Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012
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- Mateus Neiva Rodrigues
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1 Atendimento da Lei 131 de 27 de Maio de Despesas 01/07/2.012 a 06/07/ CN-SIFPM CONAM Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru DATA 10/07/2012 EFETIVACAO DE ORDEM EXTRA POR DATA 01/07/2012 A 06/07/2012 Pagina Data Pagto Ordem N. Extra DocCaixa Bordero/Cheque Credor Fte C.Apl Valor /07/ BANCO DO BRASIL S/A ,23 03/07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,36 03/07/ PENSAO ALIMENTICIA ,01 SUBTOTAL ,60 04/07/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-RESTITUICOES ,04 04/07/ PMB- FEDERAL SEGUROS ,56 04/07/ DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - PLANO SAUDE ,01 04/07/ CAMARA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO DE SAUDE ,93 04/07/ UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS ,50 04/07/ SINSERM ,99 04/07/ ASSOCIACAO SERV PUBLICOS MUNICIPAIS ,21 04/07/ CREDSERV - CAPITALIZACAO ,38 04/07/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ,98 04/07/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ,56 04/07/ PMB- U.S.P.E.S.P ,50 04/07/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PLANO SAUDE ,45 04/07/ JALOVI LIVRARIA LTDA ,13 04/07/ FARMACIA DROGA RIO ,67 04/07/ PLANO ODONTOLOGICO SAO LUCAS ,60 04/07/ FARMACIA DROGACENTRO ,06 04/07/ FERNANDO OQUINO BAURU-ME ,73 04/07/ OPTICA VIP CLASS ,00 04/07/ FARMACENTRO BAURU LTDA ,23 04/07/ POLICARD ,44 04/07/ SEGURO MONGERAL ,64 04/07/ CAPEMI ,30 04/07/ FARMACIA DROGANOVA LTDA ,01 04/07/ MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ,32 04/07/ SEGUROS MINAS BRASIL ,87 04/07/ BANCO VOTORANTIM ,71 04/07/ BANCO DAYCOVAL S/A ,38 04/07/ BV FINANCEIRA ,46 04/07/ BANCO BMG ,86 04/07/ BANCO CACIQUE ,85 SUBTOTAL , TOTAL ,
2 DATA 10/07/2012 Mes : 07 / 2012 Pagina CONSELHOS CONSELHOS - ADMINISTRACAO 0034 SISTEMA PREVIDENCIARIO MUNIC.CONSELHOS adminstracao geral - funprev , , , , jetons a conselheiros 0, , ,67 TOTAL CONSELHOS - ADMINISTRACAO 0, , , ,00 TOTAL CONSELHOS 0, , , ,00 _ DATA 10/07/2012 Mes : 07 / 2012 Pagina PRESIDENCIA PRESIDENCIA GERAL - ADMINISTRACAO 0035 SISTEMA PREVIDENCIARIO MUNICIPAL PRESIDENCIA adminstracao geral - funprev , , , , salario 1.892, , ,11 TOTAL PRESIDENCIA GERAL - ADMINISTRACAO 1.892, , , ,00 TOTAL PRESIDENCIA 1.892, , , ,00 _ DATA 10/07/2012 Mes : 07 / 2012 Pagina PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL - ADMINISTRACAO 0036 SISTEMA PREVIDENCIARIO MUNICIPAL PROC.JURIDICA adminstracao geral - funprev , , , , salario 6.840, , , adminstracao geral - funprev , ,00 0, , assinaturas de periodicos e anuidades 0, ,00 0, adminstracao geral - funprev ,00 0,00 0, , TOTAL PROCURADORIA GERAL - ADMINISTRACAO 6.840, , , ,00 TOTAL PROCURADORIA GERAL 6.840, , , ,00
3 DATA 10/07/2012 Mes : 07 / 2012 Pagina DIVISAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DIVISAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO 0037 SISTEMA PREVIDENCIARIOA MUNICIPAL DIV.ADM construcao da sede - funprev ,00 0,00 0, , adminstracao geral - funprev , , , , salario , , , adminstracao geral - funprev ,00 0,00 0, , adminstracao geral - funprev ,00 0,00 0, , adminstracao geral - funprev ,00 545,42 545, , combustiveis e lubrificantes automotivos 0,00 441,02 441, generos de alimentacao 0,00 104,40 104, adminstracao geral - funprev ,00 538,62 0, , assessoria e consultoria tecnica ou juridica 0,00 538,62 0, adminstracao geral - funprev , , , , outros servicos de pessoa fisica 1.702, , , adminstracao geral - funprev , , , , assinaturas de periodicos e anuidades 0, ,00 0, locacao de imoveis 0, ,00 0, locacao de softwares 0, , , fornecimento de alimentacao 0, ,04 0, servicos de energia eletrica 0, ,77 0, serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial 0, ,37 0, servicos graficos e editoriais 0,00 362,40 0, outros servicos de terceiros - pessoa juridica 130,00 130,00 172, adminstracao geral - funprev ,00 0,00 373, , servicos de agua e esgoto (i-o) 0,00 0,00 373, adminstracao geral - funprev ,00 0,00 0, , TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO , , , ,00 TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO , , , ,00
4 DATA 10/07/2012 Mes : 07 / 2012 Pagina DIVISAO PREVIDENCIARIA DIVISAO PREVIDENCIARIA - ADMINISTRACAO 0038 SISTEMA PREVIDEENCIARIO MUNICIPAL DIV.PREVIDENCIAR adminstracao geral - funprev , , , , salario , , , adminstracao geral - funprev ,00 0,00 0, , adminstracao geral - funprev ,00 0,00 0, , TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA - ADMINISTRACAO , , , , DIVISAO PREVIDENCIA - BENEFICIOS 0038 SISTEMA PREVIDEENCIARIO MUNICIPAL DIV.PREVIDENCIAR beneficios - funprev , , , , salario - pessoal civil , , , beneficios - funprev , , , , salario - pessoal civil - pensionistas , , , beneficios - funprev , , , , auxilio-doenca 0, , , auxilio-acidente 0,00 379,62 379, beneficios - funprev ,00 504,64 504, , compens.previd.aposentadorias entre rpps e rgps 0,00 504,64 504, beneficios - funprev ,00 0,00 0, , beneficios - funprev ,00 