/11/ Exercício: Unidade: N PP : Data: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CNPJ: / PROCESSO DE PAGAMENTO
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- Ayrton Galindo Brezinski
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1 -, CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CNPJ: / PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA Exercício: Unidade: N PP : Data: /11/201 Documento NE Credor VEREADORES Vlr.Despesa Retenções Vir. Liquido , , ,42 Total , , ,42 PAGO COM RECURSOS Conta Fonte Documento Número Valor 7- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 7- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DO-Recursos Ordinarios DO-Recursos Ordinarios DEBITO ,41 CHEQUE DIVERSOS Total ,42 PAGUE SE Em: 23/11/201 PAGO Em: 23/11/201 FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA VANDERCLEBIO SOUZA~EVEDO CONTROLADOR INTERNO STANISLAU MATOS DE CASTRO TÉCNICO CONTABILIDADE Caspnet
2 -,,~1 CNPJ: ~I~CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU / EMPENHO DA DESPESA Dados do Credor Exercício: Unidade: Número: Data: /11/201 Credor: Endereço: CNPJ/CPF: VEREADORES PRAÇA DA INDEPEND~NCIA, N Cidade: ITAMARAJU Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: Empenho: Crédito: Orgão: Unidade: Função: ~ub-função: yyrograma: Ação (PA): Elemento: Fonte: 3 ORDINARIO ORCAMENTARIO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CÂMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA AçAo LEGISLATIVA LEGISLATIVO ATUANTE EXERCICIO DA AçAO LEGISLATIVA - AGENTES POLlTICOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00 - Recursos Ordinarios Sub-elemento: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Dados da Licitação Dispensa: Motivo: Saldo Anterior: Valor do Empenho: Saldo Atual: , ,00 (cento e vinte mil reais) ,00 Processo: Especificação Histórico: e importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 01/11/201 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBslDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201. Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 01/11/201 FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA VANDERCLÉBIO SOUZA AZEVEDO CONTROLADOR INTERNO STANISLAU MATOS DE CASTRO TÉCNICO CONTABILIDADE Caspnet
3 ~í~câmara MUNICIPAL DE ITAMARAJU '~~ CNPJ: / NOTA DE LIQUIDAÇÃO Exercício: Unidade: Empenho: Parcela: Dados do Credor Credor: Endereço: CNPJ/CPF: VEREADORES PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, N Cidade: ITAMARAJU Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: Empenho: Crédito: Orgão: Unidade: Função: Sub-função: arograma: 3 ORDINARIO ORCAMENTARIO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CÂMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA AÇÂO LEGISLATIVA LEGISLATIVO ATUANTE ""'Ãção (PA): EXERCíCIO DA AÇÃO LEGISLATIVA - AGENTES POLíTICOS Elemento: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Sub-elemento: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Dados da Licitação Dispensa: Motivo: Processo: Dados da Liquidação Saldo Anterior: Liquidado: Saldo Atual: Valor Retenções: , ,91 (noventa e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) 0, ,49 Liquido a Pagar: ,42 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) Histórico: PAGAMENTO DOS SUBsíDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201. Retenções Descrição da Conta INSS IRRF A RECOLHER (F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) Favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-RFB PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU BANCO SICOOB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor 7.69, ,06 6.7, ,44 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 23/11/201 FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA Caspnet
4 Câmara Municipal Estado da Bahia de Itamaraju Cópia de Cheque 80,79 Quinhentos e oitenta reais e setenta e nove centavosllllllllll//iiiiii/////i//i// Adriano Pinafo Itamaraju 23 Novembro 2f Cópia de Cheque de N 1064 Utilizado para: Pago de subsídios Francisco Carlos Barbosa Silva Presidente
5 Câmara Municipal Estado da Bahia de Itamaraju Cópia de Chequf 3.27,24 Três mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavoslllll/// Janilton de Souza Dias Itamaraju 23 Novembro 2( Cópia de Cheque de N 106 Utilizado para: Pago de subsídios Francisco Carlos Barbosa Silva Presidente osva~~ha 10 Secretário
6 Câmara Municipal Estado da Bahia de Itamaraju Cópia de Cheque -, 6,98 Seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavosllllllllllll// Rubens Cleudes de Jesus Neves Itamaraju 23 Novembro 20 Cópia de Cheque de N 1066 Utilizado para: Pago de subsídios Francisco Carlos Barbosa Silva Presidente "C~~_~.. Osvaldo Silveira%êha 1 Secretário
7 Internet ---BanKing ----caixa _autoriza _folha... -, CAIXA Serviços Comprovante de Autorização da Folha Via Internet BankingCAIXA Operação realizada com sucesso. Conta de débito: 1137/ Número do Convênio: Tipo do Compromisso: 07 Número do Compromisso: 0001 Quantidadede Pagamento: 10 Valor Total Folha: Nome da Folha: R$32.499,41 FOLHAVEREADORES11/201 Mês/Ano: 11/201 Data Débito: 23/11/201 Data da operação: 23/11/201 Código da operação: Chave de Segurança: 6SGERMQY8VHXYATC SACCAIXA: Pessoascom defkjênce auditiva: Ouvidoria: I de 1 23/ :2
8 I-Nt-er-net Banking CAiXA detalhe_folha _... -, CAIXA Consulta Detalhes da Folha Via Internet Banking CAIXA Número do Convênio: Tipo do Compromisso do Convênio: 07 Número do Compromisso: 0001 Quantidade de Pagamento: 10 Valor Total da Folha: R$ ,41 Nome da Folha de Pagamento: FOLHAVEREADORES11/201 Mês/Ano: 11/201 Data de Débito: 23/11/201 Nome CPF Agência/Conta Valor Status ALMERINDOOLIVEIRADO NASCI / , Incluído EVANDRODEJESUS / ,11 Incluído JOSCELIADE SOUZA / ,99 Incluído JOSEANTONIO SOUSA PORTUGAL / ,86 Incluído - MAZURKIEWICZDE JOSEAUGUSTO SANTOSBRITO / ,43 Incluído LEANDROALMEIDA LOPES / ,6 Incluído OLIVEIRARI / ,23 Incluído OSVALDOSILVEIRAROCHA / ,61 Incluído PAULOVITOR MOREIRACOSTA / ,3 Incluído SERGIOLUIZ DA SILVA PITA / ,4 Incluído SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: puvidoria: de 1 20/11/20112:1
9 (j'" "~ FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNIC.DE ITAMARAJU Folha de Pagamento: Folha Mensal da:l0-0 = CAMARA M.ITAMARAJU-VEREADORES Periodo: 01/11/201 a 30/11/201 Pag.: 1 Data: 20/11/201 Hora: 16:8: CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES Modulo: FPRLFPOO SOFT-HAAS INFORMATICA 7-0 ADRIANO PINAFO Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/2013 CPF: SUBSIDIO O 01 - LN.S.S. O 02 - LR.R.F , EMP.CAIXA ,44 L I Q U I D O 80, EMP.CAIXA , DESC.AD.SALARIO ,00 ===================================================================================================================================== ALMERINDO OLIVEIRA NASCIMENTO Funcao: VEREADOR Admissao: 13/0/2014 CPF: SUBSIDIO o 01 - LN.S.S LR.R.F EMP.CAIXA DESC.AD.SALARIO - o , ,00.019, , 3-0 CLEMILSON GOMES DOS SANTOS Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/2013 CPF: SUBSIDIO O 01 - LN.S.S. O 02 - LR.R.F , EMP.SICOOB ,13 L I Q U I D O 0, EMP.CAIXA , DESC.AD.SALARIO , 69-0 EVANDRO DE JESUS Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/2013 CPF: SUBSIDIO o 01 - LN.S.S. : 02 - LR.R.F. o : = : 1.441,89 6.8, FRANCISCO CARLOS BARBOSA SILVA Funcao: PRESIDENTE DA CAMARA Admissao: 01/01/2013 CPF: SUBSIDIO o 01 - I.N.S.S. O 02 - LR.R.F EMP.CAIXA DESC.AD.SALARIO , ,4 0,00 ====================================================================================~===============~==================================== 33-0 JANILTON DE SOUZA DIAS Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/2009 CPF: SUBSIDIO O 01 - LN.S.S LR.R.F EMP.S:COOB EMP.CAIXA 02 O , , , ,24
