ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
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- Valdomiro Vasques Aveiro
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1 DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/ FGTS Municipal 363,97 competência jan/15 -- PIS Municipal 45,50 competência jan/ GPS Municipal 1.501,42 15/01/ Multi Card (Vale-Alimentação) Municipal 1.346,40 05/01/ Vivo (Internet) Municipal 204,39 08/01/ Paulo C. Marcatto (Serviços de Entrega) Municipal 757,90 09/01/ Gráfica Tribuna (Publicidade) Municipal 175,00 12/01/ Terra (provedor) Municipal 170,97 12/01/ Carlos Roberto dos Santos Junior ME (Recarga Toner) Municipal 102,90 12/01/ Ponto C (Publicidade) Municipal 1.350,00 12/01/ Doutor PC (Assistência Técnica) Municipal 130,00 15/01/ CPFL Municipal 19,51 15/01/ CPFL Municipal 464,09 15/01/ Paulo Reinaldo Dinamarco ( Reparos em Placa Digital) Municipal 540,00 16/01/ Supermercado Damila (Café) Municipal 2,99 16/01/ Emp. Brás de Correios Correspondência Municipal 16,20 19/01/ Prefeitura (Água e Esgoto) Municipal 16,32 19/01/ Supermercado Damila (Café) Municipal 95,55 19/01/ Gráfica Tribuna (Publicidade) Municipal 105,00 21/01/ Jornal O Comércio (Publicidade) Municipal 82,50 22/01/ Casa do Eletricista ( Mat. Elétrico) Municipal 43,03 23/01/ Telefônica Brasil S.A Municipal 1.270,02 28/01/ Ana Maria Ravasi ME (Gravação de Carimbos) Municipal 22,00 29/01/ Descal-limp (Limpeza) Municipal 14,40 30/01/ Gilson dos Santos R. Mercado - ME (Água) Municipal 71,50 Total ,35
2 competência fev/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência fev/ FGTS Municipal 363,97 competência fev/15 -- PIS Municipal 45,50 competência fev/ GPS Municipal 1.501,42 17/02/ Multi Card (Vale-Alimentação) Municipal 1.346,40 02/02/ Vivo (Internet) Municipal 153,03 10/02/ Terra (provedor) Municipal 102,82 10/02/ Paulo C. Marcatto (Serviços de Entrega) Municipal 1.063,40 10/02/ José Augusto Borges (Segurança) Municipal 150,00 12/02/ Missão Sebrae Flávia e Jaqueline (Agentes PAE) Municipal 101,04 12/02/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 68,06 12/02/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 68,06 12/02/ Vivo ( Plano de Minutos) Municipal 68,06 12/02/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 70,19 12/02/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 70,19 12/02/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 70,19 12/02/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 71,05 13/02/ Francisca F. da Silva Oliveira (Serviços de Limpeza) Municipal 480,00 18/02/ CPFL Municipal 29,54 18/02/ CPFL Municipal 597,08 18/02/ Ponto do Estudante (Escritório) Municipal 155,45 18/02/ A Santec( Alicate, Etiqueta e Placas) Municipal 56,35 19/02/ Carlos Roberto dos Santos Junior ME (Recarga Toner) Municipal 78,40 19/02/ Ponto C (Publicidade) Municipal 1.350,00 20/02/ Prefeitura (Água e Esgoto) Municipal 16,32 20/02/ Gráfica Tribuna (Publicidade) Municipal 140,00 Total ,31
3 competência mar/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência mar/ FGTS Municipal 363,97 competência mar/15 -- PIS Municipal 45,50 competência mar/ GPS Municipal 1.501,42 16/03/ Multi Card (Vale-Alimentação) Municipal 1.346,40 02/03/ Vivo (Internet) Municipal 218,07 10/03/ Terra (Provedor) Municipal 102,82 10/03/ Paulo C. Marcatto (Serviços de Entrega) Municipal 692,90 10/03/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 10/03/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 10/03/ Vivo ( Plano de Minutos) Municipal 63,81 10/03/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 10/03/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 10/03/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 10/03/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 65,42 16/03/ CPFL Municipal 93,09 16/03/ CPFL Municipal 599,67 19/03/ Ponto C (Publicidade) Municipal 1.350,00 20/03/ Despesas em Missão (Flávia Monzani) Municipal 37,41 23/03/ Telefônica Brasil S.A Municipal 1.031,83 23/03/ Prefeitura (Água e Esgoto) Municipal 17,22 23/03/ Gráfica Tribuna (Publicidade) Municipal 140,00 24/03/ Telefônica Brasil S.A Municipal 371,70 24/03/ Telefônica Brasil S.A Municipal 780,78 25/03/ Loja Chiavegato (Colher para Café) Municipal 11,80 25/03/ Ana Maria Ravasi Me (Material de Escritório) Municipal 10,00 27/03/ Supermercado Traldi (Café) Municipal 12,63 31/03/ Emp. Brás de Correios Correspondência Municipal 7,35 Total ,63
