Balancete de Verificacao Periodo : 01/07/2017 a 31/07/2017 (Em Reais - R$) ATIVO ,52 PASSIVO ,52
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- Daniel Mendes Gameiro
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1 META - 25/08/17 8:58 Folha: 1 ATIVO ,52 PASSIVO ,52 CIRCULANTE ,54 CIRCULANTE ,95 DISPONIVEL 5.282,55 EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,95 CAIXA 5.281,55 FORNECEDORES 4.181,79 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1,00 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.538,33 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER ,42 REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,99 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE ,77 APLICACOES DE CURTO PRAZO ,36 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 8.021,12 FOLHAS A PAGAR ,08 OUTROS ADIANTAMENTOS 8.326,51 13o.SALARIO A PAGAR ,06 FERIAS A PAGAR ,02 ATIVO NAO CIRCULANTE ,98 ADIANTAMENTOS DE PROJETOS ,27 IMOBILIZADO ,40 FUNDACAO FORD ,46 IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO ,60 INST ARAPYAU DE EDUCACAO E DESENV SUST ,35 DEPREC.ACUM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO (85.195,20) FOUNDATION TO PROMOTE OPEN SOCIETY ,00 PORTICUS AMERICA LATINA ,00 INTAGIVEL ,58 VANREER ,46 CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR 7.782,29 PATRIMONIO SOCIAL ,57 VARIACAO PATRIMONIAL ,57 PATRIMONIO SOCIAL ,86 PATRIMONIO SOCIAL ,86 VARIACAO PATRIMONIAL ,71 SUPERAVIT ACUMULADO ,78 SUPERAVIT ACUMULADO ,78 DEFICIT DO PERIODO ( ,07) INSTITUTO SAO PAULO SUSTENTAVEL FERNANDA NATALINO CONTADOR CRC: 1SP144709/O-3 CPF:
2 META - 25/08/17 8:58 Folha: 2 CONTAS DE RESULTADO ,39 D ,68 D ,07 D RECEITAS OPERACIONAIS ,34 C ,30 C ,64 C RECEITA LIQUIDA ,34 C ,30 C ,64 C RECEITAS BRUTA DE ASSOCIACOES/INSTITUICOES ,34 C ,30 C ,64 C RECURSO FUNDACAO FORD ,27 C ,27 C ,54 C RECURSOS FUNDACAO AVINA ,75 C 0,00 D ,75 C RECURSOS INSTITUTO ARAPYAU ,32 C ,33 C ,65 C OUTRAS RECEITAS 2.027,20 C 0,00 D 2.027,20 C OPEN SOCIETY ,00 C ,00 C ,00 C PORTICUS ,20 C ,80 C ,00 C VAN LEER ,60 C ,90 C ,50 C DESPESAS ADM./DIVULGACAO E MOBILIZACAO ,44 D ,22 D ,66 D DESPESAS C/ PESSOAL ,73 D ,78 D ,51 D FUNCIONARIOS ,59 D ,78 D ,37 D SALARIOS ,83 D ,75 D ,58 D 13o. SALARIO ,14 D ,31 D ,45 D FERIAS ,48 D ,42 D ,90 D I N S S ,43 D ,48 D ,91 D F G T S ,46 D ,89 D ,35 D PIS ,20 D 1.894,26 D ,46 D ASSISTENCIA MEDICA ,99 D ,92 D ,91 D VALE TRANSPORTE 1.520,62 D 575,46 D 2.096,08 D VALE REFEICAO ,12 D 1.304,45 D ,57 D EXAMES MEDICOS 819,70 D 0,00 D 819,70 D RECUPERACAO DE DESPESAS 23,40 C 0,00 D 23,40 C AUXILIO CRECHE 1.452,00 D 248,00 D 1.700,00 D SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.280,02 D 416,84 D 2.696,86 D ESTAGIARIOS 7.270,14 D 1.260,00 D 8.530,14 D BOLSA AUXILIO 7.242,00 D 1.260,00 D 8.502,00 D SEGURO 28,14 D 0,00 D 28,14 D OPERACOES DO ESCRITORIO ,84 D ,05 D ,89 D ESCRITORIO ,97 D ,01 D ,98 D ALUGUEIS DOS CONJUNTOS ,74 D 9.535,08 D ,82 D CONDOMINIO ,66 D 2.619,61 D ,27 D IPTU 4.189,75 D 837,95 D 5.027,70 D OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS 2.191,00 D 0,00 D 2.191,00 D DEPRECIACAO 7.153,90 D 1.269,17 D 8.423,07 D
