REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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- Isabela Matilde Ferreira Santiago
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1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ ,00 DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) RESUMIDAMENTE (***) 01/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 30,52 01/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 66,18 03/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 108,05 03/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 142,71 03/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE LIMPEZA/PEDAGÓGICOMUNICIPAL R$ 65,56 03/03/2014 NF088 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 50,00 03/03/2014 NF3075 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 129,20 03/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 61,63 05/03/2014 TANIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 1.200,00 05/03/2014 NF7527 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 228,67 05/03/2014 NF1531 ANDERSON JOSE DOS SANTOS LEME ME MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 30,00 05/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 4,90 05/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 80,52 05/03/2014 LANCERNET SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL R$ 340,00 05/03/2014 NF3078 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 51,70 05/03/2014 Nf 1719 R.N MARTELLO & CIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 16,22 05/03/2014 NF7526 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 55,17 05/03/2014 NF7528 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 297,31 05/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 36,00 06/03/2014 LOCALIZA RENT CAR TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 1.650,00 06/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 06/03/2014 NF087 ROBISON JOSE PAGOTTI PIRASSUNUNGA ME MATERIAL PEDAGOGICO MUNICIPAL R$ 2.628,00 06/03/2014 NF 9090 SUCESSO NOVA PIRASSUNINGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 50,00 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 201,57 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 63,41 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 21,89 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 49,84
2 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA/VESTUARIO MUNICIPAL R$ 70,34 06/03/2014 MUNDO MEL MODA FASHION LTDA ME VESTUARIO MUNICIPAL R$ 85,40 06/03/2014 NF CAFÉ BOER LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 17,00 06/03/2014 NF.1003 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM & CIA LTDA ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL R$ 165,00 06/03/2014 NF CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA ME UTENSILIO DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 12,25 06/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 133,67 07/03/ VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 24,15 07/03/2014 NF 036 CHEN BAOHUA -ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 142,00 07/03/2014 NF091 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 132,10 07/03/2014 NF092 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 95,01 07/03/2014 NF589 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 25,00 07/03/2014 NF588 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇAO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 192,00 07/03/2014 NF 389 DONE BAR E RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 124,30 07/03/2014 NF4.931 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MEMATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 34,15 07/03/2014 LANCERNET SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL R$ 260,00 07/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 145,46 08/03/214 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 08/03/214 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL R$ 39,90 08/03/214 NF31083 BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S/A ALIMENTAÇÃO/HIGIENE MUNICIPAL R$ 522,96 08/03/214 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL R$ 45,44 08/03/214 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL R$ 24,62 08/03/214 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 11,39 08/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 42,70 09/03/ VIAÇÃO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 23,35 09/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 09/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 10,00 09/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 10/03/2014 NF024 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 232,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 10,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 24,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 24,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 30,00 10/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 11/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 12,09 11/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 30,09 11/03/2014 NF 25 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 65,00 11/03/ J.N.G. SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 123,50 11/03/ J.N.G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 131,30 11/03/ J.N.G SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 44,17 11/03/ COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 19,16 11/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO/HIGIENE MUNICIPAL R$ 37,33 11/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 23,16 11/03/2014 RPA JORGE SOARES DA SILVA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 700,01 11/03/2014 NF B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO MANUTENÇÃO EDIFCIO MUNICIPAL R$ 187,92 12/03/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL R$ 90,37 12/03/2014 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL R$ 21,20 12/03/2014 NF B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 296,18
3 12/03/2014 NF1121 LOJAS AMERICANAS CAMA,MESA,BANHO MUNICIPAL R$ 37,96 12/03/ EDINALDO LUIZ CARDOSO VESTUARIO ME VESTUARIO MUNICIPAL R$ 13,90 12/03/ LISANDRA RODRIGUES DA COSTA LIMA ME VESTUARIO MUNICIPAL R$ 70,00 12/03/ SUESSO NOVAPIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 77,84 12/03/ COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 78,00 12/03/2014 NF J.R PINTO&VALIM LTDA EPP MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 243,00 12/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 15,00 12/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 15,00 12/03/2014 NF7568 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 474,01 12/03/2014 NF 7570 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 720,92 12/03/ PAGOTI E BORGES SUPER MERC LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 29,90 13/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 17,88 13/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 37,10 13/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 197,80 13/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 13/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 10,00 13/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 14/03/2014 NF 97 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 14/03/2014 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL R$ 18,41 14/03/2014 NF 1537 LOJAS AMERICANAS HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 50,82 14/03/2014 NF7585 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 446,08 14/03/2014 NF7584 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 23,03 14/03/2014 NF7583 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 81,87 14/03/2014 NF1.409 SPORTBOLA BRANCA LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 313,60 15/03/2014 NF1664 CONSTRUDECOR S.A SÃO CARLOS MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 67,55 16/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 16/03/ VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 50,25 16/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 10,00 16/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 16,76 17/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 17/03/2014 NF098 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 17/03/2014 NF4.476 VIAÇAO PIRASSUNUNGA LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 89,30 17/03/2014 PANIFICADORA CAMINO REAL LTDA EPP ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 16,00 17/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 141,22 17/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 313,34 17/03/2014 NF283 SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL R$ 135,00 18/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 18/03/2014 NF643 GRAFICA BORALLI LTDA ME MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 168,00 18/03/2014 NF608 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 23,00 18/03/2014 FPVM LANCHES LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 16,00 18/03/2014 MATHEUS GODOY DE SOUZA-ME ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 148,30 18/03/2014 NF2.556 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 38,41 18/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 164,33 18/03/2014 NF1211 R.N MARTELLO&CIA LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 100,00 18/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 18/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 18/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 15,00 18/03/ TERMINAL ELETRICIDADE LTDA MR MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 132,62
4 19/03/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,90 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,90 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,40 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 7,20 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 7,30 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 7,20 19/03/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,40 19/03/2014 NF101 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 19/03/2014 NF232 MARCENARIA ANDREOTTI LTDA ME MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 210,00 19/03/2014 VL ALIMENTOS LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 23,70 19/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 10,00 19/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 30,46 19/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS ALIMENTAÇÃO/HIGIENE LIMPEZAMUNICIPAL R$ 74,12 19/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 10,91 19/03/2014 NF1.021 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME ARTIGOS DE DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 91,80 19/03/2014 NF7613 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 140,31 19/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 19/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 19/03/2014 NF4.088 EDUARDO GAVAZZI DE LIMA ME ARTIGOS DE DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 180,00 19/03/2014 NF1.054 ODAIR CIVELLI JUNIOR&CIA LTDA ME ARTIGOS DE DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 105,58 20/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 190,00 20/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 54,85 20/03/2014 NF47649 COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP MANUTENÇÃO EDIFCIO MUNICIPAL R$ 21,75 20/03/2014 NF655 ISOUDA CASSEMIRO DA CE SILVA ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 15,00 20/03/2014 A.L. FERREIRA LANCHONETE ME ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 20,40 21/03/2014 RODOSNACK TURMALINA LANCHE E RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 12,90 21/03/2014 NF5.017 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MEMATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 198,15 21/03/ VIAÇAO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 52,65 21/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 21/03/2014 NF 123 VANDERLEI BENETEL ME UTENSILIO DOMESTICO MUNICIPAL R$ 1.710,00 21/03/2014 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A ENERGIA ELETRICA MUNICIPAL R$ 49,18 21/03/2014 NF7634 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 271,28 21/03/2014 NF102 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 21/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTACAO MUNICIPAL R$ 128,42 21/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 10,00 21/03/2014 NF ALZIRA FERREIRA GARCIA-ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 11,00 21/03/2014 NF286 SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL R$ 105,00 22/03/2014 NF5424 MADRI MAGAZINE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 77,94 22/03/2014 NF 189 REGAZZO & PAVEZI Ltda-Me HIGIENE /MEDICAMENTO MUNICIPAL R$ 8,87 23/03/2014 NF 4732 IRAM GOMES DE SOUZA RESTARANTE ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 30,00 24/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 24/03/2014 NF7640 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 190,20 24/03/2014 NF158 EDNO APARECIDO JOSE&CIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL R$ 67,14 24/03/2014 NF7641 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 47,01 24/03/2014 NF7642 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 13,16 24/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 120,50 24/03/2014 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 28,00 24/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 141,67
5 25/03/2014 NF7659 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 14,06 25/03/2014 NF7660 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 253,37 25/03/2014 NF103 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 50,00 25/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 25/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,80 25/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,80 25/03/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 25/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 30,33 25/03/2014 NF7658 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 236,15 26/03/2014 NF7663 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 109,21 26/03/2014 NF620 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇAO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 17,00 26/03/ NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA-ME MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 132,55 26/03/2014 NF104 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 26/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 26/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 15,00 26/03/2014 NF7662 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 515,70 26/03/2014 NF5477 MADRI MAGAZINE LTDA-EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 88,26 26/03/2014 NF5480 MADRI MAGAZINE LTDA-EPP VESTUARIO MUNICPAL R$ 55,01 27/03/2014 TICKET SERVIÇOS S/A VALE-REFEIÇÃO MUNICPAL R$ 1.218,00 27/03/2014 NF106 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 76,02 27/03/2014 RPA- EDUARDO JOSÉ ALMEIDA CARDOSO MANUTENÇAO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 320,00 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 39,11 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 9,63 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 13,46 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 16,94 27/03/2014 NF030 CHEN BAOHUA ME VESTUARIO MUNICIPAL R$ 43,00 27/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 7,96 27/03/2014 NF84412 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 51,92 27/03/2014 NF COVABR SUPERMERCADOS LTDA ARTIGOS DE DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 51,96 27/03/2014 NF7674 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 38,14 27/03/2014 NF7675 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 249,90 27/03/2014 LOCALIZA RENT CAR TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 1.650,00 28/03/2014 FRISS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL R$ 510,00 28/03/2014 NF 108 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 78,00 28/03/2014 NF5.051 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MEMATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 28,40 28/03/2014 NF 082 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES ME MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 42,50 28/03/2014 NF7686 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 14,35 28/03/2014 NF 084 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES LTDA MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 30,58 28/03/2014 NF 083 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 26,19 28/03/2014 NF7687 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 582,41 28/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 20,96 28/03/2014 NF7688 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 21,92 28/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 84,00 28/03/2014 NF 3300 COMERCIAL. SARDINHA LTDA MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 3,36 29/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 18,67 29/03/2014 NF082 ISADORA F. GAMBAGORTE&CIA LTDA ME MATERIAL PEDAGOGICO MUNICIPAL R$ 143,64 30/03/2014 nf COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 27,18 30/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO E HIGIENE MUNICIPAL R$ 84,56
6 30/03/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 119,02 30/03/2014 NF19.25O COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 15,97 31/03/2014 NF 0143 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 158,52 31/03/2014 NF3133 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA CAMA,MESA,BANHO MUNICIPAL R$ 272,90 31/03/2014 NF004 AMILTON ANTONIO BUENO ME INTERNET MUNICIPAL R$ 79,00 31/03/2014 NF3131 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA CAMA,MESA,BANHO MUNICIPAL R$ 221,50 31/03/2014 NF3132 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA CAMA,MESA,BANHO MUNICIPAL R$ 185,00 31/03/2014 NF265 DROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL R$ 107,43 31/03/2014 NF266 DROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL R$ 37,09 31/03/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 31/03/2014 NF1223 R.N MARTELLO&CIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 60,00 31/03/2014 MARTA C. P. GODOY MARINHO SALARIO MUNICIPAL R$ 1.114,00 31/03/2014 SONIA SOARES GREENHALGH SALARIO MUNICIPAL R$ 1.114,00 31/03/2014 HELENA PIMENTEL GOMES SALARIO MUNICIPAL R$ 1.114,00 31/03/2014 FLAVIA ANDREZA MARANGON SALARIO MUNICIPAL R$ 1.622,00 31/03/2014 TIAGO BULHOES SALARIO MUNICIPAL R$ 1.810,00 31/03/2014 WILSON PEREIRA SALARIO MUNICIPAL R$ 2.110,00 31/03/2014 THIAGO COUTO SALARIO MUNICIPAL R$ 1.810,00 31/03/2014 ALEXANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIO MUNICIPAL R$ 938,00 31/03/2014 RENATO MENDES DA SILVA SALARIO MUNICIPAL R$ 938,00 31/03/2014 FERNANDA DUTRA DA ROCHA SALARIO MUNICIPAL R$ 842,00 31/03/2014 PALOMA NEVES DA SILVA SALARIO MUNICIPAL R$ 1.278,00 31/03/2014 LUIZ FERNANDO MEDRANO SALARIO MUNICIPAL R$ 2.600,00 31/03/2014 GENIVALDA VIEIRA GOIS SALARIO MUNICIPAL R$ 1.115,00 31/03/2014 MARCIA APARECIDA MAXIMO SALARIO MUNICIPAL R$ 1.296,00 31/03/2014 INSS ENCARGOS MUNICIPAL R$ 2.376,46 31/03/2014 FGTS ENCARGOS MUNICIPAL R$ 2.045,05 31/03/2014 IRRF ENCARGOS MUNICIPAL R$ 106,08 31/03/2014 PIS ENCARGOS MUNICIPAL R$ 255,63 31/03/2014 UNIMED ENCARGOS MUNICIPAL R$ 2.024,96 TOTAL R$ ,18 Pirassununga, 22 de outubro de LUIZ FERNANDO MEDRANO COORDENADOR PALOMA NEVES DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 01/07/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 104,27
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RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
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ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os seguintes Requerimentos de Licença: Severino Inácio da Silva torna público que requereu a SEMA a Licença Ambiental
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva
Demonstrativo Consolidado 31/08/2014
Demonstrativo Consolidado 31/08/2014 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 08 anos, 11 meses e 11 dias) 3.220 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 2.174 2.184.812 100,00% 1. Créditos Antes
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Outubro / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
Sexta-feira, 20 de Maio de 2016 Edição N 1.084 Caderno I
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA - BA AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de Barra da Estiva - BA, através Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS (1) VALORES PREVISTOS DOC. DE CRÉDITO Nº
Demonstrativo Consolidado 31/08/2015
Demonstrativo Consolidado 31/08/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 11 meses e 11 dias) 3.580 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.305 2.427.731 100,00% 1. Créditos Antes
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
Resultados da Candidatura a Alojamento
Resultados da Candidatura a Alojamento Unidade Orgânica: Serviços de Acção Social RESIDÊNCIA: 02 - ESE ANO LECTIVO: 2015/2016 2ª Fase - Resultados Definitivos >>> EDUCAÇÃO BÁSICA 14711 Ana Catarina Mendes
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
C O M A R C A D E C U R I T I B A PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS Edital de Intimacao
C O M A R C A D E C U R I T I B A PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS Edital de Intimacao Encontram-se neste Tabelionato, sito a R. Carlos de Carvalho,603-9o.Andar, na cidade de Curitiba, para
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
ROLFF MILANI DE CARVALHO Administrador Judicial
DAAP INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DATA DO AJUIZAMENTO RECUPERAÇÃO: 20/09/2009 RAZÃO SOCIAL TIPO DOC Nº DOC VALOR VENCIMENTO FT. ATUL VL. ATUL. DS/JR JUROS VL. TOTAL NATUREZA
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 10 meses e 11 dias) 3.550 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.306 2.424.834 100,00% 1. Créditos Antes
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
Plano Diretor de Turismo de Rifaina
Parte IV- OFERTA TÉCNICA 4.1 Meios de Hospedagem 4.1.1 Hoteis e Pousadas RIFAINA PALACE HOTEL Nome da Empresa: Rosa Maria Pereira M.E. CNPJ: 02.493.257/0001-58 Nome Fantasia: Rifaina Palace Hotel Tipo
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015
Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Américo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Naeme José de Sá SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre Jorge Costelha Seabra 2 18,2 110402182 Ana Catarina Linhares
PLANO DE NEGÓCIOS 1) INTRODUÇÃO 2) DADOS CADASTRAIS PESSOA FISICA 3) DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA
PLANO DE NEGÓCIOS CÓDIGO: DATA: 1) INTRODUÇÃO O plano de negócio é um instrumento que visa estruturar as principais concepções e alternativas para uma análise correta de viabilidade do negócio pretendido,
Prestação de Contas Parcial X Final Origem dos Recursos: CNPJ: ANEXO V RELAÇÃO DE PAGAMENTOS. Contrato Gestão Nº: 002/2009 CONCEDENTE: IGAM
NATUREZA OP DATA DOCUMENTO DATA VALOR REAL 0 Cartório de Reg. de Títulos e Doc. e Civil das P. J. de Araguari 02.27.478/000-8 33.90.39 85092 30/2/ Recibo 24624 04/0/2 84,57 02 Leocádio Alves Pereira 394.205.666-68
LOCAL: Auditório CEAM- O candidato deve pegar um transporte alternativo e pedir ao motorista que o deixe no CEAM que fica logo após o Porto Itaguaí
DINÂMICA DE GRUPO DIA: 11/08/2008 CARGO: APRENDIZ I - Operação Portuária 1. Aline Aparecida Ramos Muniz 2. Carla Cristina Gonçalves Silva 3. Carolina de Sousa 4. Douglas Leite Cardoso 5. Erick Rodrigo
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
FACULDADE DO SUDESTE GOIANO FASUG CURSO DE CC / ADM - 2015. CRONOGRAMA DAS BANCAS DE DEFESA DOS TCCs
FACULDADE DO SUDESTE GOIANO FASUG CURSO DE CC / ADM - 2015 CRONOGRAMA DAS BANCAS DE DEFESA DOS TCCs ACADÊMICO TÍTULO DO TRABALHO ORIENTADOR (A) MEMBROS HORÁRIO DATA 01 Aline de EVOLUÇÃO DA LEI N 7998/90
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Tempo. Class. Tempo. Class. Tempo. Class. jdg. Projeção: SAO SALVADOR / S.C. RECIFE. Prova: 4X HB Hora: 09:15:00 Fase: Final. Projeção: E.C.
Data: 6-0-0 Prova: X FC Hora: 09:00:00 SAO SALVADOR / S.C. RECIFE MARILENE SILVA BARBOSA ERIKA SANTINONI MARIA CECILIA ALMEIDA CARDOSO ILKA RIBEIRO GALANTE Prova: X HB Hora: 09::00 ERICO VINICIUS DE JESUS
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO PROGRAMA DE ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO PROGRAMA DE ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR EDITAL Nº E-177/2013 Resultado Final Classificação dos Inscritos
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
Lista de Empresas Credenciadas
ABRASEL ASSOCIAÇAO BRAS. DE RESTAURANTES E EMP. DE ENTRET. /SC 21/06/2012 Bianca Oliveira Antonini Regiane Quadro EMILIO BLUM, 121 - Sede da ACIF ALIMENTUM SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO ALIMENTUM TREINAMENTO E
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS RESOLUÇÃO Nº 01, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015.
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DE ITABUNA Rua Bartolomeu Mariano nº 237. Pontalzinho Itabuna Ba CEP: 45.600.000 Fone: (73) 8812 7604 / (73) 9133 6993 E mail: cmditabuna@gmail.com CONSELHO
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
MUNICÍPIO DE ALPINOPOLIS 001/013 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS - MG PLANEJ - Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - Gabinete do Prefeito MUNICÍPIO DE ALPINOPOLIS 001/013 06/05/2013 JULIO CESAR BUENO SILVA SE00179015 23/04/2013 04 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
AL MACEIO JATIUCA CLÍNICA GERAL JOANNA MANOELA CASTELO BRANCO EVARISTO PAIVA
Profissionais Amil Dental - Rede Credenciada www.amildentalplanos.com.br UF CIDADE BAIRRO ESPECIALIDADE NOME DO CREDENCIADO AL ARAPIRACA CENTRO CLÍNICA GERAL LILIANE ALVES DE SOUSA AL ARAPIRACA CENTRO
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO DE 2014 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO. Nº do Empenho.
0415 16/05/2014 1.608,50 0,00 04/11/2014 21020155 - AUTO ELÉTRICA POSTO BR LTDA ME 0079 26/05/2014 3.245,44 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 0080 26/05/2014 1.225,58 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os seguintes Requerimentos de Licença: FFB Participações e Construção LTDA e Construtora Celi LTDA tornam público que
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Lista de Empresas Credenciadas
Nome Fantasia: ABRASEL ASSOCIAÇAO BRAS. DE RESTAURANTES E EMP. DE ENTRET. /SC Fone: (48) 3222-7922 21/06/2012 Bianca Oliveira Antonini Regiane Quadro EMILIO BLUM, 121 - Sede da ACIF Nome Fantasia: AFALESC