10 (.' FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNIC.DE ITAMARAJU Folha de Pagamento: Folha Mensal da:10-0 = CAMARA M.ITAMARAJU-VEREADORES periodo: 01/11/201 a 30/11/ CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES Pago: 2 Data: 20/11/201 Hora: 16:8: Modulo: FPRLFP03 SOFT-HAAS INFORMATICA 1-0 JOSCELIA DE SOUZA Funcao: VEREADOR SUBSIDIO o I.N.S.S. I.R.R.F. EMP.SICOOB DESC.AD.SALARIO - o O 1 Admissao: 01/01/ , ,00 CPF: , , JOSE ANTONIO SOUSA PORTUGAL Funcao: VEREADOR SUBSIDIO o 01 I.N.S.S LR.R.F. 613 EMP.CAIXA 01 o 31 Admissao: 01/01/2013 CPF: ,2 3.84, , JOSE AUGUSTO SANTOS BRITO Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/2013 CPF: SUBSIDIO O 01 I.N.S.S. O 02 I.R.R.F ,7 612 EMP.SICOOB ,37 L I Q U I D O 226, EMP.CAIXA , DESC.AD.SALARIO , LEANDRO ALMEIDA LOPES Funcao: VEREADOR SUBSIDIO o 01 I.N.S.S. 02 I.R.R.F. 613 EMP.CAIXA DESC.AD.SALARIO - o 31 1 Admissao: 01/01/ , 3.000,00 CPF: , , MAZURKIEWICZ DE OLIVEIRA RIBEI Funcao: VEREADOR SUBSIDIO o LN.S.S. LR.R.F. EMP.CAIXA 01 DESC.AD.SALARIO - o 30 1 Admissao: 01/01/ , ,00 CPF: , ,23 j-0 OSVALDO SILVEIRA ROCHA Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/200 CPF: SUBSIDIO o 1 I.N.S.S. O 2 I.R.R.F. 6 4 EMP.CAIXA O:ê DESC.AD.SALARIO ,0 40,00 Total de PrOVE..tos Total de Desco,tos 2.116,39.823,61 t.:o'~'" #~<r.,....'..,...
11 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNIC.DE ITAMARAJU Folha de Pagamento: Folha Mensal da:l0-0 = CAMARA M.ITAMARAJU-VEREADORES Pag.: 3 Data: 20/11/201 Hora: 16:8: periodo: 01/11/201 a 30/11/ CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES Modulo: FPRLFP03 SOFT-HAAS INFORMATICA 72-0 PAULO VITOR MOREIRA COSTA Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/2013 CPF: SUBSIDIO O 01 - I.N.S.S. O 02 - I.R.R.F , EMP.CAIXA ,3 L I Q U I D O 4.76, EMP.CAIXA , DESC.AD.SALARIO , RUBENS CLEUDES DE JESUS NEVES Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/200 CPF: SUBSIDIO o 01 - I.N.S.S. O 02 I.R.R.F. 613 EMP.CAIXA DESC.AD.SALARIO , , ,02 6, SERGIO LUIS DA SILVA PITA Funcao: VEREADOR Admissao: 01/01/200 CPF: SUBSIDIO O 01 - I.N.S.S. O 02 - I.R.R.F..166, EMP.CAIXA ,7 L I Q U I D O 2.833, EMP.CAIXA , DESC.AD.SALARIO ,00
12 .. FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNIC.DE ITAMARAJU Pag.: 4 Folha de Pagamento: Folha Mensal da:10~0 ~ CAMARA M.ITAMARAJU~VEREADORES periodo: 01/11/201 a 30/11/201 Data: 20/11/201 Hora: 16:8: CAMARA MUNICIPAL 00001~001 CAMARA MUNICIPAL ~ VEREADORES Modulo: FPRLFP03 SOFT~HAAS INFORMATICA P R O V E N TOS Descricao do Evento Total de Pessoas Total de Referencia Valor Total 107 ~ SUBSIDIO 1 o ,00...: ,00 D E S C O N TOS Descricao do Evento Total de Pessoas Total de Referencia Valor Total 01 ~ I.N.S.S. 1 O 7.69,1 02 ~ I.R.R.F , ~ EMP.SICOOB , ~ EMP.CAIXA , ~ EMP.CAIXA ,83 61 ~ EMP.CAIXA , ~ DESC.AD.SALARIO ,09...: ,8 Total Liquido : ,42 Total de Funcionarios: 1
NOTA DE EMPENHO Nº 328
CNPJ Nº : 11.528.956/1-87 215 NOTA DE EMPENHO Nº 327 2 1 1. 12.361.511.244. Encargos Pessoal Magistério-FUNDEB 6% 3 1 9 11 3.1.9.11.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.517.66,22 177.538,38 12.263,14 2.55.343,8
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
ESTADO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS
03.507.548/0001-10 Arrecadação: 661/13 03/01/2013 SUS-MAC-MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSP-624.004-1 Fonte de recursos: 0202 - Recurso de Convênio e Programa Saúde Total geral : Fica liquidada a importância
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00051/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa
Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Itanhangá CNPJ: 07.209.225/0001-00 Gestão 2013/2016
LEI Nº 323/2013 Data: 31 de Outubro de 2013 SÚMULA: Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, e da outras providências. O Senhor João
MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
: 31.157.589/0001-60 5.200.000,00 (Cinco milhões e duzentos mil reais) Nº / ANO: 001/2014 Data: 03/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 de recursos provenientes
Estado de Santa Catarina CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Global 01/05/14 59/14.01 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 000003 275.00 98.119,26 1.463,00 275.00 99.582,26 175.417,74 Credor: 48 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Endereço: RUA RICARDO BRANDALISE,255 Cidade:
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Programas de Gover Fonte Recurso: FMAS/PBFI Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 11/09/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 01910 Sub-Função Governo..: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Empenho NE nº 2018-00049/010 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Função Subfunção PA Despesa Subelemento 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
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ANO. 2014 DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE CONTRATO JANEIRO/2014/04 Itiuba -
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ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA CONTRATO N 071/2014
CONTRATO N 071/2014 CONTRATADA: EMPRESA: WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP (CNPJ: 10.492.910/0001-92). VALOR: R$ 116.794,50 (cento e dezesseis mil seiscentos setecentos e noventa e quatro reais
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 73.757,00 Vlr Empenho: 1.500,00 Sld Atual: 72.257,00
Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 188.003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 07/07/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 001824 Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa
igt2auukc,, à Corc0,o ài szása Davilson Marcelo Assis da Silva contt olador Intetno
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03.507.548/0001-10 Arrecadação: 880/13 25/01/2013 373.00 FMAS/PROJOVEM ADOLESC-47.837-7 Fonte de recursos: 0301 - Recurso de Convênio e Programa-Outras Finalidades Total geral : Fica liquidada a importância
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v. -1 EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 549 DATA: 21/11/2013 Lic/Disp/Inex001/20l3-D IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
V t '- v. -1.«1.1.* EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 549 DATA: 21/11/2013 Lic/Disp/Inex001/20l3-D CREDOR: IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES R$
Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO
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Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2015 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SRT00086/2015 DATA DE REGISTRO NO MTE: 25/03/2015 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR077692/2014 NÚMERO DO PROCESSO: 46000.001988/2015-10 DATA DO
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Quarta-feira, 15 de Abril de 2015 Edição N 258
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ANEXO V PROPOSTA COMERCIAL PADRONIZADA EDITAL DE PREGÃO Nº. 051/2011 PREGÃO N. 051/2011
À DME Distribuição S/A - DMED PREGÃO N. 051/2011 A empresa..., inscrita no CNPJ/MF sob o n..., estabelecida à Av./Rua..., n..., bairro..., na cidade de..., CEP..., telefone..., fax..., e-mail..., vem pela
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