Complexo Thera São Paulo - SP Lançado em Dezembro/10. 4T10 e de março de 2011
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1 Complexo Thera São Paulo - SP Lançado em Dezembro/10 RESULTADOS 4T10 e de março de 2011
2 Le Jardin Curitiba - PR Lançado em dezembro/10 Resultados do 4T10 e 2010 Introdução Elie Horn Destaques Luis Largman Resultado Operacional Cyrela Ubirajara Freitas Resultado Operacional Living Antonio Guedes Resultado Financeiro Cyrela Luis Largman
3 Destaques Cyrela Foco 2011: Ênfase no crescimento orgânico A estrutura de sociedades/parcerias foi remodelada Diminuição de SG&A e custos nos próximos anos Atingimos o guidance de volumes para 2010: 110,3% do ponto mínimo para lançamentos 99,5% do ponto mínimo para vendas Foco no crescimento da Living para os próximos anos Margens: empreendimentos lançados e reconhecidos em 2010 com margem REF de 36% Landbank: Todos os terrenos para os lançamentos de 2011 adquiridos até o final de 2010 Sólida posição Financeira com geração de caixa em
4 Acréscimo do Custo de Obra Impacto no Resultado Obras com acréscimo no Custo Impacto no Resultado Acréscimo de Custo 5% R$ 3,2 bi R$ 533,6 MM R$ 533,6 MM Cyrela 35% 9M10 R$ 162,8 MM* R$ 75,8 MM Base de Custo no Orçamento** Terceiros 65% 65% 4T10 R$ 370,8 MM* R$ 244,3 MM 70% do acréscimo de custo está concentrado em 30 obras * Inclui Loteamentos ** Base de Custo em Dez/09 de R$ 10,2 bi. 10 obras representam 40% dos acréscimos Cronograma de entrega de obras com acréscimo de custo 70,4% 29,6%
5 Participação Cyrela em Empreendimentos Evolução do % de Participação i Cyrela nos Projetos 2012EE 2011 E > 80% > 78% 78% 79% % % 66% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5
6 Crescimento Orgânico nas obras Adequação da estratégia contratação de terceiros de crescimento orgânico nas obras, com a diminuição na Participação Cyrela na gestão de Obras (Construção) 2011Ee e >70% % % % 34% % % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6
7 Revisão de Guidance Projeção de lançamentos e Vendas de 2010 a 2012 Lançamentos (R$ bilhões) Vendas (R$ bilhões) ,6 a 8,5 8,7 a 9,8 6,9 a 7,7 8,0 a 8,9 % Cyrela > 78% > 80% Participação Living Living - Lançamento Em % ,0 a 3,5 39% a 41% a45 3,7 4,5 43% a 46% Margens sobre receita líquida de 2010 a Margem bruta 27% a 31% 31% a 35% Margem EBITDA 15% a 19% 18% a 22% 7
8 Unidades Entregues e Repasse unidades entregues em 2010 em 71 empreendimentos Unidades Repassadas por Segmento R$ 4,1 bilhões de VGV das unidades entregues Entregas Living: unidades em 27 empreendimentos e VGV de R$ 945,6 milhões E MAP Living Total 205 canteiros de obras ao final de 2010, sendo 90 de empreendimentos Living. 138 empreendimentos serão repassados sendo 90 da Living. 8
9 Luzes da Mooca São Paulo - SP Lançado em novembro/10 Resultado Operacional
10 Lançamentos Cyrela + Living 56 empreendimentos lançados no 4T empreendimentos no ano Preço médio: R$ 335,2 mil /unidade no 4T10 R$ 275,8 mil /unidade em 2010 Preço / m 2 : R$ 4,6 mil /m 2 no 4T10 R$ 4,1 mil / m 2 em 2010 Lançamentos (R$ bilhões) Lançamentos por Região ,0% 7,6 7,6 8,7 RJ 16% 2,6 0,5 2,1 4,5 0,9 36 3,6 5,7 1,2 4,5 1,6 6,0 4T09 4T E* 2012E* SP 40% Centro-oeste 6% Norte 5% Nordeste 16% Sudeste outros 3% Sul 13% Cyrela Parceiros 10 * Considerando o ponto mínimo do guidance de lançamentos para 2011 e 2012
11 Vendas Contratadas Cyrela e Living 21,2 % das vendas do 4T10 foram estoque 8,7 mil unidades vendidas no 4T10 23,5 mil vendidas em 2010 Estoque em 31/12/2010: R$ 4,9 bi (100%) e R$ 3,9 bi (%CBR) 8,5 meses de vendas* Vendas (R$ bilhões) Vendas por região ,8% 5,2 + 11,8% 6,2 1,4 + 15,9% 6,9 8,0 RJ 16% SP Sudeste outros 42% 4% + 12,0% 1,1 Sul 11% 23 2,3 0,5 2,5 0,5 4,1 4,8 1,8 2,0 ** ** 4T09 4T E 2012E Centro-oeste 6% Norte 2% Nordeste 19% Cyrela Parceiros *Considerando a média mensal de vendas do guidance para 2011 ** Considerando o ponto minimo do guidance de vendas 11
12 Estoque de Terrenos R$ 43,4 bilhões de VGV potencial (R$ 36,6 bilhões %CBR) 42 novos terrenos adquiridos no 4T10 com VGV de R$ 3,9 bilhões 79% do banco de terrenos adquirido por meio de permuta Terrenos por Segmento Living 25,1% 245 projetos com 177 mil unidades Todos os terrenos para lançamento de 2011 já estão comprados MAP 74,9% Evolução do Estoque de Terrenos (VGV potencial R$ bilhões) Terrenos por Região 39,2 (7,6) 10,3 1,5 43,4 RJ 36% São Paulo 29% Sudeste Outros 2% Sul 7% Terrenos ao final de 2009 Lançados 2010 Comprados 2010 Atualização Valor Terreno Terrenos ao final de 2010 Centro-Oeste 4% Norte 6% Nordeste 16% 12
13 Vitória Maguary Belém - PA Lançado em novembro/10 Resultados Operacionais Living
14 Performance Living 2006: Cyrela entrou no segmento de baixa renda através de parcerias Lançamentos Living (R$ Milhões) 2009: Living inicia desenvolvimento tecnológico * ,0 próprio ,0 * Governo Federal cria Programa Minha Casa, 2.231,5 Minha Vida. Aceleração de crescimento orgânico da plataforma 84,8 883, , ,6 2010: CAGR 92,3% entre 2006 e E 2012E 68,3% 68,1% 69,3% 73,3% 75,7% >80% E >80% E 2011 e 2012: Expectativa de crescimento, com % Participação Living nos Projetos aumento do % Participação Living nos projetos * Considerando pontos mínimos dos guidances 14
15 Lançamentos (R$ milhões) Lançamentos e Vendas Living Vendas Contratadas (R$ milhões) + 6,2% 1.012,5 301,9 710, ,0 173,1 901,9 +235% 23,5% +45% 4,5% 2.231, ,6 542,7 482,9 918,3 261, , ,7 656,8-28,6% 655,6 147,3 508, , ,1 476,1 471, , ,2 4T09 4T T09 4T Living Parceiros Cyrela Parceiros 22 empreendimentos lançados no 4T10 48 em ,3 mil unidades lançadas em % dentro do MCMV 1 Vendas Living : 25,8% do VGV vendido no 4T10 e 29,2% em ,4 mil unidades vendidas no 4T10 13,1 mil unidades em
16 Terrenos Living VGV potencial de R$ 10,9 bilhões (100%) e R$ 9,2 bilhões (% Living) 23 terrenos adquiridos no 4T10 VGV de R$ 1,9 bi 71% do banco de terrenos foi pago por meio de permuta Preço médio da unidade R$ 127,3 mil Evolução do Estoque de Terrenos (VGV potencial R$ bilhões) Terrenos por Região 5,5 0,1 10,9 RJ 26% 7,5 (2,2) Sudeste Outros 4% São Paulo 31% Sul 13% Centro Oeste 9% Norte 11% Nordeste 6% Terrenos ao final de 2009 Lançados 2010 Comprados 2010 Atualização Valor Terreno Terrenos ao final de
