CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2017.
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- João Pedro Veiga
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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,64 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,38 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,65 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,65 D CAIXA 440, , ,32 440,55 D CAIXA 440, , ,32 440,55 D CAIXA 440, , ,32 440,55 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 0, , , ,87 D BANCO DO BRASIL 0, , , ,87 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,87 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,15 D BANCO DO BRASIL , , , ,15 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,15 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,04 D BANCO DO BRASIL , , , ,04 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,18 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,94 456,92 0, ,86 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 2.600,00 600, ,00 600,00 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 600,00 600,00 600,00 600,00 D ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 600,00 600,00 600,00 600,00 D VIAGENS 2.000,00 0, ,00 0,00 D TATIANA SILVA PES 2.000,00 0, ,00 0,00 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , ,66 149, ,04 D CURSOS E EVENTOS , ,66 149, ,04 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,77 0,00 0, ,77 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , ,66 149, ,27 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,10 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,10 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,45 D ANUIDADES ,09 717, , ,59 D PROFISSIONAIS ,09 179, , ,09 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 538, , ,50 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,85 D PROFISSIONAIS , , , ,85 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 5.808,00 0,00 796, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,01 D JUROS DE MORA , , , ,01 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,90 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,42 151, , ,76 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 212,70 71,64 0,00 284,34 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,98 D ANUIDADES ,47 823, , ,30 D PROFISSIONAIS ,47 823, , ,30 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,19 0, , ,99 D PROFISSIONAIS ,19 0, , ,99 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,10 0, , ,10 D PROFISSIONAIS ,10 0,00 0, ,10 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 8.236,00 0,00 0, ,00 D
2 ATIVO Pág. : NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0, , ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,59 D JUROS DE MORA , , , ,22 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,69 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,87 157,35 810, ,87 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,43 835, , ,10 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,71 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,83 D ANUIDADES , , , ,99 D PROFISSIONAIS , , , ,33 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,66 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,93 518, , ,98 D PROFISSIONAIS ,93 518, , ,98 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,69 D PROFISSIONAIS , , , ,91 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.281,32 0,00 0, ,32 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.278,58 0,00 0, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.925,24 796,00 246, ,88 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,17 D JUROS DE MORA , , , ,98 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,43 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,76 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,49 0, ,16 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,49 0, ,16 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,49 0, ,16 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,05 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,32 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,32 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,32 D SALÁRIOS E ORDENADOS 1.480, , ,69 0,00 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , ,72 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 5.366, ,05 0, ,97 D VALE-REFEIÇÃO 1.242, , , ,96 D VALE-TRANSPORTE 575,37 613,67 575,37 613,67 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,00 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,00 D VALE-REFEIÇÃO , , , ,87 D VALE-TRANSPORTE 584,03 595,47 590,37 589,13 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.223,48 773, , ,73 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.223,48 773, , ,73 D ENTIDADES PÚBLICAS 7.223,48 773, , ,73 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 6.372,02 773, , ,27 D BANCO DO BRASIL S/A 851,46 0,00 0,00 851,46 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.109, ,80 110, ,53 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.109, ,80 110, ,53 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 7.109, ,80 110, ,53 D MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 1.887,56 0,00 0, ,56 D EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 0,03 0,00 0,00 0,03 D ,62 0,00 0, ,62 D JULIANA LOURENÇO RAPOSO 60,46 0,00 30,26 30,20 D
