTDA,
Pág 9 de 58 Pág 11 de 58 Pág 13 de 58 Pág 15 de 58 Pág 17 de 58 Pág 19 de 58 Pág 21 de 58 Pág 23 de 58 Pág 25 de 58 Pág 27 de 58 Pág 29 de 58 Pág 31 de 58 Pág 33 de 58 Pág 35 de 58 Pág 37 de 58 Pág 39
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 13/05/2015 da Empresa ENERGISA S/A, Nire e protocolo
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico que este documento da empresa COOPERNOVA COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE DE CARGAS E
pág. 1/23 pág. 2/23 pág. 3/23 pág. 4/23 pág. 5/23 pág. 6/23 pág. 7/23 pág. 8/23 pág. 9/23 pág. 10/23 pág. 11/23 pág. 12/23 pág. 13/23 pág. 14/23 pág. 15/23 pág. 16/23 pág. 17/23 pág. 18/23 pág. 19/23 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 13/04/2016 da Empresa ALGAR TI CONSULTORIA S/A, Nire e
pág. 1/71 pág. 2/71 pág. 3/71 pág. 4/71 pág. 5/71 pág. 6/71 pág. 7/71 pág. 8/71 pág. 9/71 pág. 10/71 pág. 11/71 pág. 12/71 pág. 13/71 pág. 14/71 pág. 15/71 pág. 16/71 pág. 17/71 pág. 18/71 pág. 19/71 pág.
DESEMPENHO DA INDÚSTRIA CATARINENSE
DESEMPENHO DA INDÚSTRIA CATARINENSE SANTA CATARINA e BRASIL Desempenho econômico em 2013 INDICADOR SANTA CATARINA BR % % acumulado 2013/2012 % acumulado 2012/2011 acumulado 2013/2012 Produção Ind. (jan-ago)
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/09/2013 até 30/09/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/09/ até 30/09/ 02/09 000668 / 001 003145 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3145 3.209,32 02/09 000668 / 002
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I ORGAO - 04 CASA CIVIL I PAG. - 1 I I UNIDADE - 202 FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE I DATA 31/12/2003 I 2003 20012284 ANTONIO RODRIGUES DA SILV 042022042489 3390.3600 240 215,88 0,00 20012276 CLEIDE