Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
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- Lídia Bacelar Neiva
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1 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/ Data: 10/05/2011 CNPJ / / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /05/2011 EMPENHO 2011NE /05/2011 NOTA FISCAL /05/ CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38 MM - MODELO: 4911 NE UN R$ 21,60 R$ 43, CARIMBO AUTOMATICO 18X47 MM - MODELO 4912 NE UN R$ 27,90 R$ 27, CARIMBO AUTOMATICO 22X58 MM - MODELO: 4913 NE UN R$ 31,50 R$ 31, CARIMBO AUTOMATICO 30X30 MM - MODELO 4923 NE UN R$ 38,70 R$ 38, CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO APROX. 74X37MM NE UN R$ 49,14 R$ 49, CARIMBO AUTOMATICO 40 MM X 60 MM - MODELO: 4927 NE UN R$ 48,87 R$ 48,87 Total do Documento: R$ 239,31 Entrada: 2011/ Data: 10/05/2011 CNPJ / / PCTECPOA INFORMÁTICA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /04/2011 EMPENHO 2011NE /04/2011 NOTA FISCAL /04/ CONVERSOR DE INTERFACE IDE PARA SATA, TRANSFERENCIA MAXIMA: 1.5GB/S, SUPORTA HD IDE DE ATE 240GB, COMPATIVEL COM ULTRA ATA 100/133, COM 1 CONECTOR IDE FEMEA E 2 CONECTORES SATA, DIMENSOES: 4,5 X 5CM (A X L) 2 R$ 40,00 R$ 80,00 Total do Documento: R$ 80,00 Entrada: 2011/ Data: 12/05/2011 CNPJ / / FILAFIL COMÉRCIO LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /03/2011 EMPENHO 2011NE /03/2011 NOTA FISCAL /05/ BECA EM TECIDO NE UN R$ 380,00 R$ 380,00 Total do Documento: R$ 380,00 AX0024-AX0024.jasper Página 1 de 6
2 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/ Data: 12/05/2011 CNPJ / / PREMIUM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /12/2010 EMPENHO 2010NE /12/2010 NOTA FISCAL /04/ CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COLORIDA LEXMARK, MODELO C540N, REFERÊNCIA C540H1KG, COR PRETA CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COLORIDA LEXMARK, MODELO C540N, REFERENCIA C540H1CG, COR CIANO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COLORIDA LEXMARK, MODELO C540N, REFERÊNCIA C540H1MG, COR MAGENTA CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER COLORIDA LEXMARK, MODELO C540N, REFERENCIA C540H1YG, COR AMARELA Entrada: 2011/ Data: 13/05/2011 Total do Documento: R$ 9.321,60 CNPJ / / MDSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /04/2011 EMPENHO 2011NE /04/2011 NOTA FISCAL 98 02/05/ SACO PLASTICO TIPO ENVELOPE 4 FUROS - TRANSPARENTE - OFÍCIO Entrada: 2011/ Data: 16/05/2011 NE UN R$ 0,14 R$ 729,80 Total do Documento: R$ 729,80 CNPJ / / AMANDA O. DILLE Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /04/2011 EMPENHO 2011NE /04/2011 NOTA FISCAL /05/ VIDRO FUME DE 5 MM, MEDINDO 80 CM X 1 M NE UN R$ 190,50 R$ 381,00 Total do Documento: R$ 381,00 AX0024-AX0024.jasper Página 2 de 6
3 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/ Data: 18/05/2011 CNPJ / / ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /04/2011 EMPENHO 2011NE /04/2011 NOTA FISCAL /05/ CAFE TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO COM 500 G NE PC R$ 3,02 R$ 1.510,00 Total do Documento: R$ 1.510,00 Entrada: 2011/ Data: 18/05/2011 Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /03/2011 EMPENHO 2011NE /03/2011 NOTA FISCAL /04/ R$ 4,89 R$ 146,70 Total do Documento: R$ 146,70 Entrada: 2011/ Data: 18/05/2011 Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /03/2011 EMPENHO 2011NE /03/2011 NOTA FISCAL /04/ R$ 4,89 R$ 146,70 Total do Documento: R$ 146,70 Entrada: 2011/ Data: 18/05/2011 Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /03/2011 EMPENHO 2011NE /03/2011 NOTA FISCAL /05/ R$ 4,89 R$ 146,70 Total do Documento: R$ 146,70 AX0024-AX0024.jasper Página 3 de 6
4 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/ Data: 18/05/2011 Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /03/2011 EMPENHO 2011NE /03/2011 NOTA FISCAL /05/ R$ 4,89 R$ 220,05 Total do Documento: R$ 220,05 Entrada: 2011/ Data: 20/05/2011 CNPJ / / MASTER GAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /05/2011 EMPENHO 2011NE /05/2011 NOTA FISCAL /04/ BOTIJAO DE GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO, GLP, MATERIAL CHAPA EM ACO, TIPO GAS PROPANOBUTANO, CAPACIDADE 13 KG, COM Entrada: 2011/ Data: 24/05/2011 NE UN R$ 34,90 R$ 453,70 Total do Documento: R$ 453,70 CNPJ / / SERFLEX SERVIÇOS E COMÉRCIO FLEXOGRÁFICOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /05/2011 EMPENHO 2011NE /05/2011 NOTA FISCAL /05/ ETIQUETA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL VINIL BIORIENTADO (BOPP) NA COR BRANCA FOSCA, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO: 40 MM X 25 MM (C X L), 2 COLUNAS/FOLHA Entrada: 2011/ Data: 27/05/2011 NE RO R$ 30,50 R$ 305,00 Total do Documento: R$ 305,00 CNPJ / / DIGIMER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /05/2011 EMPENHO 2011NE /05/2011 NOTA FISCAL /05/ FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK, MODELO UNIVERSAL, 100W, TENSAO DE SAIDA AJUSTAVEL ENTRE 12V A 24V, BIVOLT NE UN R$ 109,00 R$ 109,00 Total do Documento: R$ 109,00 AX0024-AX0024.jasper Página 4 de 6
5 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/ Data: 30/05/2011 CNPJ / / STRAPET EMBALAGENS LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /04/2011 EMPENHO 2011NE /04/2011 NOTA FISCAL /05/ CINTA PARA MAQUINA ARQUEADORA. NE RO R$ 102,99 R$ 2.059,88 Total do Documento: R$ 2.059,88 Entrada: 2011/ Data: 30/05/2011 CNPJ / / SIFRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /05/2011 EMPENHO 2011NE /05/2011 NOTA FISCAL /05/ CABO ELÉTRICO PARALELO 2X2,5MM BRANCO NE M R$ 1,48 R$ 296, CABINHO ELETRICO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO NE RO R$ 111,00 R$ 222, CABINHO ELETRICO FLEXIVEL 4,0 MM PRETO NE RO R$ 111,00 R$ 222,00 Total do Documento: R$ 740,00 Entrada: 2011/ Data: 30/05/2011 CNPJ / / UNIPEL CÓMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /05/2011 EMPENHO 2011NE /05/2011 NOTA FISCAL /05/ PILHA ALCALINA TIPO AAA NE UN R$ 1,88 R$ 94, BATERIA NAO RECARREGAVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V NE UN R$ 8,89 R$ 177,80 Total do Documento: R$ 271,80 Entrada: 2011/ Data: 31/05/2011 CNPJ / / DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /04/2011 EMPENHO 2011NE /04/2011 NOTA FISCAL /05/ DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO EM ACRILICO INCOLOR, MEDINDO: 85 MM X 25 MM X 7 MM X 3 MM (C X L X A X E) NE UN R$ 64,00 R$ 640,00 AX0024-AX0024.jasper Página 5 de 6
6 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Total do Documento: R$ 640,00 Total do R$ ,24 Total Geral: R$ ,24 AX0024-AX0024.jasper Página 6 de 6
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2012
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RELAÇÃO DE PAGANTO DE AQUISIÇÃO DE CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2012 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ:
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Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 12/12/2014 09:02 Número da portaria: Portaria 98/2014 Data de portaria: 25/09/2014 Número do processo: 23422005357201422 Número do pregão: 00044/2014 (SRP) MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LOTE I
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LICITAÇÃO MOD.:PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2010 TIPO: MENOR PREÇO OBJETO AQUISIÇÃO, POR REGISTRO DE PREÇOS, DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE DIVERSAS MARCAS, CONFORME DESCRIÇÃO
Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR
1 1 15/04174 CARTUCHO HP 870 CXI / HP 1220 PRETO - 45A - 21ML REF. 45 HP DE 800 A 1220 2 CARTUCHO HP 1220 COLORIDO - REF 78 C - 6578-19ML 3 CARTUCHO HP 9800 DESKJET PRETO 21 ML - REF 96 UN 30 4 CARTUCHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Pregão Presencial Nº 000091/2015 Abertura 15/6/2015 09:00 Processo 004522/2015 00001 - LOTE 01 IMPRESSORA LASER POLICROMATICA TIPO 1 (UM) - PORTARIA 255/2013 (IMPRESSORA LASER POLICROMÁTICA VELOCIDADE
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Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA
Torna pública a retificação do Pregão Presencial 19/2015- Aquisição de Suprimentos de Informática: dia 17-04-2015 as 09:30hs -
Torna pública a retificação do Pregão Presencial 19/2015- Aquisição de Suprimentos de Informática: - A nova data de abertura será dia 17-04-2015 as 09:30hs - Anexo I devidamente alterado. Item Qtde. Unid.
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00008/2018 (SRP)
Pregão Eletrônico Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00008/2018 (SRP) Às 10:58 horas do dia 17 de agosto de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00008/2018, referente ao Processo nº
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07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
PLANILHA DE EMPRESAS VENCEDORAS - PREGÃO 30/2013
EMPRESA: URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP CNPJ: 11.314.631/0001-00 1 Bateria recarregável (modelo NP-BN1) para câmera fotográfica marca Sony DSC-W530 Unidade 5 Sony/Sony 100,00 500,00
Descrição do material Unidade Qtde Unitário Total GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG Unidade 13 40,00 520,00
FORNECEDOR: YOUSSIF AMIM PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS EFETUADAS MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2011. CNPJ: 03.257.078/0001-84 EMPENHO Nº:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 un 150,00 2 un 25,00 Microcomputador com a seguinte configuração mínima: Placa mãe Asus P5K-seProcessador socket 775 C2D E67502 pentes de memória DDR2 800 Mhz de
Demonstrativo De Itens por Fornecedor 442/2007 - DMP
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Demonstrativo De Itens por Fornecedor Processo: 15208/2007 - Pregão Presencial 442/2007 - DMP
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE ES CNPJ 27.174.101/0001-35 - RELATÓRIO -
1 - RELATÓRIO - Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço (PPRP) n 047/13 Processo n : 600/13 de 2401/13 e outros Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICA DO TIPO INSUMOS Data
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s)
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Guarani das Missões Número: 006/2012 Número do Processo: 1600/2012 Unidade de Compra: Setor de Compras e Licitações Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Notebook
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42 CONTROLE DE COMPRAS Competência:FEVEREIRO/ 2007 MITRA COMÉRCIO LTDA. EPP CNPJ 04.697.213/0001 75 TV
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 04
1 2 ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO; COBERTURA SUAVE; COM ABAS; FLUXO NORMAL; PACOTE COM 08 ADES; CAIXA COM 24 PACOTES. AVENTAL DE PLASTICO - FORRADO FORRADO TAMANHO MÉDIO COM BOLSO AS MELO CX 60 85,00 5.100,00
Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema - MG CEP 37640-000 TELEFONE 35 3435 2623. C.N.P.J. 19.038.
RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE DISPENSAS DO ANO DE 2015 CÂMARA MUNICIPAL DE EXTRA " Vereador Waldomiro Antônio da Silva" Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/ SRP
95 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 954 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/18- SRP 1 - Itens da Licitação 1 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP CARTUCHO TONER IMPRESSORA
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Especial de Licitação CPL 06
PREGÃO SRP Nº 957/0 CPL 06 DATA E HORA DE ABERTURA: /0/0 ÁS 0h30min. OBJETO: aquisição de toner e cartucho de tinta para impressoras, com registro de Ata com validade de (doze) HP 00, ref. C75X, novos,
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Ciências Agrárias da UFES. Pregão Eletrônico Nº 00009/2018(SRP)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Ciências Agrárias da UFES Pregão Eletrônico Nº 00009/2018(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR 06.159.820/0001-07 - RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO
Sexta-feira, 15 de Abril de 2016 Edição N 153 Caderno I. ESTADO DA BAHIA Câmara Municipal de Catu
Onde lê-se: LOTE III Aviso aos interessados em participar do Pregão Presencial Nº 08/2016 do termo de referencia do referido edital 3. Estabilizador 3.1. Configuração única 5 unidades Leia-se: LOTE III
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA Júlio de Mesquita Filho ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2014 IB/CRC VALIDADE: 23/04/2014 A 23/04/2015
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2014 IB/CRC VALIDADE: 23/04/2014 A 23/04/2015 PROCESSO N.º: 192/2014 IB/CRC. ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO/TONER).
Estado do Pará Governo Municipal de Breves PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 050/2015 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº PP 050/2015, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) GISELE SILVA VALENTE,
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE MARÇO
1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100 39,19 3.919,00 2309 KJ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 07.636.198/0001-43 2 REVISTA FORMATO 16 500 28,30 14.150,00 252 GRAFICA E EDITORA NORTESUL LTDA 3 IMPRESSOS
CORES: MAGENTA / AMARELO / CIANO
Brasília, 13 de dezembro de 2012. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA DE CARTUCHOS DE TONER PREGÃO 74/2012 CORES: MAGENTA / AMARELO / CIANO I - OBJETIVO O objetivo do presente laudo técnico é avaliar o rendimento e as
*-- ABERTURA DAS PROPOSTAS --* REGAO ELETRONIC NRO. 330/2009 *** DIA 30/07/2009 AS 09:00 HORAS
Página 1 de 5 = F I R M A = = C G C / C P F = = E N D E R E C O = = TELEFONE = =RAMAL= = C I D A D E = = UF = = C E P = SOLICITAMOS COTAR PRECOS PARA OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, DE ACORDO COM AS
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000212 Data: 05/10/2010 CNPJ - null / BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 115000001879/2009-75 EMPENHO 2010NE000289
Entrada de Materiais - Analítico
Ministério Público Federal - MPF Procuradoria Regional da República da Quinta Região - PRR5R/PE Coordenadoria de Administração 04/05/2012 15:15:55 Entrada de Materiais - Analítico Nota de Recebimento:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 15:58 horas do dia 08 de agosto de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Igrejinha, designado pela portaria 13919 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
Número PE012/2013. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega
Folha 1 UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA - CAMPUS VITORIA DA C 1 TONER, HP, ref. Q2612A, na cor preta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao Ref. SAEB => 70.37.00.00061326-6 2 TONER,
COMPRAS EXERCÍCIO: 2007 MÊS: FEVEREIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MACEIÓ /AL.
Seção de Material e Patrimônio - SEMAP COMPRAS EXERCÍCIO: 2007 MÊS: FEVEREIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MACEIÓ /AL Empresa RIPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E MATERIAL DE CNPJ 62444393/0001-80
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012 Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CISAMUSEP. Item
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE 01. 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00. 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I ÍTEM QT Especificação LOTE 01 Valor unitário Valor máximo estimado 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00 03 20 04 10 Adaptadores para
CONTAS PÚBLICAS DEZEMBRO - 2011 PROCESSO Nº 46.341/2011
2011NE002850 01.12.11 LUIZ CARLOS CORDEIRO DE ALMEIDA 34.339.145-68 Serviços elétricos e instalação de rede lógica no Cartório Eleitoral da 132ª Zona - Conceição do Coité 1 3.368,00 3.368,00 2011NE002923
ONDE LEIA SE: LOTE 01
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Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
11/02/2010 11:45:36 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2009/000067 Data: 29/10/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 02.610.348/0001-26 / MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS
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PROJETO FLORESTA EM PÉ CLN 36 Bloco B loja 5 CEP 70.775-520, Brasília-DF, Brasil Fone/Fax: (6) 3447 6326, CNPJ: 02.667.622/000-0 CF/DF 07.390.422/00-56, www.funtecg.org.br, funtecdf@gmail.com Formulário
ANEXO I - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E PREÇOS (MODELO DE PROPOSTA) LOTE 2
13 40100017 11,5CM X 23CM- DN 028 - DN 028 - FORMATO FECHADO 11,5CM X 23CM, FORMATO ABERTO 27,7X27,5CM, EM PAPEL OFFSET 120 GRAMAS ALTO ALVURA IMPRESSOS EM 2/0 CORES (PRETO E AZUL PANTONE 293). UN 4.200
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ATA 03 DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2015-007 (SRP) Ata 03 de abertura do envelope 02 (proposta) referente à Concorrência n.º 2015-007, do tipo menor preço unitário, segundo especificado no item 02 do Edital
Preço Unitário s/ Iva CD/DVD CD-ROM, 700MB, 80M, 52x CNCP unidade 0,240. Especificações Técnicas Catálogo Unidade
Suportes Digitais Especificações Técnicas Catálogo Unidade s/ Iva CD/DVD CD-ROM, 700MB, 80M, 52x unidade 0,240 CD/DVD Pen Drive USB CD-RW, 700MB, 80M, 4x ou superior unidade 0,850 Pen Drive USB, 2.0, 4GB
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2015 2015 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 4226 001/15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO
2015 2015 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 4226 001/15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO 4217 002/15 FITA P/ ROTULADORA R$ 1.275,00 R$ 1.790,00-28,77%
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PREGÃO Nº 10/2005 ANEXO II MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2005 PROCESSO Nº 1.30.001.000949/2005-28 VALIDADE: 6 (SEIS) MESES
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EDITAL N. o 009/2011-CPL CONVITE N. o 007/2011 PROCESSO N. o 009/2011 ANEXO I. Valor TOTAL. Valor UNITÁRIO
EDITAL N. o 009/2011-CPL CONVITE N. o 007/2011 PROCESSO N. o 009/2011 ANEXO I Item Quant. Unid. Valor UNITÁRIO Especificações Minimas marca Valor máximo do item R$ Valor UNITÁRIO Valor TOTAL 1 15 Unid.
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Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5865 1 31/7/2013 09:35:37 FR 7,00 2,7600 19,32 CAFÉ PACOTE 500 G 5865 2 31/7/2013 09:35:37 PCTE. 80,00 6,8776 550,20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DIRETORIA DE MATERIAL Cartuchos disponíveis para aquisição pelo Sistema de Registro de Preços/UFV Processo de compra finalizado Pregão
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INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
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INFORMÁTICA Master tam.: 6,5x3cm Cabos página 01 Cabo Conversor Cabo para Monitor Cód. 72340 - Cabo conversor USB para 2 portas PS2 - unidade Cabo de Força Cód. 72153 - Cabo para monitor LCD HD 15MXHD15M
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