3 ATIVO Pág. : CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA 106,07 0,00 35,33 70,74 D ,21 0,00 0, ,21 D MYRLA NASCIMENTO DOS REIS 242,12 0,00 44,75 197,37 D WALNISE CARVALHO DE BASTOS 0, ,80 0, ,80 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,09 230, , ,47 D CRÉDITOS DIVERSOS ,09 230, , ,47 D CRÉDITOS DIVERSOS ,09 230, , ,47 D OUTROS CRÉDITOS ,09 230, , ,47 D ESTOQUES ,28 0, , ,81 D ALMOXARIFADO ,28 0, , ,81 D ALMOXARIFADO ,28 0, , ,81 D MATERIAIS DE CONSUMO ,28 0, , ,81 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.187,52 0, , ,52 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 3.093,41 0,00 19, ,94 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 3.486,35 0,00 259, ,35 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,53 0, , ,77 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,53 0, , ,77 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,53 0, , ,77 D SEGUROS A APROPRIAR ,53 0, , ,77 D BENS MÓVEIS 7.905,53 0,00 658, ,77 D BENS IMÓVEIS 5.868,00 0,00 489, ,00 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 120,00 0,00 30,00 90,00 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 120,00 0,00 30,00 90,00 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,26 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,83 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,83 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,89 D ANUIDADES , , , ,20 D PROFISSIONAIS , , , ,91 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.515,53 0, , ,29 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,51 455, , ,98 D PROFISSIONAIS ,51 455, , ,98 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,97 0, , ,82 D PROFISSIONAIS ,46 0, , ,53 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 68,51 0,00 15,22 53,29 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,89 D JUROS DE MORA , , , ,85 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,91 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,89 813, ,13 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,07 D ANUIDADES ,83 342, , ,78 D PROFISSIONAIS ,83 342, , ,78 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.326,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 890,83 84,00 407,03 567,80 D PROFISSIONAIS 890,83 84,00 407,03 567,80 D MULTAS DE INFRAÇÕES 9.571,02 0,00 241, ,00 D PROFISSIONAIS 9.571,02 0,00 241, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,49 D JUROS DE MORA , , , ,18 D
4 ATIVO Pág. : ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,01 599, , ,13 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.753,98 18,49 172, ,18 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,81 D ANUIDADES , , , ,40 D PROFISSIONAIS , , , ,40 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,16 0,00 864, ,83 D PROFISSIONAIS ,16 0,00 864, ,83 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,34 0,00 360, ,34 D PROFISSIONAIS ,94 0,00 360, ,94 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,24 D JUROS DE MORA , , , ,59 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,08 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,63 392,33 890, ,57 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,33 0, , ,94 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,33 0, , ,94 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,33 0, , ,94 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,00 0, , ,43 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,51 0, , ,94 D BENS MÓVEIS ,25 0,00 0, ,25 D BENS MÓVEIS ,25 0,00 0, ,25 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,32 0,00 0, ,32 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05 0,00 0, ,05 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.310,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,16 0,00 0, ,16 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D SEDE ,00 0,00 0, ,00 D SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, ,00 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, ,00 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,74 0, , ,31 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,56 0, , ,46 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,96 0,00 806, ,12 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24 0,00 304, ,14 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -723,51 0,00 13,37-736,88 C VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,85 0, , ,32 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,18 0, , ,85 C SEDE ,18 0, , ,85 C
5 ATIVO Pág. : SUBSEDES ,00 0, , ,00 C Fim do Relatório
6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,58 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,57 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,50 C PESSOAL A PAGAR 520, , , PESSOAL A PAGAR 520, , , PESSOAL A PAGAR 520, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 520, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,50 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,50 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,50 C INSS , , , ,42 C FGTS 9.000, , , ,29 C PIS A RECOLHER 1.125, ,07 919,79 919,79 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,66 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,66 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 6.785, , ,75 833,22 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 6.785, , ,75 833,22 C ISS A RECOLHER 2.070, ,94 833,22 833,22 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 2.016, , , INSS A RECOLHER 2.698, ,14 0, DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,69 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,69 C INSS , , , ,46 C IRRF 6.415, , , ,40 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 139,45 139,45 75,83 75,83 C FORNECEDORES , , , ,75 C FORNECEDORES , , , ,75 C CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 7.187, , , ,23 C EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.485, ,59 0, DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 499,00 499,00 499,00 499,00 C TELEMAR NORTE LESTE S/A. 865,83 865,83 0, MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , , , ,26 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , , , ,72 C COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 0,00 899,89 899, VIVO S/A 395,36 395,36 335,36 335,36 C CLARO S/A , , , ,55 C CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 2.180, , , CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA 0, , , J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 575,00 575,00 575,00 575,00 C TRON INFORMATICA BELEM LTDA 297,70 297,70 297,70 297,70 C SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME 0,00 0, , ,68 C DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI 0, , , JORGE BARBOZA DE FREITAS 0, , , LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS 599,00 599,00 0, RAIMUNDO MARTINS COSTA 0, , , GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 550,00 550,00 550, INTERTON COMERCIO LTDA 245,00 245,00 392,00 392,00 C PRONTO NET LTDA 2.910, , , ,25 C
7 PASSIVO Pág. : G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 530,00 530,00 530, LM COMERCIO LTDA - ME 0,00 653,20 653, EDER JUNIOR G. LOPES - ME 0,00 106,50 106, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,40 C CONTAS A PAGAR , , , ,34 C CONTAS A PAGAR , , , ,34 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,34 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA , , , ,54 C ESTAGIÁRIOS 0, , , ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 1,80 0,00 0,00 1,80 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , COTA PARTE 0, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,06 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,06 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , ,81 0, BANCO DO BRASIL , ,81 0, DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , , , ,06 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS , , , ,06 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,01 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,02 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,02 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,07 C FÉRIAS , , , ,71 C ENCARGOS SOCIAIS ,63 907, , ,36 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,68 80, , ,95 C º SALÁRIO ,21 0, , ,68 C ENCARGOS SOCIAIS ,47 80, , ,27 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,99 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,99 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,99 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,99 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 428,11 428,11 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 428,11 428,11 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 428,11 428,11 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 428,11 428,11 C PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 0,00 428,11 428,11 C PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 428,11 428,11 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02 133,12 0, ,90 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02 133,12 0, ,90 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,02 133,12 0, ,90 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -657,17 133,12 0,00-790,29 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -657,17 133,12 0,00-790,29 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -657,17 133,12 0,00-790,29 D RESULTADOS ACUMULADOS ,19 0,00 0, ,19 C RESULTADOS ACUMULADOS ,19 0,00 0, ,19 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 C
8 PASSIVO Pág. : 8 Fim do Relatório
9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,47 742, ,59 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,71 0, ,82 D PESSOAL E ENCARGOS , ,71 0, ,82 D PESSOAL E ENCARGOS , ,71 0, ,82 D PESSOAL E ENCARGOS , ,71 0, ,82 D PESSOAL E ENCARGOS , ,71 0, ,82 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,63 0, ,06 D ENCARGOS PATRONAIS , ,14 0, ,83 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,94 0, ,93 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,89 0, ,05 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,89 0, ,05 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,89 0, ,05 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,89 0, ,05 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,89 0, ,05 D MATERIAL DE CONSUMO , ,16 0, ,88 D SERVIÇOS , ,16 0, ,36 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,57 0, ,81 D 3.4 FINANCEIRAS , ,70 0, ,53 D FINANCEIRAS , ,70 0, ,53 D FINANCEIRAS , ,70 0, ,53 D FINANCEIRAS , ,70 0, ,53 D FINANCEIRAS , ,70 0, ,53 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,59 0, ,64 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,11 0, ,89 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,95 742, ,97 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,95 742, ,97 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,95 742, ,97 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,95 742, ,97 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,95 742, ,97 D TRIBUTOS , ,13 0, ,56 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,82 742, ,41 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,43 0, ,97 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,43 0, ,97 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,43 0, ,97 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,43 0, ,97 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,43 0, ,97 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,84 0, ,13 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,21 0, ,49 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,38 0, ,35 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,25 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,25 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,25 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,25 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,79 0, ,25 D
10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.665, ,24 0, ,86 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,00 0,00 0, ,00 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,55 0, ,39 D Fim do Relatório
11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 11 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,66 885, , ,65 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,83 0, , ,56 C CONTRIBUIÇÕES ,83 0, , ,56 C CONTRIBUIÇÕES ,83 0, , ,56 C CONTRIBUIÇÕES ,83 0, , ,56 C CONTRIBUIÇÕES ,83 0, , ,56 C ANUIDADES ,83 0, , ,56 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,41 885, , ,95 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,41 885, , ,95 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,41 885, , ,95 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,41 885, , ,95 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,41 885, , ,95 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,41 885, , ,95 C 4.3 FINANCEIRAS ,56 0, , ,33 C FINANCEIRAS ,56 0, , ,33 C FINANCEIRAS ,56 0, , ,33 C FINANCEIRAS ,56 0, , ,33 C FINANCEIRAS ,56 0, , ,33 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,87 0, , ,97 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,49 0, , ,15 C DESCONTOS OBTIDOS 141,20 0,00 60,01 201,21 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,09 0,00 0, ,09 C TRANSFERÊNCIAS ,09 0,00 0, ,09 C TRANSFERÊNCIAS ,09 0,00 0, ,09 C TRANSFERÊNCIAS ,09 0,00 0, ,09 C TRANSFERÊNCIAS ,09 0,00 0, ,09 C SUBVENÇÕES ,09 0,00 0, ,09 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,77 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,77 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,77 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,77 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,77 0, , ,72 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 246,63 0,00 74,20 320,83 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,45 0, , ,55 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,21 0, , ,86 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 8,48 0,00 0,00 8,48 C Fim do Relatório
12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,41 0,00 0, ,41 D Fim do Relatório
13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C Fim do Relatório
14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,27 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , , , ,20 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,20 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,20 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,20 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,20 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES ,00 0,00 0, ,00 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,12 0,00 0, ,12 D CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA , ,00 0, ,00 D SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,64 0,00 0, ,64 D UNIMED BELÉM 0, ,00 0, ,00 D CLARO S/A ,35 0,00 0, ,35 D TICKET SERVIÇOS S/A , , , ,81 D SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,88 0,00 0, ,88 D TRON INFORMÁTICA BELÉM 3.456, , , ,40 D CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, ,00 D GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 6.600,00 0,00 0, ,00 D MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E 1.468,00 0,00 0, ,00 D INTERTON COMÉRCIO LTDA 5.880,00 0,00 0, ,00 D J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 7.900,00 0,00 0, ,00 D PRONTO NET LTDA ,00 0,00 0, ,00 D G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 6.360,00 0,00 0, ,00 D MONEY TURISMO EIRELI 0, ,00 0, ,00 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,07 D DÍVIDA ATIVA , , , ,07 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,07 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,07 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,07 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,07 D Fim do Relatório
15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 8 CONTROLES CREDORES , , , ,27 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,20 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,20 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,92 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,92 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,92 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 2.994,00 499,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , ,26 0, ,18 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 5.000,00 0, , SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,72 0, ,44 C UNIMED BELÉM 0,00 0, , ,00 C CLARO S/A , ,10 0, ,77 C TICKET SERVIÇOS S/A 0, , , ,94 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,14 0,00 0, ,14 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 0,00 297, , ,70 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA 8.720, ,00 0, GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 2.530,00 550,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 874,00 0,00 0,00 874,00 C INTERTON COMERCIO LTDA 2.009,00 245,00 0, ,00 C J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 1.575,00 575,00 0, PRONTO NET LTDA , ,25 0, ,43 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 4.505,00 530,00 0, ,00 C MONEY TURISMO EIRELI 0, , , ,32 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,28 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,28 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,28 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 8.483,00 0,00 499, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,68 0, , ,94 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,48 0, , ,20 C CLARO S/A ,48 0, , ,58 C TICKET SERVIÇOS S/A , , , ,87 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,74 0,00 0, ,74 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 3.456, ,00 297,70 297,70 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0, , GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 4.070,00 0,00 550, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 594,00 0,00 0,00 594,00 C INTERTON COMERCIO LTDA 3.871,00 0,00 245, ,00 C J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 6.325,00 0,00 575, PRONTO NET LTDA ,32 0, , ,57 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 1.855,00 0,00 530, ,00 C MONEY TURISMO EIRELI 0,00 0, , ,68 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,07 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,07 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,50 C ANUIDADES , , , ,67 C ANUIDADES , , , ,67 C PROFISSIONAIS , , , ,11 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,57 734, ,56 C
16 COMPENSAÇÕES Pág. : MULTAS , , , ,83 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,39 C PROFISSIONAIS , , , ,39 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,44 C PROFISSIONAIS , , , ,44 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 294,85 65,98 2,15 231,02 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.467,46 0,00 34, ,98 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,24 0, , ,57 C ANUIDADES ,71 0, , ,50 C PROFISSIONAIS ,71 0, , ,50 C PROFISSIONAIS ,47 0, , ,30 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,87 0,00 274, ,83 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,37 0,00 0, ,37 C MULTAS ,53 0, , ,07 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,23 0, , ,06 C PROFISSIONAIS ,23 0, , ,06 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,30 0, , ,01 C PROFISSIONAIS ,15 0, , ,13 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.667,93 0,00 50, ,66 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório
17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,65 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,20
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2017.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.675.432,64 1.249.081,10 1.392.643,71 11.531.870,03 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.493.813,38 1.004.302,83 1.143.128,13 5.354.988,08 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.259.813,65
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