4 competência abr/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência abr/ FGTS Municipal 363,97 competência abr/15 -- PIS Municipal 45,50 competência abr/ GPS Municipal 1.501,42 13/04/ Multi Card (Vale-Alimentação) Municipal 1.346,40 01/04/ Vivo (Internet) Municipal 146,11 07/04/ Despesas em Missão (Jaqueline Vizioli) Municipal 26,00 08/04/ Terra (provedor) Municipal 102,82 08/04/ Carlos Roberto dos Santos Jr (Recarga Toner) Municipal 102,90 08/04/ Ezio Sebastião Hipolito Jr Me (Cópias de Chaves) Municipal 17,64 08/04/ Paulo C. Marcatto (Serviços de Entrega) Municipal 657,80 13/04/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 13/04/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 13/04/ Vivo ( Plano de Minutos) Municipal 63,81 13/04/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 13/04/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 13/04/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 13/04/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 65,42 13/04/ Descal-limp (Produtos para Banheiro) Municipal 194,06 13/04/ Loja Patrile (Material de Escritório) Municipal 192,00 14/04/ Ponto C (Publicidade) Municipal 1.350,00 20/04/ CPFL Municipal 42,36 20/04/ CPFL Municipal 520,24 20/04/ Telefônica Brasil S.A Municipal 1.095,30 20/04/ Prefeitura (Água e Esgoto) Municipal 17,22 20/04/ Gilson dos Santos R. Mercado - ME (Água) Municipal 143,00 24/04/ Gráfica Tribuna (Publicidade) Municipal 140,00 27/04/ Supermercado Damila (Café e Materiais de Cozinha) Municipal 31,03 27/04/ Doutor PC (Manutenção em Computadores) Municipal 545,00 29/04/ Vivo (Internet) Municipal 146,11 Total ,95
5 competência mai/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência mai/ FGTS Municipal 363,97 competência mai/15 -- PIS Municipal 45,50 competência mai/ GPS Municipal 1.501,42 11/05/ Multi Card (Vale-Alimentação) Municipal 1.346,40 04/05/ Despesas em Missão (Jaqueline Vizioli) Municipal 35,00 08/05/ Paulo C. Marcatto (Serviços de Entrega) Municipal 581,10 11/05/ Terra (provedor) Municipal 104,28 11/05/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 11/05/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 11/05/ Vivo ( Plano de Minutos) Municipal 63,81 11/05/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 11/05/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 11/05/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 63,81 11/05/ Vivo (Plano de Minutos) Municipal 67,03 11/05/ Ponto C (Publicidade) Municipal 1.450,00 11/05/ Supermercado Franzin - Time do Emprego Municipal 127,19 11/05/ Santec (Canaletas) Municipal 34,35 14/05/ Ernesto Gás (Botijão de Gás) Municipal 52,00 19/05/ CPFL Municipal 91,98 19/05/ CPFL Municipal 607,27 20/05/ José Augusto Borges (Segurança) Municipal 250,00 21/05/ Telefônica Brasil S.A Municipal 1.126,67 25/05/ Prefeitura (Água e Esgoto) Municipal 17,22 25/05/ Gráfica Tribuna (Publicidade) Municipal 140,00 26/05/ Carlos Roberto dos Santos Jr (Recarga Toner) Municipal 78,40 26/05/ Panificadora Bom Jesus (lanche/café) Municipal 255,95 Total ,38
6 competência jun/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jun/ FGTS Municipal 363,97 competência jun/15 -- PIS Municipal 45,50 competência jun/ GPS Municipal 1.501,42 15/06/ Multi Card (Vale-Alimentação) Municipal 1.346,40 01/06/ Vivo (Internet) Municipal 146,11 03/06/ Supermercado Titi (Café e Materiais de Cozinha) Municipal 166,32 05/06/ Paulo C. Marcatto (Serviços de Entrega) Municipal 655,20 05/06/ Terra (provedor) Municipal 104,95 08/06/ Loja Patrile (Material de Escritório) Municipal 46,70 08/06/ Loja Patrile (Cópias A4) Municipal 118,82 12/06/ José Augusto Borges (Segurança) Municipal 490,00 17/06/ Ponto C (Publicidade) Municipal 1.450,00 19/06/ CPFL Municipal 54,90 19/06/ CPFL Municipal 524,89 19/06/ Telefônica Brasil S.A Municipal 1.189,92 19/06/ Supermercado São José (Café) Municipal 101,95 24/06/ Descal-limp (Materiais de Limpeza) Municipal 67,24 24/06/ Prefeitura (Água e Esgoto) Municipal 17,22 29/06/ Gráfica Tribuna (Publicidade) Municipal 175,00 Total ,30