17 Programa Minha Casa, Minha Vida Living no MCMV (BB / CAIXA) TOTAL Das quais: Submetidas Aprovadas para venda Em contratação Contratadas t Living i - Repassadas Total Do total de unidades repassadas pela Living, foram dentro do MCMV e dentro do SFH No último trimestre de 2010, foram repassadas unidades. 17
18 Getúlio Vargas Prime Offices Porto Alegre - RS Lançado em dezembro/2010 Destaques Financeiros
19 Resultados Financeiros (R$ milhões) Lucro Bruto Receita Líquida 33,5% 34,5% 31,4% + 19,6% 4.890,1 24,5% 1.409,3 + 9,0% 1.536, ,8-14,7% 398,7 340, ,9 + 16,6% 1.389,3 4T09 4T T09 4T Lucro bruto Margem bruta 19
20 Resultados Financeiros (R$ milhões) EBITDA 21,6% 22,3% 10,2% 911,3-11,3% 16,5% 808,3 Lucro Líquido 17,4% 17,8% 5,9% 729,3 * - 17,7% 12,3% 600,3 257,4-44,9% 141,9 207,7-60,3% 82,5 4T09 4T T09 4T EBITDA Margem EBITDA Lucro líquido Margem Líquida * O lucro líquido de 2009 considera o efeito não recorrente do ganho de R$ 80,6 milhões decorrente da venda de participação da Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. 20
21 Contas a Receber Cronograma de Recebíveis R$ milhões Recebíveis x Custo a Incorrer (R$ milhões) ,1% ,5% Construídas: IGP-M + 12%a.a ,2% Em Construção: INCC Após ,2% Cronogram do Custo a Incorrer (Ref. unidades vendidas - R$ milhões Unidades construídas Unidades em construção 2011 Custo de Construção a Incorrer - vendidas , ,9 Demais Anos 294,8 21
22 Liquidez Dívidas (R$ milhões) Saldo em 31/12/2010 Vencimento Custo SFH 1.947, a 2014 TR + ~10,4% a.a. Debêntures 1ª emissão (Cyre 11) 500,0 2012, 2013, 2014 CDI + 0,48% a.a. Debêntures 2ª emissão (Cyre 12 e 22) 61,9 2018* CDI + 0,65% a.a. Debêntures 3 ª emissão (Cyre 13) 350, CDI + 0,81% a.a. Debêntures 4 ª emissão (Cyre 14) 300, % do CDI Bradesco (stand-by) e outros 202,5 Nov/2010, Nov/2011, Nov/2012, Nov/2013 CDI + 0,81% a.a. Empréstimos US$ 30 milhões 50,0 Jun/2012 Libor + 4,3% a.a. Total da Dívida com SFH 3.412,1 Total da Dívida sem SFH 1.464,4 Dívida Líquida com SFH = 28 2,8 Caixa e Disponibilidades (1.154,6) EBITDA LTM Dívida Líquida com SFH 2.257, Dívida Líquida sem SFH 309,8 Dívida Líquida sem SFH EBITDA LTM = 0,4 22 * Repactuação de taxas em jan/11
23 Contate RI Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 3º andar São Paulo - SP Brasil CEP Relações com Investidores Fone: (55 11) ri@cyrela.com.br Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Cyrela Brazil Realty. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Cyrela Brazil Realty em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, d substancialmente, t de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Cyrela Brazil Realty e estão, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio. 23
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