Assembleia Geral 26 de julho 2013

Transcrição

1 Assembleia Geral 26 de julho 2013

2 Instituto Nossa Ilhéus Iniciativa da sociedade civil organizada, fundado em 09 de março de Tem por objetivo fortalecer a cidadania e a democracia participativa, tendo por base o desenvolvimento sustentável e o controle social. Age sob os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não faz qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião. O Instituto Nossa Ilhéus é uma instituição apartidária e é vedada a participação em campanhas de caráter político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. Conselho Deliberativo, Fiscal e Assembleia.

3 Eixos de Atuação Educação para Cidadania Controle Social Impacto em Políticas Públicas

4 Eixos de Atuação Controle Social De Olho Na Câmara de Vereadores Participação em Conselhos de PPs Acompanhamento de Licitações (OSI) Educação para Cidadania Impacto em Políticas Públicas Comunicação para Cidadania Cultivando Cidadania A Ilhéus que Queremos Prog. Cidades Sustentáveis Resíduos Sólidos Economia Criativa Combate à Corrupção Apoio a Políticas Públicas (Juventude, Transparência, Agropesqueiro)

5 Controle Social De Olho na Câmara de Vereadores Relatório atualizado Acompanhamento das sessões voluntariado Gravação das sessões e disponibilização online Relatório º semestre Participação em Conselhos de PPs CONDEMA Saúde Concidade Pacto por Ilhéus Acompanhamento de Licitações Apoio ao Observatório Social de Ilhéus Acompanhamento de 11 certames licitatórios

6 Educação para Cidadania Comunicação para Cidadania Apoio ao Programa A Verdade Bem Dita Realização de Mesas de Debate no Programa Discussão de Estratégias de Comunicação para a Região Cultivando Cidadania Pesquisa de Cidadania Busca de Parceiros para o Projeto A Ilhéus que Queremos A Cidade é movida pela Cultura Projeto de Publicação do Livro pelo CATARSE (Projeto, Recompensas e Vídeo) Improviso, Oxente - O Retorno

7 Impacto em Políticas Públicas Cidades Sustentáveis Expansão da Rede Encaminhamento indicadores para Prefeitura Encontro Cidades Signatárias Seminário Municípios Sustentáveis (AMURC + UESC + SEBRAE) Resíduos Sólidos SEMEIA (Finalização dos Recursos) Participação Audiência MP + GT Projeto Secretaria para Mulheres Economia Criativa Apoio na organização e participação no Aleluia Ilhéus Economia Criativa

8 Impacto em Políticas Públicas Combate à Corrupção Reuniões e Ato Contra a PEC 37 Apoio a Políticas Públicas GT Juventude Diálogo AgroPesqueiro Transparência Saúde Participação em Conferências Municipais Conferência Municipal de Educação Conferência da Cidade (INI delegado para etapa estadual) PPA MA e Educação Conferência Desenvolvimento Rural Sustentável

9 Indicadores INI Indicadores de Processo X Indicadores de Resultado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho $ Entrada Total , , , , , ,25 $ Saída Total , , , , , ,51 Saldo Conta Corrente 6.238, , , , , ,76 Saldo Conta Poupança , , , , ,60 N. de Reuniões para Controle Social N. de Reuniões de Educação para Cidadania N. de Reuniões Impacto em Políticas Públicas N. de participação em reuniões de Conselhos de Políticas Públicas N. de reuniões institucionais N. de Audiências Públicas e Conferências 2 N. de Sessões da Câmara assistidas N. de Sessões da Câmara gravadas

10 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul N. de pessoas acompanhando matérias no website N. de pessoas visualisando a newsletter N. de cliques na newsletter N. de pessoas na FanPage Indicadores de Processo X Indicadores de Resultado N. de matérias sobre o INI em blogs, jornais, etc N. de pessoas no De Olho Na Câmara N. de propostas enviadas para financiadores N. de reuniões com possíveis financiadores 1 N. de ofícios enviados ao poder público N. de Participação em Programas de Rádio no estúdio N. de Participação em Programas de Rádio por telefone N. de sites criados pelos vereadores 1 N. de Leis aprovadas que foram elaboradas ou alteradas pelo INI N. de Propostas apresentadas em Conferências Municipais N. de pessoas que fazem download do Relatório da Câmara de Vereadores N. de participantes em GTs N. de Pregões acompanhados (processos de licitação) N. de Representações no MP 1