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA FISCAL, RECIBO) NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR JULHO DE 2015 07/07/2015 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 2.752,92 07/07/2015 017980-9 FGTS Municipal
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JULHO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.307,19 -- -- FGTS Municipal 432,89 -- -- PIS Municipal 59,63 -- -- GPS Municipal 1.352,85 -- -- Férias Michelle
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JANEIRO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 2.821,37 05/02/2016 017980-9 FGTS Municipal 458,41 -- -- PIS Municipal 57,38 -- 2100 GPS Municipal 1.432,59 -- --
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
PESQUISA MENSAL DO COMERCIO VAREJISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (CE) - MARÇO 2016 -
PESQUISA MENSAL DO COMERCIO VAREJISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (CE) - MARÇO 2016 - Elaboração: Francisco Estevam Martins de Oliveira, Estatístico Coordenação de Campo: Roberto Guerra SUMÁRIO
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS Listagem de Liquidações AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
oãçadiuqil ASAC ATSED EDES AD ASOF AN OUCAV OAÇCUS ED OÇIVRES A FER ASAC ATSED EDES AD OAÇNETUNAM /P SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED OSU /P OIROTIRCSE ED SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED SOIRANOICNUF
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
Tabela 5.76 - Dez maiores ocorrências mensais registradas no PROCON Juiz de Fora, 2008
Janeiro Fevereiro Telefonia celular 370 13,50 Telefonia celular 372 14,50 Cartão de crédito 334 12,19 316 12,31 294 10,73 Cartão de crédito 281 10,95 Banco comercial 230 8,39 Banco comercial 199 7,76 expansão,/compra
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
IPCA Abril 2015. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC. Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA Abril 2015 Data 08/05/2015 IPCA Abril 0,71 % Março 1,32 % Fevereiro 1,22 %
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Série 108 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (37.502.102,11) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 37.502.133,30 f - Excedente / (Falta) 1.034,16 28-fev-15 a - Saldo atual dos
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
Assembleia Geral 26 de julho 2013
Assembleia Geral 26 de julho 2013 Instituto Nossa Ilhéus Iniciativa da sociedade civil organizada, fundado em 09 de março de 2012. Tem por objetivo fortalecer a cidadania e a democracia participativa,
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
IPCA setembro 2014 Data 08/10/2014
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA setembro 2014 Data 08/10/2014 IPCA Setembro 0,57 % Agosto 0,25 % IPCA Regiões
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
ESTADO DO MARANHÃO GOVERNADORIA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO CCL
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 006 / 2014 CCL ANEXO ERRATA Nº 002/2014 - CCL RESUMO Mês base: Agosto/2013 DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL TOTAL A - EQUIPE TÉCNICA 2.025.871,44 A.1 - Pessoal de Nível Superior* 1.891.997,04
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC setembro 2012 Data 05/10/2012 IPCA IPCA setembro 0,57 % agosto 0,41 % IPCA - Série
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
Mensal. Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto. Mensal. Metodologia
Metodologia 1 SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Considerações gerais O PIB mensal é um índice de acompanhamento da economia paulista e tem como propósito principal oferecer uma visão
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Quadro Geral de Despesas 100% - Anexo II CRMPD Santa Cruz e Irajá Quadro Geral de Despesas - Anexo DESPESA Descrição da Natureza
Quadro Geral de Despesas 100% - Anexo II CRMPD Santa Cruz e Irajá Quadro Geral de Despesas - Anexo DESPESA Descrição da Natureza DESPESAS UNIDADES Total Projeto CONCESSIONÁRIAS 205.200,00 SERVIÇOS CONTINUADOS
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
Série 310 E 311 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Juros 2.132.138,01 a - Juros 7.425,07 b - Amortização 1.380.493,17 b - Amortização 5.131,94 a - Saldo atual dos CRI Seniors (263.559.280,52) b - Saldo atual dos CRI Junior (851.761,29) c
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 11110-7 1101010000 CAIXA SALDO ANTERIOR... 1.828,36 D 00000008 04/01 11034-0 CHEQUES EMITIDOS NO MES 1454 350,00 2.178,36 D 00000061 04/01 21868-1 VR.PAGTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009 606,19 MENSALIDADE ASSOCIADO 113.683,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e 59 468 80.211,92 171,76 80.383,68 Contribuinte especial 31 a 33
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Vencimento pagavel na loja. 11/03/10 Cedente Super Superlogica Teste. 0000000001933 Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade (x) valor
*** Parabéns *** Não existe nenhuma pendência. 2562/0019425-4 0000000001933 887,50 pagavel na loja 2562/0019425-4 Data do documento N. do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento 1933 n 0000000001933
REQUISITOS: A PARTIR DE 18 ANOS, COM EXPERIÊNCIA EM MECÂNICA DE CAMINHÕES OU MECÂNICA BÁSICA (CAMINHÕES)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MASC) COLOMBO 2ª A 6ª DAS 8:00 AS 18:00 SALÁRIO 850,00 INICIAL + REQUISITOS: A PARTIR DE 18 ANOS, NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, ENSINO MÉDIO COMPLETO OU EM CURSO, PODE SER 1º EMPREGO, CNH-B.
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
Pesquisa Mensal de Emprego. Abril 2011
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Trabalho e Rendimento Pesquisa Mensal de Emprego Abril 2011 1 1 Rio de Janeiro, 26/05/2011 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro O Janeiro
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
RECALL SMITHS LISTA DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS, IMPORTADOS AO BRASIL PELA CIRÚRGICA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS VENDIDOS E EM ESTOQUE
DOCUMENTO 2 LISTA DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS, IMPORTADOS AO BRASIL PELA CIRÚRGICA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS VENDIDOS E EM ESTOQUE 100.105.025 644425 10 10 fev/05 fev/10 9660 10/10/2005 13/10/2005
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA e INPC Agosto de 2017
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA e INPC Agosto de 2017 Data 06/09/2017 IPCA Mês e 12 meses 10,00 8,00 6,00 4,00 8,97 8,48 7,87 6,99 6,29 5,35 4,76 4,57 4,08 2,00 0,00 3,60
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO - 2015 Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ 135.069,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA
Página 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA Contém este livro 19 folhas compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003 e servirá para o lançamento das operações contábeis
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.000,00 Termo de Colaboração Municipal 13.800,00 Total 15.800,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
ISSN: % Últimos 12 meses Jun/17-Jun/18. % Ano 2018 Jan-Jun/18 GRUPO/ SUBGRUPOS/ CLASSES. % Jun/18
Luiz Otávio de Magalhães - Pró- Administrativo O Índice de Preços ao Consumidor Amplo para o grupo Habitação (IPCA-H) de, apresentou em junho de 2018, uma elevação de 0,37% comparado ao mês de maio deste
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
BIRITIBA-PREV. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE OUTUBRO DE 2016 TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R$ 410.412,15 SENDO: - Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 09/2016 R$ 145.779,38 - Contribuição Patronal
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH.006331 - JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/2016... 934,00 CH.006301 - JAQUES SOARES DE MELO - CH.006332 - LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS