CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,73D , , ,43D ATIVO CIRCULANTE ,79D , , ,28D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,40D , , ,15D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,40D , , ,15D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,40D , , ,15D BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.927,81D , , ,94D Caixa Econômica Federal - C/C ,65D , , ,91D Caixa Econômica Federal - C/C ,74D 9.549, ,50 10,57D Caixa Econômica Federal - C/C ,42D 2.491, ,96 185,46D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , ,50C Banco Arrecadação CEF , , ,50C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,62D 8.308, , ,22D Caixa Econômica Federal - C/C ,11D 1.807, ,06D CDB Flex Empresarial ,73D 6.102, ,57D CDB Flex Empresarial CC ,77D 4, , CDB FLEX EMPRESARIAL CC ,92D 40, , ,51D CDB FLEX EMPRESARIAL CC ,00D 351, ,08D CDB Flex Empresarial CC ,09D 1, , BANCOS CONTA VINCULADA A CONVÊNIOS 2.818,97D 7.343, ,41 56,51C Caixa Econômica Federal ag c/c PRODER 2016 T.I. 822,90D ,41 56,51C Página:1/28

2 Conta Anterior Caixa Econômica Federal ag.1043 c/c PRODER 2016 Curso de Responsabilidade Técnica CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.996,07D ,04D 5.343, , , ,39D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,04D , , ,39D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO ,04D , , ,39D ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS ,04D , , ,05D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,04D , , ,75D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior , , ,30D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , , ,34D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , , ,00D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior ,89 652, ,34D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,35D , , ,74D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 9.773,61D , , ,50D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 9.773,61D , , ,50D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 9.773,61D 3.655, , ,50D Adiantamentos de Salários 388,93 388, Adiantamentos de Férias 9.770,96D 3.252, , ,37D Adiantamentos de Auxílios-Alimentação 6,00 6, Adiantamentos de Auxílios-Transporte 6,00 6, Adiantamentos Diversos a Pessoal 2,65D 2,13 2,65 2,13D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS , , Transitória D , , ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 6.964,77D 6.964,77D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 6.964,77D 6.964,77D TRIBUTOS INDEVIDOS RECOLHIDOS 6.964,77D 6.964,77D Página:2/28

3 Conta Anterior Tributos Federais a Recuperar 6.964,77D 6.964,77D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.416,97D 99, ,47D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 1.416,97D 99, ,47D RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO 1.416,97D 99, ,47D Responsáveis por Encargos de Mora 1.416,97D 99, ,47D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,94D 6.447, ,15D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,27D ,27D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,27D ,27D CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,27D ,27D DÍVIDA ATIVA ,27D ,27D Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Executiva ,27D ,27D IMOBILIZADO ,67D 6.447, ,88D BENS MÓVEIS ,26D ,26D BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,26D ,26D BENS MÓVEIS ,26D ,26D Móveis e Utensílios ,37D ,37D Máquinas e Equipamentos ,50D ,50D Equipamentos de Informática ,66D ,66D Veículos ,00D ,00D Outros Bens Móveis ,73D ,73D BENS IMÓVEIS ,75D ,75D BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,75D ,75D BENS IMÓVEIS ,75D ,75D Edifícios ,75D ,75D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,34C 6.447, ,13C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÂO ,34C 6.447, ,13C Página:3/28

4 Conta Anterior (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS ,59C 2.791, ,27C (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios ,62C 369, ,67C (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos ,12C 208, ,00C (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática ,45C 2.109, ,06C (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis 9.118,40C 104, ,54C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,75C 3.656, ,86C (-) Depreciação Acumulada de Edíficios ,75C 3.656, ,86C INTANGÍVEL 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS 9.326,00D 9.326,00D Sistemas Operacionais 9.326,00D 9.326,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,73C , , ,36C PASSIVO CIRCULANTE ,43C , , ,06C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,06C , , ,28C PESSOAL A PAGAR ,56C , , ,99C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,56C , , ,99C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,56C , , ,99C Salários a Pagar , , Provisão de 13º Salário 1.482, ,88C Provisão de Férias ,56C , ,11C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,50C 7.255, , ,29C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,50C 7.255, , ,29C ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 8.011,80C 3.868, , ,17C INSS Folha a Recolher 6.282, ,99C FGTS a Recolher 1.784, ,12C Página:4/28

5 Conta Anterior PIS/PASEP a Recolher 223,02 223,02C Provisão de INSS sobre 13º Salário 303,99 303,99C Provisão de FGTS sobre 13º Salário 118,64 118,64C Provisão de PIS/PASEP sobre 13º Salário 14,83 14,83C Provisão de INSS sobre Férias 5.567,51C 2.688, ,44C Provisão de FGTS sobre Férias 2.172,70C 1.049, ,68C Provisão de PIS/PASEP sobre Férias 271,59C 131,13 140,46C CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 3.387,70C 3.387, , ,12C INSS Folha Retido a Recolher 1.884,97C 1.884, , ,30C IRRF Folha a Recolher 1.502,73C 1.502, , ,82C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,60C , , ,61C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,60C , , ,61C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,60C , , ,61C FORNECEDORES NACIONAIS ,60C , , ,61C Restos a pagar processados ,60C , ,61C Transitória C 3.754, , Fornecedores Diversos a Pagar , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 1.264,08C 1.019,66 959, ,15C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 1.264,08C 1.019,66 959, ,15C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 1.264,08C 1.019,66 959, ,15C OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS 1.264,08C 1.019,66 959, ,15C Tributo/Contribuições IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (COSIRF) Retidos a Recolher 40,78C 32,86 18,58 26,50C INSS sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher 1.223,30C 986,80 941, ,65C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,69C , , ,02C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,69C , , ,02C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,69C , , ,02C Página:5/28

6 Conta Anterior DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.728,73C 1.728,73C Receitas a Classificar 1.728,73C 1.728,73C CHEQUES EM TRANSITO ,96C , , ,29C Cheques em Transito ,96C , , ,29C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30C , , ,30C RESULTADOS ACUMULADOS ,30C , , ,30C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,30C , , ,30C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,30C , , ,30C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ,29C , ,30C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE ,29C , ,30C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO ,01C , Superávit ou Déficit Acumulado ,26C , Ajustes de Exercícios Anteriores 6.638,75C 6.638, VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,98D PESSOAL E ENCARGOS , , ,37D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , ,96D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , ,96D REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,96D Salários 9.226, ,43D Gratificação de Função 1.070, ,12D Férias 1.107, ,47C º Salário 1.482, ,88D ENCARGOS PATRONAIS 8.727, , ,37D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 8.727, , ,37D Página:6/28

7 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 8.727, , ,37D INSS Patronal 6.586, , ,91D FGTS 1.902, ,02 853,74D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 237,85 131,13 106,72D BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.887, ,04D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 6.887, ,04D BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO 6.887, ,04D Auxílio Transporte D Auxílio Alimentação 3.767, ,04D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,14D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D CONSUMO DE MATERIAL D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D Materiais de Expediente D SERVIÇOS , ,95D DIARIAS 8.847, ,00D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 8.847, ,00D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 7.131, ,00D Jetons a Conselheiros 1.716, ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,94D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO , ,94D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,94D Assessoria e Consultoria Técnica 6.520, ,94D Remuneração de Estagiários 1.996, ,00D Serviços de Pessoas Físicas Diversos 2.035, ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,01D Página:7/28

8 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO , ,01D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,01D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 509,36 509,36D Serviços de Palestras e Conferências 35 35D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 6.655, ,73D Seguros em geral 665,58 665,58D Manutenção e Conservação de Bens Móveis 355,00 355,00D Tarifas de Serviços Bancários 358,61 358,61D Serviços de Telecomunicações 462,95 462,95D Serviço de Manutenção Sistema de Informática 3.863, ,71D Serviços de Alimentação 75 75D Tarifas de Cobrança Bancária , ,25D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.393, ,82D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 2.393, ,82D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 6.447, ,79D DEPRECIACAO 6.447, ,79D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.447, ,79D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.791, ,68D Depreciação de Móveis e Utensílios 369,05 369,05D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 208,88 208,88D Depreciação de Equipamentos de Informática 2.109, ,61D Depreciação de Outros Bens Móveis 104,14 104,14D DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.656, ,11D Depreciação de Edifícios 3.656, ,11D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.193, ,47D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.193, ,47D Página:8/28