3 META - 25/08/17 8:58 Folha: 3 BENS DE USO PERMANENTE 2.717,46 D 171,10 D 2.888,56 D AMORTIZACAO 1.031,46 D 173,10 D 1.204,56 D MATERIAIS E SERVICOS ,16 D ,26 D ,42 D ENERGIA ELETRICA 5.128,03 D 558,28 D 5.686,31 D TELEFONE ,90 D 2.883,55 D ,45 D SITES, CUSTOS INTERNET, ,11 D 3.040,78 D ,89 D MATERIAL DE ESCRITORIO 5.277,51 D 284,81 D 5.562,32 D COPA,LIMPEZA,HIGIENE,MEDICAMENTOS 3.215,85 D 530,42 D 3.746,27 D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 2.163,33 D 369,11 D 2.532,44 D CARTORIO 416,66 D 78,85 D 495,51 D ASSISTENCIA CONTABIL ,73 D 3.345,78 D ,51 D ASSISTENCIA INFORMATICA ,00 D 1.800,00 D ,00 D ASSISTENCIA JURIDICA 4.161,67 D 0,00 D 4.161,67 D CONSULTORIA/AUDITORIA ,24 D 0,00 D ,24 D TRADUCAO,REDACAO,REVISAO,DIGITACAO TEXTOS 821,00 D 288,00 D 1.109,00 D MOTOBOY 4.504,50 D 511,50 D 5.016,00 D CORREIOS, COURIERS 6.290,57 D 150,11 D 6.440,68 D FOTOCOPIAS 1.423,75 D 852,65 D 2.276,40 D OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA ,31 D 8.371,42 D ,73 D OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA ,00 D 3.500,00 D ,00 D OUTRAS DESPESAS 1.710,00 D 0,00 D 1.710,00 D TRIBUTOS GERAIS ,71 D 4.036,78 D ,49 D TAXAS E LICENCAS 0,00 D 234,12 D 234,12 D CONTRIBUICAO SINDICAL 215,03 D 0,00 D 215,03 D COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS ,34 D 1.804,48 D ,82 D OUTROS IMPOSTOS/TAXAS ,48 D 1.583,90 D ,38 D INSS S/SERVICOS TERCEIROS 564,86 D 414,28 D 979,14 D DESPESAS DE DIVULGACAO E MOBILIZACAO ,87 D ,39 D ,26 D REPRESENTACAO ,19 D ,14 D ,33 D TRANSPORTE TERRESTRE ,60 D 2.347,69 D ,29 D TRANSPORTE AEREO ,12 D 3.606,27 D ,39 D PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS 2.087,00 D 500,40 D 2.587,40 D SEGURO VIAGEM 448,64 D 0,00 D 448,64 D ALIMENTACAO 8.935,23 D 745,67 D 9.680,90 D HOSPEDAGEM ,80 D 3.035,11 D ,91 D OUTRAS DESPESAS 129,80 D 0,00 D 129,80 D EVENTOS ,27 D 1.520,00 D ,27 D TRANSPORTE TERRESTRE 212,12 D 0,00 D 212,12 D PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS 64,00 D 20,00 D 84,00 D ALIMENTACAO 7.042,90 D 0,00 D 7.042,90 D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 400,00 D 1.500,00 D 1.900,00 D
4 META - 25/08/17 8:58 Folha: 4 MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO 6.742,25 D 0,00 D 6.742,25 D OUTRAS DESPESAS 3.140,00 D 0,00 D 3.140,00 D COMUNICACAO ,41 D ,70 D ,11 D ASSESSORIA DE IMPRENSA 42,90 D 0,00 D 42,90 D SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO) ,49 D 9.400,00 D ,49 D CLIPPING 8.185,00 D 1.637,00 D 9.822,00 D CAMPANHAS DE MIDIA 308,12 D 39,90 D 348,02 D ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS 1.170,90 D 292,80 D 1.463,70 D MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO 573,00 D 0,00 D 573,00 D PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA ,00 D 5.300,00 D ,00 D PUBLICACOES ,00 D ,55 D ,55 D CRIACAO,EDITORACAO,DIAGRAMACAO ,00 D 7.750,00 D ,00 D IMPRESSAO 7.538,32 D 5.334,55 D ,87 D RECUPERACAO DE DESPESAS 54,32 C 0,00 D 54,32 C RESULTADO FINANCEIRO ,71 C ,24 C ,95 C DESPESAS FINANCEIRAS ,04 D 655,83 D ,87 D MULTAS 49,59 D 0,00 D 49,59 D DESPESAS BANCARIAS 5.966,13 D 388,90 D 6.355,03 D JUROS PASSIVOS 13,29 D 0,00 D 13,29 D VARIACAO CAMBIAL PASSIVA 7.390,03 D 266,93 D 7.656,96 D RECEITAS FINANCEIRAS ,26 C ,07 C ,33 C RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS ,40 C ,07 C ,47 C VARIACAO CAMBIAL ATIVA 593,86 C 0,00 D 593,86 C OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS LIQUIDO 1.781,51 D 0,00 D 1.781,51 D GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO 1.781,51 D 0,00 D 1.781,51 D VALOR DE ALIENACAO DO IMOBILIZADO 400,00 C 0,00 D 400,00 C CUSTO CORRIGIDO DO BEM BAIXADO 2.913,00 D 0,00 D 2.913,00 D DEPRECIACAO ACUMULADA BAIXADA 731,49 C 0,00 D 731,49 C INSTITUTO SAO PAULO SUSTENTAVEL FERNANDA NATALINO CONTADOR CRC: 1SP144709/O-3 CPF: ***---
5 META - 25/08/17 8:58 Folha: 5
333 - INSTITUTO ETHOS DE EMPR. E RESPONSABILIDADE SOCIAL Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2010 (Em Reais - R$)
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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