INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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- Giuliana Prado Graça
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1 RESULTADOS
2 INFORMAÇÃO IMPORTANTE Este documento conte m considerac o es futuras referentes a s perspectivas do nego cio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e a s perspectivas de crescimento da Brookfield Incorporac o es S.A.. Estas sa o apenas projec o es e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administrac a o da Brookfield Incorporac o es S.A. em relac a o ao futuro do nego cio e seu conti nuo acesso a capitais para financiar o plano de nego cios da Brookfield Incorporac o es S.A.. Tais considerac o es futuras dependem, substancialmente, de mudanc as nas condic o es de mercado, regras governamentais, presso es da concorre ncia, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, ale m dos riscos apresentados nos documentos de divulgac a o arquivados pela Brookfield Incorporac o es S.A. e esta o, portanto, sujeitas a mudanc as sem aviso pre vio.
3 DESTAQUES
4 DESTAQUES & 9M12 Recuperação da Margem Bruta Lucro bruto de R$ 193,5 mi versus prejuízo de R$ 196,4 mi () 21,0% de margem versus margem bruta pro-forma (excluindo ajustes) de 17,9% () Retorno à Lucratividade Lucro líquido de R$ 31,2 mi Venda sobre Oferta (VSO) Saudável VSO de 20,2%, versus 20,8% () e 21,1% (1T12) Boa performance em relação ao guidance de vendas Vendas em 9M12 de R$ 2.2 bi, 69,2% do ponto médio ou 75% do ponto mínimo Lançamentos R$ 1,4 bi em 9M12 Expectativa de atingir o guidance: grande volume para 4T12 Redução de Distratos Distrato bruto totalizou R$ 90 mi R$ 109,2 mi (); R$ 125,0 mi (1T12); R$ 167,0 mi (4T11) 4
5 PERFORMANCE OPERACIONAL
6 LANÇAMENTOS E VENDAS Lançamentos cresceram 71,6% no trimestre para R$ 614,6 mi, devido a um melhor ritmo de aprovação de projetos Volume menor de lançamentos em 9M12 resultou em diminuição de 26,4% nas vendas para R$ 2,2 bi no período (69,2% do ponto médio ou 75% do ponto mínimo do guidance) Grande volume de lançamentos em aprovação indicam recuperação no 4T12 Lançamentos (VGV em R$ milhões) Vendas (VGV em R$ milhões) -26,4% -36,3% ,6% -32,7% ,9% -46,1% M11 9M12 9M11 9M12 6
7 VELOCIDADE DE VENDAS (VSO) E DISTRATOS VSO estável em 20,2% no comparado a 20,8% no, indicando que a demanda permanece sólida Os distratos totalizaram R$ 90,0 mi, seguindo a tendência trimestral de queda Vendas sobre oferta (VSO) VGV distratado (R$ milhões) 16,3% 21,1% 31,3% 27,5% 27,0% 20,8% 20,2% ,5% T 2T 3T 4T 2T11 4T11 1T
8 ESTOQUE Estoque de R$ 2,8 bi estável em relação ao Equivalente a 9,4 meses de vendas, maior que devido ao nível mais baixo de vendas em 12 meses na comparação trimestral Unidades concluídas representaram 11,3% do estoque total Estoque a valor de mercado (R$ milhões) ,9% Concluídos Lançados Em construção 4T11 1T12 * 8,8 8,9 8,1 8,1 9,4 Meses de venda *Abertura excluindo vagas e lotes de R$ 4,6 milhões. 8
9 CAPACIDADE DE EXECUÇÃO 14 projetos entregues com VGV de R$ 838,8 mi e unidades Em 9M12, 55 projetos com VGV de 1,4 bi e unidades entregues Capacidade de Execução 1T12 4T11 Canteiros em execução Unidades em construção Empreendimentos (ou fases) entregues Unidades entregues VGV entregue (R$ milhões) Unidades entregues 46,8% ,9% +11,3% M11 9M12 9
10 PERFORMANCE FINANCEIRA
11 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Receita Líquida de R$ 920,7 mi reconhecimento de receita normalizado Lucro líquido de R$ 31,2 mi retorno à lucratividade Demonstração de Resultados (R$ mil) X X 9M12 9M11 9M12 X 9M11 Receita líquida ,6% ,1% ,5% Custos Operacionais Lucro/prejuízo bruto ( ) ,2% ,5% Margem bruta (%) 21,0% n/a n/a 25,3% -4,3p.p. 7,3% 27,6% -20,2p.p. Despesas com vendas e marketing (37.524) (43.897) -14,5% (54.604) -31,3% ( ) ( ) -0,6% Despesas gerais e administrativas (42.709) (37.093) 15,1% (42.868) -0,4% ( ) ( ) -1,6% Outras despesas operacionais (18.178) (36.622) -50,4% (16.676) -12,3% (74.458) (37.668) 97,7% Resultado financeiro líquido (36.893) (40.845) -9,7% (44.481) -17,1% ( ) ( ) -18,8% Lucro antes de impostos ( ) n/a ,8% ( ) n/a EBITDA ( ) n/a ,2% ,7% Margem EBITDA (%) 16,9% n/a n/a 21,0% -4,1p.p. 2,0% 21,9% -20,0p.p. Imposto de renda e contribuição social (27.016) (28.666) -5,8% (37.129) -27,2% (71.539) (88.939) -19,6% Lucro/prejuízo líquido ( ) n/a ,0% ( ) n/a Margem líquida (%) 3,4% n/a n/a 9,0% -5,6p.p. n/a 9,0% n/a 11
12 MARGEM BRUTA Receita Líquida (R$ milhões) Resultado a Apropriar (R$ milhões) +37,6% -23,1% 1.197,7 920,7 669, ,5-19,5% 2.262,3 33,1% 34,8% 37,8% Margem backlog +3,8% -3,9% 1.257, , ,0 9M11 9M12 Margem Bruta Margem bruta ajustada +3,1p.p. -4,3p.p. 25,3% 21,0% 17,9% 27,6% 21,0% 0,5% 1,6% 4,0% 27,2% 7,3% Proforma 9M11 9M12 Margem bruta Ágio MB AVP Juros Margem Capitalizados bruta ajustada 12
13 RECEBÍVEIS R$ bilhões 6,82 6,88 7,01 4T11 1T12 2,9% 7,25 7,45 Recebíveis R$ milhões Unidades em Construção 3.082,6 Unidades Concluídas 1.128,0 Serviços 157,6 Ajuste a Valor Presente (128,3) Provisão de Perdas (46,9) Total de Recebíveis no Balanço 4.192,9 Receitas a Reconhecer 3.630,7 Adiantamento de Clientes (369,0) Total de Recebíveis 7.454,6 Cronograma de recebíveis (R$ bilhões) ,15 15% ,78 37% ,31 31% ,12 15% Após ,10 1% 13
14 DÍVIDA E CONSUMO DE CAIXA Maior consumo de caixa versus Aumento do volume de construção combinado com estabilidade de entradas de clientes (repasse) Financiado com uso de SFH Dívida (R$ bilhões) Dívida Líquida / PL (%) 4,18 4,18 1,28 0,96 1,45 Curto Sem SFH SFH 3,23 Prazo 85,6 76,1 70,7 34,8 29,6 32,0 2,74 Corporativa 2,90 Longo Prazo 1,78 Sem SFH 38,7 Com SFH 46,5 50,8 110,6 46,9 63,7 121,4 54,4 67,0 Dívida Bruta Vencimento Caixa e Equivalentes Dívida Líquida 4T11 1T12 77,3 108,3 295,7 213,0 325,2 Consumo de caixa operacional 14
15 COMENTÁRIOS FINAIS Aumento de capital 99,8% de adesão à subscrição Redução de dívida líquida/pl para 92,4% ( pro-forma) Assegurar estimativa precisa de custos futuros Revisões trimestrais do orçamento Estratégia estabelecida é um diferencial positivo Atuação nos três maiores mercados e um portfolio diversificado de produtos, focado na média renda Ciclo do setor: 3-4 anos Melhor alinhamento entre crescimento e ciclo de investimento Objetivos Reduzir ativos de longo prazo Gerar caixa Reduzir alavancagem Maximizar ROE 15
16 Cristiano Gaspar Machado Diretor Financeiro e de RI Luciano Guagliardi Diretor Alexandre Freire Gerente Paula Alvarez Analista ri@br.brookfield.com Telefone: Av Nações Unidas, 14,171 14º andar Torre B São Paulo - SP. Brasil CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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