9 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.193, ,47D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.193, ,47D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.193, ,47D Indenizações, Restituições e Reposições 593,47 593,47D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 60 60D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,05C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.192, ,00C TAXAS 8.192, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.192, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 8.192, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS C Taxas de Registros Profissionais 1.312, ,00C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 2.099, ,00C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências 4.294, ,00C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 105,00 105,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 382,00 382,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 382,00 382,00C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 284,00 284,00C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 98,00 98,00C CONTRIBUIÇÕES , ,90C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,90C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,90C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO , ,90C ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS , ,01C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício , ,01C Página:9/28

10 Conta Anterior ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , ,00C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , ,00C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,89C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas , ,89C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 9.857, ,15C JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.377, ,29C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.377, ,29C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 1.377, ,29C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 1.279, ,72C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 97,57 97,57C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 8.479, ,86C MULTAS SOBRE ANUIDADES 8.479, ,86C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 8.308, ,70C Rendimentos de Depósitos em Poupança 1.807, ,95C Rendimentos de Aplicações Financeiras 6.500, ,75C MULTAS SOBRE ANUIDADES 171,16 171,16C MULTAS SOBRE ANUIDADES 171,16 171,16C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 157,11 157,11C Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 14,05 14,05C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,99D , , ,91D ORÇAMENTO APROVADO , ,92D PREVISÃO DA RECEITA , ,46D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , ,46D RECEITA CORRENTE , ,46D RECEITA TRIBUTÁRIA D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS D Página:10/28

11 Conta Anterior Taxas de Registros Profissionais D Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional D Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS D Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas D Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas D RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,72D ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , ,01D PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , ,01D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício , ,01D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , ,00D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO , ,00D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , ,00D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,71D Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas , ,82D Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas , ,89D FINANCEIRAS , ,74D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 2.482, ,76D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 1.926, ,94D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 555,82 555,82D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,98D MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.965, ,52D Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 3.853, ,88D Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 1.111, ,64D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,46D Página:11/28

12 Conta Anterior Rendimentos de Depósitos em Poupança , ,84D Rendimentos de Aplicações Financeiras , ,62D TRANSFERENCIAS CORRENTES D Transferências de Recursos do PRODER ao CRA D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D DÍVIDA ATIVA D Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas D Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas D FIXAÇÃO DA DESPESA , ,46D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,46D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE , ,46D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação de Função D Férias D º Salário D /3 de Férias - CF/ D Substituições D ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,46D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Auxílio Transporte D Página:12/28

13 Conta Anterior Auxílio Alimentação D Plano de Saúde D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D Materiais de Informática D Materiais para Manutenção de Bens Móveis D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D Combustíveis e Lubrificantes D Outros Materiais de Consumo D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Assessoria e Consultoria Técnica D Remuneração de Estagiários D Serviços de Pessoas Físicas Diversos D DIÁRIAS , ,46D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 6.036, ,46D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários D Jetons a Conselheiros D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviços de Contabilidade D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional D Serviço de Confecção de Uniformes D Serviços de Palestras e Conferências D Serviços Fotográficos e Vídeos D Página:13/28

14 Conta Anterior Serviços de Apoio Administrativo e Operacional D Serviços Técnicos Especializados D Seguros em geral D Manutenção e Conservação de Bens Móveis D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis D Manutenção e Conservação de Veículos D Serviços de Energia Elétrica D Serviços de Água e Esgoto D Serviços Postais D Serviços de Telecomunicações D Serviço de Manutenção Sistema de Informática D Publicações de Editais Anúncios e Matérias D Impressos Gráficos D Serviços de Alimentação D Tarifas de Cobrança Bancária D Serviços de Organização de Eventos D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Taxas Diversas D CONTRIBUIÇÕES D Cota Parte D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Página:14/28

15 Conta Anterior Indenizações, Restituições e Reposições D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Tarifas de Serviços Bancários D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVERSÕES FINANCEIRAS D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Máquinas e Equipamentos D Instalações D Equipamentos de Processamento de Dados D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,99D , , ,99D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,99D , , ,99D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,99D , , ,99D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS , ,99D Restos a Pagar Processados , ,99D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,99D , Restos a Pagar Processados ,99D , CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,99C , , ,91C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , ,92C EXECUÇÃO DA RECEITA , , ,46C RECEITA A REALIZAR , , ,76C RECEITA CORRENTE , , ,76C RECEITA TRIBUTÁRIA 8.192, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS C Taxas de Registros Profissionais 1.312, ,00C Página:15/28

16 Conta Anterior Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 2.099, ,00C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências 4.294, ,00D Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 105, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 382, ,00C Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 284,00 284,00D Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 98, ,00C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,17C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , , ,75C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , , ,75C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício , , ,75C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , , ,00C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO , , ,00C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , , ,00C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , ,42C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas , , ,08C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas 652, , ,34C FINANCEIRAS 9.857, , ,59C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.377, , ,47C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 1.279, ,94 647,22C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 97,57 555,82 458,25C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.479, , ,12C MULTAS SOBRE ANUIDADES 171, , ,36C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 157, , ,77C Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 14, , ,59C Página:16/28

17 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.308, , ,76C Rendimentos de Depósitos em Poupança 1.807, , ,89C Rendimentos de Aplicações Financeiras 6.500, , ,87C TRANSFERENCIAS CORRENTES C Transferências de Recursos do PRODER ao CRA C OUTRAS RECEITAS CORRENTES C DÍVIDA ATIVA C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas C RECEITA REALIZADA 60, , ,70C RECEITA CORRENTE 60, , ,70C RECEITA TRIBUTÁRIA 8.192, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS C Taxas de Registros Profissionais 1.312, ,00C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 2.099, ,00C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências 4.294, ,00C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 105,00 105,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 382,00 382,00C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 284,00 284,00C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 98,00 98,00C RECEITAS DE CONTRIBUICOES 60, , ,55C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 60, , ,26C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 60, , ,26C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício 60, , ,26C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , ,00C Página:17/28

18 Conta Anterior PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO , ,00C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , ,00C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,29C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas , ,74C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas 652,55 652,55C FINANCEIRAS 9.857, ,15C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.377, ,29C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 1.279, ,72C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 97,57 97,57C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.479, ,86C MULTAS SOBRE ANUIDADES 171,16 171,16C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 157,11 157,11C Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 14,05 14,05C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.308, ,70C Rendimentos de Depósitos em Poupança 1.807, ,95C Rendimentos de Aplicações Financeiras 6.500, ,75C EXECUÇÃO DA DESPESA , , ,46C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , ,46C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,79C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,79C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C REMUNERAÇÃO PESSOAL C Salários Gratificação de Função Férias º Salário Página:18/28

19 Conta Anterior /3 de Férias - CF/ Substituições C ENCARGOS PATRONAIS C INSS Patronal FGTS C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,26C BENEFÍCIOS A PESSOAL C Auxílio Transporte Auxílio Alimentação C Plano de Saúde C USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,60C MATERIAL DE CONSUMO , ,60C Materiais de Expediente ,60C Materiais de Informática C Materiais para Manutenção de Bens Móveis C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões C Combustíveis e Lubrificantes C Outros Materiais de Consumo C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,00C Assessoria e Consultoria Técnica C Remuneração de Estagiários Serviços de Pessoas Físicas Diversos 2.035, ,00C DIÁRIAS , , C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros Página:19/28

20 Conta Anterior Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários Jetons a Conselheiros 6.036, , C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,66C Serviços de Contabilidade Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional C Serviço de Confecção de Uniformes C Serviços de Palestras e Conferências C Serviços Fotográficos e Vídeos C Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Serviços Técnicos Especializados C Seguros em geral 2.516, ,48C Manutenção e Conservação de Bens Móveis C Manutenção e Conservação de Bens Imóveis C Manutenção e Conservação de Veículos C Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços Postais Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet e Data Center Serviço de Manutenção Sistema de Informática C Publicações de Editais Anúncios e Matérias C Impressos Gráficos C Serviços de Alimentação C Página:20/28

21 Conta Anterior Tarifas de Cobrança Bancária C Serviços de Organização de Eventos C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.393, ,18C Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 2.393, ,18C Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Taxas Diversas C CONTRIBUIÇÕES Cota Parte DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.293, ,53C Indenizações, Restituições e Reposições 593, ,53C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento C SERVIÇOS BANCÁRIOS C Tarifas de Serviços Bancários C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL C INVERSÕES FINANCEIRAS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Móveis e Utensílios C Máquinas e Equipamentos C Instalações C Equipamentos de Processamento de Dados C CREDITO UTILIZADO , , ,67C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,15C DESPESA CORRENTE , , ,15C Página:21/28