0,00 0, , TOTAL DIVISAO PREVIDENCIA - BENEFICIOS , , , ,00 TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA , , , ,00 _ DATA 10/07/2012 Mes : 07 / 2012 Pagina DIVISAO FINANCEIRA DIVISAO FINANCEIRA - ADMINISTRACAO 0039 SISTEMA PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DIV.FINANCEIRA adminstracao geral - funprev , , , , salario 7.833, , , adminstracao geral - funprev , ,86 0, , contribuicao para o pis/pasep 0, ,86 0, adminstracao geral - funprev ,00 0,00 0, , manutencao de adiantamentos ,00 400,00 400, , outros materiais de consumo 400,00 400,00 400, manutencao de adiantamentos ,67-783,67-783, , outros servicos de terceiros - pessoa juridica -783,67-783,67-783, propaganda e publicidade ,00 0,00 0, , TOTAL DIVISAO FINANCEIRA - ADMINISTRACAO 7.449, , , ,00 TOTAL DIVISAO FINANCEIRA 7.449, , , ,00
5 DATA 10/07/2012 Mes : 07 / 2012 Pagina ENCARGOS GERAIS - FUNPREV ENCARGOS GERAIS 1001 ENCARGOS - FUNPREV sentencas judiciais - administrativa ,00 0,00 0, , sentencas judiciais - beneficios ,00 0,00 0, , RESERVA DO RPPS reserva do rpps ,00 0,00 0, , TOTAL ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL ENCARGOS GERAIS - FUNPREV 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA , , , ,00 Bauru, 06 de Julho de Andrei Quaggio dos Santos Chefe Seção de Cont/Orç Controlador Interno TCE Crc 1SP219939/O-8 Contador I
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 25 INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA 2501 Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra 25.2501.09.122.0510.1.275
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Data: 04/09/2012 17:25:40 (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 13:50:41 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 60 700135/2010 000.626.646/0001-89 3
26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
15:35:55 Empenho Data Nr.Empenho Dotação 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103 210-FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO APOSENTADOS COMPOTENCIA MAIO/14 - CONF OF N 111/14, 112/14 E MI 037/14 29/05/2014
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
ANEXO II COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COM O PPA E LDO PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
Lei de Diretrizes Orçamentárias 204 ANEXO II COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COM O PPA E LDO PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO Código 000 Programa de Gestão, Manutenção
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 22) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade Orçamentária: 32301
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Supremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
Programa de Trabalho Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações Especiais por Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
por s de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00 20121 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 08 08244 ASSISTENCIA SOCIAL 200.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.000 082440015 PORTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000 2.009
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 198/ 1 Licitação: - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015
JAN/2015 Órgão Fazendário (Vários itens) 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF R$ 121.319.916 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE 288001 - ADMINISTRACAO E LOGISTICA - CARF 31909601 -
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
Nota Técnica GENOC/DCOG n. 005/2011 Florianópolis, 13 de maio de 2011. Assunto: Emissão de nota de empenho utilizando-se Inscrição Genérica para credor. Senhor Diretor de Contabilidade Geral, 1 Trata-se
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
0101.0412200032.001 Recursos Humanos e Obrigacoes Patronais 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 1.452.461,56 37.538,44
Estado de Santa Catarina Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1 01 Diretoria Executiva 8.049.000,00 0,00 8.049.000,00 3.414.427,38 4.634.572,62 0101 Aprimoramento das Comp Tec Inf 5.970.000,00
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA
Conselho Regional de Psicologia / ES CNPJ: 06.964.242/0001-81 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.687.048,66 1.151.487,32 1.151.487,32 535.561,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
QUADROS DE REMUNERAÇÃO
CONSELHEIRO Subsídio R$ 24.184,43 AUDITOR Subsídio R$ 22.975,21 PROCURADOR 1ª CLASSE Subsídio R$ 24.184,43 PROCURADOR 2ª CLASSE Subsídio R$ 22.975,21 CARGO COMISSIONADO Cargo Símbolo Vencimento Representação
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA
1 BALANÇO GERAL ------------ ------------ 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 3.1.30.41.00 Contribuições 3.1.80.00.00
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 21) Movimentação do dia 29 de Outubro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 078/2013DI 16.500,00
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES