CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010
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- João Henrique Cavalheiro
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1 Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO , , , ,32 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , , , ,75 D DISPONÍVEL , , , ,33 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,33 D BANCO DO BRASIL S.A 1.080, , , ,72 D AG CENTRO , , , ,72 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.992, , , ,25 D AG FAUSTO CARDOSO , , , ,76 D AG FAUSTO CARDOSO , , , ,49 D BANESE 4.727,74 0, , ,36 D AG JOÃO PESSOA ,28 0, , ,90 D AG JOÃO PESSOA ,46 0,00 15,00 78,46 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS 0,00 400,00 400, FUNDO FIXO 0,00 400,00 400, JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400, DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA , , , ,44 D BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA ,33 201,97 0, ,30 D BANCO DO BRASIL S.A ,33 201,97 0, ,30 D BB ,33 201,97 0, ,30 D BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS , , , ,14 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,14 D AG FAUSTO CARDOSO , , , ,15 D AG FAUSTO CARDOSO 03/ , , , ,99 D REALIZÁVEL , , , ,20 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 10,67 68,10 78, JAIME ANTONIO 10,67 0,00 10, ANTONIO ADELINO 0,00 68,10 68, ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0,00 88,20 88, PLANO DE SAÚDE 0, , , EVENTOS 861, , , º FORUM DE CONTABILIDADE 861, , , ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS ,20 0,00 0, ,20 D CFC/COTA 477,76 0,00 0,00 477,76 D INSS (PRECATÓRIO) ,44 0,00 0, ,44 D RESULTADO PENDENTE 1.506,22 58,44 379, ,78 D DESPESAS A REGULARIZAR 453,94 58,44 58,44 453,94 D DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 D SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 58,44 58, DESPESAS ANTECIPADAS 1.052,28 0,00 321,44 730,84 D PRÊMIOS DE SEGUROS 372,32 0,00 223,10 149,22 D BENS MÓVEIS 298,41 0,00 149,19 149,22 D BENS IMÓVEIS 73,91 0,00 73, ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVI 679,96 0,00 98,34 581,62 D CORREIO DE SERGIPE 106,61 0,00 26,67 79,94 D COAD 573,35 0,00 71,67 501,68 D
2 Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010 Pág. : ATIVO PERMANENTE , , , ,90 D BENS PATRIMONIAIS ,49 580,00 0, ,49 D BENS MÓVEIS ,44 580,00 0, ,44 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ,39 0,00 0, ,39 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,32 580,00 0, ,32 D INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, ,00 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.714,36 0,00 0, ,36 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD ,62 0,00 0, ,62 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,18 0,00 0, ,18 D BIBLIOTECA 395,57 0,00 0,00 395,57 D OBRAS DE ARTE 732,00 0,00 0,00 732,00 D BENS IMÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D EDIFÍCIOS ,40 0,00 0, ,40 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,65 0,00 0, ,65 D CRÉDITOS , , , ,41 D DÉBITOS INTEGRAIS 0, ,57 0, ,57 D ANUIDADES DO EXERCÍCIO 0, ,27 0, ,27 D MULTAS DE ELEIÇÕES 0, ,26 0, ,26 D MULTAS DE INFRAÇÕES 0, ,38 0, ,38 D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, ,99 0, ,99 D JUROS DE MORA,A. MONETÁRIA E MULTAS 0, ,67 0, ,67 D PARCELAMENTOS 0, ,09 0, ,09 D ANUIDADES DO EXERCÍCIO 0, ,94 0, ,94 D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, ,89 0, ,89 D MULTAS DE ELEIÇÕES 0, ,92 0, ,92 D MULTAS DE INFRAÇÕES 0, ,08 0, ,08 D JUROS DE MORA,A. MONETÁRIA E MULTAS 0, ,26 0, ,26 D DÍVIDA ATIVA , , , ,75 D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,00 D MULTAS DE ELEIÇÕES , ,59 569, ,38 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,74 D JUROS DE MORA,A. MONETÁRIA E MULTAS 0, ,63 0, ,63 D 5.3 ATIVO TRANSITÓRIO , ,88 0, ,04 D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA , ,88 0, ,04 D DESPESAS CORRENTES , ,88 0, ,40 D DESPESAS DE CAPITAL ,64 580,00 0, ,64 D 5.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,41 0,00 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS ,41 0,00 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS ,41 0,00 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS ,00 0,00 0, REFLEXO PATRIMONIAL , ,06 0, ,17 D VARIAÇÕES PASSIVAS , ,06 0, ,17 D
3 Balancete para Verificação - Ativo - Dezembro / 2010 Pág. : DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,06 0, ,17 D COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA , ,06 0, ,76 D OUTROS VALORES ,41 0,00 0, ,41 D 5.7 ATIVO COMPENSADO 4.131,05 0,00 0, ,05 D VALORES DE TERCEIROS 4.131,05 0,00 0, ,05 D COMOTADOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D Fim do Relatório Aécio Prado Dantas Júnior Simone Alves de Souza Santana Presidente do CRCSE CPF: Contadora CRC 4736-SE CPF:
4 Balancete para Verificação - Passivo - Dezembro / 2010 Pág. : 4 6 PASSIVO , , , ,32 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO , , , ,99 C DÍVIDA FLUTUANTE , , , ,83 C RESTOS A PAGAR 0,00 0, , ,84 C CONSIGNAÇÕES 94, , , PLANO DE SAÚDE 87,65 87,65 0, PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 142,00 142, SEGUROS 7,19 60,23 53, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 0,00 57,45 57, CREDORES DA ENTIDADE 6.667, , , ,96 C FORNECEDORES 427,37 460,80 430,39 396,96 C EVENTOS 4.400, , , º FÓRUM DE CONTABILIDADE 4.400, , , DEVOLUÇÃO DE TAXA EXAME DE SUFICIÊNC 1.840,00 0,00 0, ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS , , ,52 40,03 C OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , INSS A RECOLHER , , , FGTS A RECOLHER 2.711, , , PIS / PASEP A RECOLHER 271,13 483,78 212, RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS 1.403, , ,63 40,03 C IRRF A RECOLHER 644, ,14 415, ISS A RECOLHER 0,00 367,79 402,79 35,00 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 311, , ,55 5,03 C INSS A RECOLHER 446, ,97 886, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 370,24 370,24 0, RESULTADO PENDENTE 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEP P/ RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 453,94 0,00 0,00 453,94 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,70 231, , ,22 C FÉRIAS ,80 0, , ,24 C ENCARGOS SOBRE FÉRIAS 4.998,90 231,85 725, ,98 C INSS 2.847,62 181,63 368, ,27 C FGTS 1.769,43 46,59 317, ,70 C PIS/PASEP 381,85 3,63 39,79 418,01 C 6.2 PASSIVO PERMANENTE ,00 0,00 0, DÍVIDA FUNDADA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL ,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS ,00 0,00 0, AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S ,00 0,00 0, PASSIVO TRANSITÓRIO ,20 0, , ,32 C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA ,20 0, , ,32 C RECEITAS CORRENTES ,20 0, , ,49 C RECEITAS DE CAPITAL 9.576,00 0, , ,83 C 6.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,41 0,00 0, ,41 C
5 Balancete para Verificação - Passivo - Dezembro / 2010 Pág. : TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS ,41 0,00 0, ,41 C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS ,41 0,00 0, ,41 C 6.5 REFLEXO PATRIMONIAL ,64 0, , ,19 C VARIAÇÕES ATIVAS ,64 0, , ,19 C DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,64 0,00 580, ,64 C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS ,64 0,00 580, ,64 C RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS ,00 0,00 0, INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR 0,00 0, , ,55 C INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0, , ,89 C PARCELAMENTOS 0,00 0, , ,09 C OUTROS VALORES 0,00 0, , ,57 C 6.6 SALDO PATRIMONIAL ,36 0,00 0, ,36 C PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) ,36 0,00 0, ,36 C 6.7 PASSIVO COMPENSADO 4.131,05 0,00 0, ,05 C VALORES DE TERCEIROS 4.131,05 0,00 0, ,05 C COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 C Fim do Relatório Aécio Prado Dantas Júnior Simone Alves de Souza Santana Presidente do CRCSE CPF: Contadora CRC 4736-SE CPF:
6 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO PASSIVO , ,32 DIFERENÇA 0,00 Aécio Prado Dantas Júnior Presidente do CRCSE CPF: Simone Alves de Souza Santana Contadora CRC 4736-SE CPF:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Maio / 2010
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