22 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,47C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,47C Salários 9.226, ,57C Gratificação de Função 1.070, ,88C Férias 9.003, ,27C º Salário C /3 de Férias - CF/ , ,75C ENCARGOS PATRONAIS 9.490, ,87C INSS Patronal 6.282, ,01C FGTS 2.984, ,88C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 223, ,98C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,42C BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.887, ,96C Auxílio Transporte C Auxílio Alimentação 3.767, ,96C USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,52C MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , ,06C Assessoria e Consultoria Técnica 6.520, ,06C Remuneração de Estagiários 1.996, ,00C Serviços de Pessoas Físicas Diversos 2.035, , DIÁRIAS 8.847, , ,46C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 7.131, ,00C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 6.036, ,46C Página:22/28

23 Conta Anterior Jetons a Conselheiros 1.716, ,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,94C Serviços de Contabilidade C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 509, ,64C Serviços de Palestras e Conferências Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 6.655, ,27C Seguros em geral 665, , ,94C Manutenção e Conservação de Bens Móveis 355, ,00C Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 70 70C Serviços de Energia Elétrica C Serviços de Água e Esgoto C Serviços Postais C Serviços de Telecomunicações 462, ,05C Serviços de Internet e Data Center C Serviço de Manutenção Sistema de Informática 3.863, ,29C Impressos Gráficos C Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária , ,75C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.393, , Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 2.393, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C CONTRIBUIÇÕES C Cota Parte C Página:23/28

24 Conta Anterior DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.393, , Indenizações, Restituições e Reposições 593,47 593, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS 358, ,39C Tarifas de Serviços Bancários 358, ,39C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,13C DESPESA CORRENTE , , ,13C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,13C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários 9.226, , Gratificação de Função 1.070, , Férias 9.003, , /3 de Férias - CF/ , , ENCARGOS PATRONAIS 8.290, ,13C INSS Patronal 6.282, ,99C FGTS 1.784, ,12C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 223,02 223,02C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.887, , Auxílio Transporte Auxílio Alimentação 3.767, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Assessoria e Consultoria Técnica 6.520, ,94 Página:24/28

25 Conta Anterior Remuneração de Estagiários 1.996, , Serviços de Pessoas Físicas Diversos 2.035, , DIÁRIAS 8.847, , Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 7.131, , Jetons a Conselheiros 1.716, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 509,36 509, Serviços de Palestras e Conferências Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 6.655, , Seguros em geral 665,58 665, Manutenção e Conservação de Bens Móveis 355,00 355, Serviços de Telecomunicações 462,95 462, Serviço de Manutenção Sistema de Informática 3.863, , Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.393, , Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 2.393, , DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.393, , Indenizações, Restituições e Reposições 593,47 593, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS 358,61 358, Tarifas de Serviços Bancários 358,61 358, CREDITO EMPENHADO PAGO , ,39C Página:25/28

26 Conta Anterior DESPESA CORRENTE , ,39C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,53C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,53C Salários 9.226, ,43C Gratificação de Função 1.070, ,12C Férias 9.003, ,73C /3 de Férias - CF/ , ,25C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,78C BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.887, ,04C Auxílio Transporte C Auxílio Alimentação 3.767, ,04C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,34C MATERIAL DE CONSUMO C Materiais de Expediente C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,94C Assessoria e Consultoria Técnica 6.520, ,94C Remuneração de Estagiários 1.996, ,00C Serviços de Pessoas Físicas Diversos 2.035, ,00C DIÁRIAS 8.847, ,00C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 7.131, ,00C Jetons a Conselheiros 1.716, ,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,40C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 509,36 509,36C Serviços de Palestras e Conferências 35 35C Página:26/28

27 Conta Anterior Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Seguros em geral Manutenção e Conservação de Bens Móveis Serviços de Telecomunicações Serviço de Manutenção Sistema de Informática Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária 6.655,73 665,58 355,00 462, , , ,73C 665,58C 355,00C 462,95C 3.863,71C 75C ,25C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.393, ,82C Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 2.393, ,82C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,47C Indenizações, Restituições e Reposições 593,47 593,47C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento C SERVIÇOS BANCÁRIOS 358,61 358,61C Tarifas de Serviços Bancários 358,61 358,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,99C , , ,99C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,99C , , ,99C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,99C , , ,99C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR , , C Restos a Pagar Processados , , C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS , ,99C Restos a Pagar Processados , ,99C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,99C , Restos a Pagar Processados ,99C ,99 Página:27/28

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