11 Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA. Saldo Inicial - R$ 52590,66 01/01/2013 a 30/06/ RECEITAS ,65 Receitas ,65 40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , Cartório -61, Contador , Telefone , Aluguel , Internet -675, Energia Elétrica -322, Condomínio , Material de limpeza -92, Taxas diversas -235, Água -79, Sistema de Segurança -950, Jornais e Revistas -65, IPTU -264,78 41 DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA -3312, Material impresso p/ divulgacao WebSite -300, Camisetas DESPESAS OPERACIONAIS -3529, Tinta para Impressora/Impressão -465, Material de Escritorio -601, Correio -328, Softwares -391, Alimentação -638, Transporte -919, Outros DESPESAS FINANCEIRAS -408, Tarifas Banco, manut. conta/cartao -162, Taxas DOC e TED -245,55

12 44 DESPESAS PESSOAIS TOTAIS , Diretora Geral , Diretora Administrativo- Financeira ,27 Estagiário -622,00 Assistente Administrativo Financeiro , Vale-Transporte 6-780, Exames Obrigatórios 7-25, FGTS , GPS - INSS , PIS sobre Salários 0-541, Contribuição Sindical 2-243,95 DESPESAS PESSOAIS POR PROJETOS Total Custo Projetos Despesa Institucional Diretora Geral , , ,28 Diretora Administrativo -Financeira , ,45 Assistente Administrativo Financeiro -9075, , ,58 TOTAL , , ,31 Custo por projetos: R$ 4.495,31 Diretora Geral 85% para projetos; Diretora Administrativo Financeira 85% para projetos e Assistente Administrativo Financeira 50% para projetos. 70 INVESTIMENTOS -5610, Móveis -1078, Eletrônicos -4490, Reparos Estruturais -13, UTILIDADES -26,8

13 Custos por Projeto 50 CUSTOS Economia Criativa Custo Pessoal -4495,31 51 CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS , Transcrição Improviso Oxente , Custo Pessoal -4495,31 52 CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção , Contribuição Abracci PEC , Custo Pessoal -4495,31 53 CUSTOS Cidades Sustentáveis -7471, Transporte Encontro Cidades Signatárias -2926, Custo Pessoal -4495,31 54 CUSTOS - Resíduos Sólidos -4572, COOLIMPA -77, Custo Pessoal -4495,31 55 CUSTOS - SEMEIA -7267, Materiais Gráficos e Comunicação -394, Bolsas Reutilizáveis Transporte -1018, Outros -758, Custo Pessoal -4495,31 56 CUSTOS - Observatório Social -4495, Custo Pessoal -4495,31 57 CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores -6087, Uniforme Gravação Custo Pessoal -4495,31 58 CUSTOS - Juventude -5453, Transporte -537, Material Gráfico/Comunicação -318, Alimentação -55, Hospedagem Outros Custo Pessoal -4495,31 59 CUSTOS Cultivando Cidadania 4540, Pesquisa de Cidadania Custo Pessoal -4495,31 60 CUSTOS Comunicação para Cidadania 7795, Rádio Custo Pessoal -4495,31 61 CUSTOS Impacto em Políticas Públicas diversas -4495, Custo Pessoal -4495,31

14 Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA. Saldo Inicial - R$ 52590,66 01/01/2013 a 30/06/ RECEITAS ,65 40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,48 41 DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA ,80 42 DESPESAS OPERACIONAIS ,65 43 DESPESAS FINANCEIRAS -408,15 44 DESPESAS PESSOAIS INSTITUCIONAIS ,31 45 DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS 50 CUSTOS - Economia Criativa -4495,31 51 CUSTOS - A Ilhéus que Queremos ,79 52 CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção -5859,27 53 CUSTOS - Cidades Sustentáveis -7471,46 54 CUSTOS - Resíduos Sólidos -4572,51 55 CUSTOS - SEMEIA ,29 56 CUSTOS - Observatório Social -4495,31 57 CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores -6087,31 58 CUSTOS - Juventude -5453,21 59 CUSTOS - Cultivando Cidadania -4540,31 60 CUSTOS - Comunicação para Cidadania -7795,31 CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas 61 diversas -4495,31 70 INVESTIMENTOS -5610,35 Saldo ,17 Investimentos -5% Custos Projetos -61% Despesas -22% Pessoal -12% DISPONÍVEL (26/jul) VALOR (R$) + Conta Corrente ,53 + Investimento C/ Baixa ,79 Automática + Capitalização 3.300,00 = Total Disponível ,32

15 Mobilização de Recursos Apoio SEBRAE Instituto Claro Inst. Arapyaú Fundação InterAmericana Ashoka Avina

16 Parceiros, Apoiadores e Redes